监督索引号53030005043700200000

曲靖市中小企业生产力促进中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市中小企业生产力促进中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点，着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

曲靖市中小企业生产力促进中心共设置7个内设机构，包括：办公室、信息咨询科、信用担保科、对外交流科、培训促进科、技术推广科、综合服务科。

本单位为曲靖市工业和信息化局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实责任，认真完成省中心绩效考核任务。一是根据省级考核要求和下达的目标，争取活动公告发布、服务成功案例、政策法规宣传、服务活动通稿报送、企业服务活动开展、服务企业、服务人数、开展管理咨询服务等各项任务数超额完成。二是按要求记录平台服务工作开展情况，做好开展活动以及专家登记注册的情况的记录；做好呼叫热线的登记、备案、接待、处理结果查询，及时做好工单登记；按要求向全国中小企业服务大数据平台报送平台服务情况及半年和年度工作总结。三是创新开展服务的个性化、专业化、特色化程度，认真落实平台开展线上沟通协调，线上发布服务活动，服务公众号宣传发动等工作；增强与省平台的、其它窗口平台的协同服务能力。

2.健全服务平台，提升服务质量和水平。一是确保曲靖市中小企业公共服务窗口平台的有效运营，认真指导和引导大厅服务机构各种业务工作,争取与入驻服务机构共同打造一个可看、可用且具有一定带动作用的服务平台，争取在新的一年服务中小企业工作取得重大突破。

3.做好投融资服务，破解企业融资难题。一是通过政、银、企合作，建立信息共享机制和监督机制,推动社会信用体系建设，促进融资环境和信用环境的改善，培育企业信用意识，拓展融资渠道，扩大融资规模，引导金融机构加大对诚信企业的政策扶持和融资培育，逐步构建起守信受益、失信惩戒的信用激励约束机制。二是培育企业信用意识，拓展融资渠道，扩大融资规模，引导金融机构加大对诚信企业的政策扶持和融资培育，逐步构建起守信受益、失信惩戒的信用激励约束机制，为缓解中小企业融资难、助推地方经济健康发展提供有力保障。三是在辖区内继续广泛开展“小微企业金融知识普及教育工作”，使企业家们能够快速掌握各级金融知识，提高企业融资综合素质，促进企业健康发展。四是认真组织开展省级风险补偿贷款报送工作，有序推进曲靖市中小微企业贷款风险补偿工作，督促指导全市融资信用担保机构在“中小企业信用担保业务信息报送系统”中进行月报、年报信息填报，审核信息并按时上报省工信厅。

4.实施优质企业金字塔式梯度培育工程。一是建立小微企业、“专精特新”成长企业、规上工业企业、省级专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业五级并抓梯度培育机制，加强政策引导和分类精准服务，引导中小企业走专精特新发展之路，着力提升企业竞争力，帮助中小企业做大做强。完成企业培育工作。二是做好“专精特新”成长企业的培育工作，推荐省级“专精特新”成长企业；同时做好现有“专精特新”成长企业经营状况的监测，开展动态核查，对出现企业已注销、已不符合中小企业划型标准、连续停产（停业）等情况的省级成长型中小企业进行核实，提出取消资格的建议，按照要求报送相关数据。严格遵守财经纪律，合理、合规、合法使用好中央财政支持国家级专精特新“小巨人”企业服务经费，确保服务到位、资金使用到位，按时按质完成专项服务工作。

5.发挥资源功能，做好技术服务工作。充分利用现有资质，积极发挥资源优势，通过深入各县（市、区）企业走访调研相结合，在化工、冶金方面开拓创新工作思路，做好中小企业技术服务工作，为中小企业提供技术服务、企业形象、产品设计、产品推广、质量检测、市场调研等市场开拓服务；完成能源审计、压力管道设计和可行性研究报告编制等服务工作。

6.开展省级创新型中小企业和公共服务示范平台、创业创新基地的申报认定工作。一是通过培训动员和政策宣传解读，组织辖区内企业申报省级创新型中小企业。二是组织辖区内服务机构和创业创新基地申报省级公共服务示范平台和创业创新示范基地，并组织公共服务平台、创业创新基地、服务机构申报年度服务体系专项资金项目。

7.开展人力资源服务。一是开展煤矿从业人员素质培训，完成年度预定培训目标；二是组织企业参加云南省“2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场招聘会”、云南省“政行校企”人才交流会，为“招工难、就业难”之间搭建平台，实现企业岗位需求和高校毕业生求职市场精准有效对接，提高用人单位招聘效率，助力企业人才吸纳与内培。

8.认真做好对外交流、陪伴企业成长工作。一是组织企业参加国内外相关会展，帮助企业增强“走出去、引进来”和抵御市场风险的能力。二是开展陪伴企业成长志愿服务，规范服务程序，有针对性、高效地做好陪伴企业成长服务工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市中小企业生产力促进中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,042.35万元，其中：一般公共预算收入1,022.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比，减少140.92万元，下降11.91%，主要原因是: 本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少；本年度在职实有人数较上年减少3人,人员经费总额减少；其他收入资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,022.35万元，其中:本年收入1,022.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,022.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少60.92万元，下降5.62%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年减少3人,人员经费总额减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,042.35万元。财政拨款安排支出1,022.35万元，其中：基本支出962.35万元，与上年对比，减少50.92万元，下降5.03%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年减少3人,人员经费总额减少；项目支出60.00万元，与上年对比，减少10.00万元，下降14.29%，主要原因是：中小企业发展项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行716.63万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18.12万元，主要用于退休人员的公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.99万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.72万元，主要用于遗属生活补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出3.67万元，主要用于单位人员失业保险支出。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.66万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险；

8.2130899农林水支出— 普惠金融发展支出—其他普惠金融发展支出20.00万元，主要用于普惠金融发展支出；

9.2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项40.00万元,主要用于中小企业发展支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.50万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资268.35万元（其中：基本支出268.35万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴20.43万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资358.89万元（其中：基本支出358.89万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费96.99万元（其中：基本支出96.99万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.66万元（其中：基本支出35.66万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金77.50万元（其中：基本支出77.50万元，项目支出0.00万元）。

8.30201商品和服务支出—办公费43.09万元（其中：基本支出22.59万元，项目支出20.50万元）；

9.30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

10.30206商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

11.30211商品和服务支出—差旅费12.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出6.00万元）；

12.30213商品和服务支出—维修（护）费6.30万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出4.30万元）;

13.30214商品和服务支出—租赁费4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）;

14.30216商品和服务支出—培训费5.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出1.00万元）；

15.30226商品和服务支出—劳务费10.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出3.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0.00万元）；

18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；

19.30239商品和服务支出—其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；

20.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）;

21. 30305社会福利和救助—生活补助3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0.00万元）;

22. 30307社会福利和救助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

23.31002资本性支出—办公设备购置1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）。

24.31204费用补贴—费用补贴20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,022.35万元，与上年对比，减少60.92万元，下降5.62%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年度减少3人,人员经费总额减少；中小企业发展项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市中小企业生产力促进中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.53万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算3.03万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.73万元，较上年减少0.08万元，下降2.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.73万元，较上年减少0.08万元，下降2.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.73万元，较上年减少0.08万元，下降2.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算减少的原因是:秉持勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额865.14万元（净值402.9万元），其中，流动资产62.38万元，固定资产787.62万元（净值325.38万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产15.14万元。与上年相比，本年资产总额增加15.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市中小企业生产力促进中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市中小企业生产力促进中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市中小企业生产力促进中心2024年部门预算表）

曲靖市中小企业生产力促进中心2024年部门预算表.xls

监督索引号53030005043700200111