监督索引号53030006035900300000

曲靖市广播电视局（本级）

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市广播电视局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、网络视听节目管理科（媒体融合发展科）、传媒机构管理科（政策法规科）、规划财务科。

曲靖市广播电视局（本级）为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要工作是贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，紧紧围绕“广播电视公共服务体系建设”、“村村通工程”、“直播卫星户户通工程”等各项重点任务开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入654.53万元，其中：一般公共预算收入650.53万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比，增加110.67万元，增长20.35%，主要原因为与上年相比本年增加机关事业人员111.92万元预算经费形成的。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入650.53万元，其中:本年收入650.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加108.67万元，增长20.05%，主要原因为与上年相比本年增加机关事业人员111.92万元预算经费形成的。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出654.53万元。财政拨款安排支出650.53万元，其中：基本支出542.53万元，与上年对比增加120.67万元，增长28.60%，主要是因为本年度增加机关事业人员111.92万元预算经费形成的；项目支出108.00万元，与上年对比减少12.00万元，下降10.00%，主要是因为本年“广电专项业务及事业发展专项资金”项目预算经费比上年减少60.00万元及“曲靖市广播电视公共服务体系建设资金”项目预算经费比上年增加48万元形成的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行295.18万元，主要用于行政人员工资和其日常办公支出。

2.2070803文化旅游体育与传媒支出－广播电视－机关服务108.81万元，主要用于机关事业人员工资和其日常办公支出。

3.2070899文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出108.00万元，为“广电专项业务及事业发展专项资金”项目及“曲靖市广播电视公共服务体系建设资金”项目经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.93万元，主要用于行政离退休人员日常公用经费支出。

5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3.11万元，主要用于事业离退休人员日常公用经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出50.91万元，主要用于在职人员养老保险支出。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于失业保险支出。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.20万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.59万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于工伤保险等其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金43.98万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出478.28万元，（其中：基本支出478.28万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出－基本工资133.36万元（其中：基本支出133.36万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴122.46万元（其中：基本支出122.46万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金38.48万元（其中：基本支出38.48万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资53.48万元（其中：基本支出53.48万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费50.91万元（其中：基本支出50.91万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金43.98万元（其中：基本支出43.98万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出159.25万元，其中：基本支出64.25万元，项目支出95.00万元。

30201商品和服务支出－办公费37.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出24.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费48.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出48.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费25.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出23.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用21.32万元（其中：基本支出21.32万元，项目支出0.00万元）。  

3.310资本性支出13.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元。

31002资本性支出－办公设备购置13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出650.53万元，与上年对比增加108.67万元，增长20.05%，增长原因主要是与上年相比本年增加机关事业人员111.92万元预算经费形成的。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市广播电视局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市广播电视局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市广播电视局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市广播电视局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市广播电视局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市广播电视局（本级）2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，国内公务接待批次为2次，共计接待24人次。

与上年度相比减少原因主要是厉行勤俭节约，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视局（本级）2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视局（本级）2024年机关运行经费安排45.65万元，与上年对比减少3.74万元，下降7.57%。主要是因为本年度单位厉行节约减少办公费支出预算经费形成的。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市广播电视局（本级）资产总额17,119.73万元（净值11,400.45万元），其中，流动资产1,508.20万元，固定资产13,787.43万元、净值8,068.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,824.10万元、净值1,824.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加263.50万元，其中固定资产增加300.91万元，流动资产减少37.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入53.83万元，其中出租资产1977.93平方米，资产出租收入53.83万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市广播电视局（本级）2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算表

（附件：曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算表）

曲靖市广播电视局（本级）2024年部门预算表.xls

监督索引号53030006035900300111