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曲靖市工业和信息化局（本级）

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市工业和信息化局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局为市政府组成部门，主要负责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市无线电监测站；

2.曲靖市室内装饰监督管理站

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行；二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制61人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人（退休人员养老金由社保基金发放）。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,319.23万元，其中：一般公共预算收入2,299.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,030.81万元，下降30.77%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少245.39万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,299.23万元，其中:本年收入2,299.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,299.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,000.81万元，下降30.33%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少245.39万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,319.23万元。财政拨款安排支出2,299.23万元，其中：基本支出1,951.23万元，与上年对比减少245.39万元，下降11.17%，主要原因是离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少；项目支出348.00万元，与上年对比减少735.41万元，下降67.88%，主要原因是1.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；3.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出95.02万元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.30万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

3.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出116.89万元，主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24.16万元，主要用于发放死亡人员死亡抚恤金；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费，

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出129.57万元，主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出74.61万元，主要用于全年公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等乙级伤残军人补助等缴费；

9.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出984.46万元，主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

10.2150508资源勘探工业信息等支出-无线电监管-无线电及信息通信监管支出151.00万元，主要用于基站建设补助、无线电监测等方面支出；

11.2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出288.00万元，主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营（非公有制）经济发展、淘汰落后产能等项目支出；

12.2150550资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行支出147.06万元，主要用于事业人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出123.21万元，主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资347.94万元（其中：基本支出347.94万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴410.14万元（其中：基本支出410.14万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金118.24万元（其中：基本支出118.24万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资76.07万元（其中：基本支出76.07万元，项目支出0.00万元）；

5.30199工资福利支出-其他工资福利支出71.00万元（其中：基本支出71.00万元，项目支出0.00万元）；

6.30108工资福利支出-基本养老保险缴费138.30万元（其中：基本支出138.30万元，项目支出0.00万元）；

7.30110工资福利支出-基本医疗保险缴费49.57万元（其中：基本支出49.57万元，项目支出0.00万元）；

8.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费74.61万元（其中：基本支出74.61万元，项目支出0.00万元）；

9.30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.96万元（其中：基本支出11.96万元，项目支出0.00万元）；

10.30113工资福利支出-住房公积金缴费123.21万元（其中：基本支出123.21万元，项目支出0.00万元）；

11.30301对个人和家庭的补助-离休费156.13万元（其中：基本支出156.13万元，项目支出0.00万元）；

12.30305对个人和家庭的补助-生活补助28.43万元（其中：基本支出28.43万元，项目支出0.00万元）；

13.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助115.00万元（其中：基本支出115.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30201商品和服务支出-办公费104.24万元（其中：基本支出42.24万元，项目支出62.00万元）；

15.30211商品和服务支出-差旅费62.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出62.00万元）；

16.30215商品和服务支出-会议费12.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出10.00万元）；

17.30216商品和服务支出-培训费65.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出60.00万元）；

18.30217商品和服务支出-公务接待费7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0.00万元）；

19.30227商品和服务支出-委托业务费142.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.00万元）；

20.30228商品和服务支出-工会经费35.76万元（其中：基本支出35.76万元，项目支出0.00万元）；

22.30229商品和服务支出-福利费39.52万元（其中：基本支出39.52万元，项目支出0.00万元）；

22.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0.00万元）；

23.30239商品和服务支出-其他交通费80.18万元（其中：基本支出68.18万元，项目支出12.00万元）；

24.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

25.31002资本性支出-办公设备购置8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,299.23万元，与上年对比减少1,000.81万元，下降30.33%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少245.39万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市工业和信息化局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额138.90万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算130.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.39万元，较上年减少0.84万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年公务接待费预算为7.99万元，较上年减少0.24万元，下降2.92%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

减少原因：曲靖市工业和信息化局（本级）坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年减少0.60万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19.40万元，较上年减少0.60万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：曲靖市工业和信息化局（本级）坚决遵守公务用车管理规定，加强公务用车管理，压缩公务车辆运维经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市工业和信息化局（本级）财政重点项目共1个，项目名称：2024年中央无线电管理经费；预算金额：151.00万元。项目绩效目标如下：开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数≧5次；开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数≧1次；开展考试无线电保障次数≧15次；无线电干扰查处次数≧2次；开展行政执法案件数≧1次；完工项目验收合格率≧98%；重点用频单位满意度≧95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出以外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年机关运行经费安排230.65万元，与上年对比减少11.18万元，下降4.62%，主要原因是本年度在职人数较上年减少，相关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市工业和信息化局（本级）资产总额7,656.46万元（净值3,321.37万元），其中，流动资产1,596.77万元，固定资产5,762.86万元、净值1,541.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产296.83万元、净值183.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加91.50万元，其中固定资产增加92.49万元。处置房屋建筑物397.08平方米，账面原值64.60万元；处置车辆2辆，账面原值72.01万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市工业和信息化局（本级）

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年中央无线电管理经费

二、立项依据

《云南省财政厅关于提前下达2024年中央无线电管理经费的通知》

三、项目实施单位

曲靖市工业和信息化局

四、项目基本概况

紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案，统筹规划无线电管理技术规划建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电专项监管工作，不断加强人才队伍培养，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效益，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

五、项目实施内容

通过技术设施运行维护保证无线电设备持续稳定，能够有效进行干扰查处、考试保障等无线电专项监管工作，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

六、资金安排情况

项目资金共151.00万元，其中无线电管理基础和技术设施运行维护支出146.00万元，无线电干扰查处支出3.00万元，考试保障支出2.00万元。

七、项目实施计划

由无线电监督管理科牵头，曲靖市无线电监测站配合做好技术设施运维、干扰查处、考试保障等工作。

八、项目实施成效

保证无线电管理基础和技术设施运行持续稳定，能够有效进行干扰查处、考试保障等无线电专项监管工作，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

曲靖市工业和信息化局（本级）

2024年部门预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局（本级）2024年部门预算表）

曲靖市工业和信息化局（本级）2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030005043700300111