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中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，围绕全市奋进新征程推动新跨越三年行动部署要求，坚持守正创新，主动担当作为，强化双向发力，着力提质增效，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为助推曲靖高质量跨越式发展作出积极贡献。

1.加强思想政治引领，筑牢共同思想政治基础。始终坚持党对政协工作的全面领导，持续强化理论武装，发挥凝聚共识重要作用，团结引领广大政协委员、各党派团体和各族各界人士，坚定政治信仰、增进政治认同、提升政治能力，确保人民政协事业沿着正确方向笃定前行。共举行党组理论学习中心组集中学习10次，党组会议学习19次，“讲学评学”和“诵读经典·书香政协”读书活动等84次，引导广大政协委员和机关党员干部深化理论学习、强化理论思维、注重理论转化，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

2.围绕中心服务大局，助推高质量跨越式发展。认真贯彻落实市委关于奋进新征程推动新跨越三年行动的部署要求，研究制定《市政协奋进新征程推动新跨越三年行动计划》，提出重点履职课题112个。全年组织开展调研视察14次、协商37次，立案并督办提案369件，督办重点提案10件，紧扣全市重点工作任务履职尽责，广泛凝聚推动高质量发展的智慧和力量。

3.始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生问题作为履职的着力点，市、县（市、区）政协共同打造“双助推”示范点12个，争取各类资金8538.00万元，开展助推活动337次。牵头举办助推脱贫群众就业专场招聘活动，把1.5万个岗位送到群众“家门口”，1500个岗位现场达成招聘意向，以实际行动诠释了“人民政协为人民”的情怀。

4.强化统一战线功能，广泛汇聚团结奋斗合力。始终坚持大团结大联合的主题，不断增强包容性、扩大团结面，强化合作交流、深入凝聚共识，广泛汇聚推动改革发展的智慧和力量。制定加强和改进凝聚共识工作措施25条，开展走访委员、谈心谈话等活动186次，团结社会各界坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会共设置10个内设机构，包括：市政协专门委员会8个，即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会，各专门委员会分别下设办公室，委员联络委员会下设办公室和委员联络科。市政协办事机构2个，即市政协办公室、市政协研究室。办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编的主要原因为单位副处级以上领导干部改任职级公务员后，市委统筹干部安排配备领导干部。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度收入合计24,437,584.89元。其中：财政拨款收入24,437,584.89元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计2,996,128.98元，下降10.92%。其中：财政拨款收入减少2,996,128.98元，下降10.92%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00元，与上年对比无增减变化。财政拨款收入减少的主要原因：一是2021年退休人员减少，发放死亡抚恤，2022年没有此项支出；二是退休人员生活补贴发放方式由单位发放变更为由社保机构统一发放，单位支出减少；三是调出、退休人员职业年金记实数额比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度支出合计24,365,334.89元。其中：基本支出16,724,521.75元，占总支出的68.64%；项目支出7,640,813.14元，占总支出的31.36%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少3,468,378.98元，下降12.46%。其中：基本支出减少42,392.12元，下降0.25%；项目支出减少3,425,986.86元，下降30.96%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。支出减少的主要原因：一是2021年退休人员减少，发放死亡抚恤，2022年没有此项支出；二是退休人员生活补贴发放方式由单位发放变更为由社保机构统一发放，单位支出减少；三是调出、退休人员职业年金记实数额比上年减少；四是因为政策变化，有关费用减少。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,724,521.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,653,598.12元，占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,070,923.63元，占基本支出的12.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,640,813.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政协常委履职专项经费327,919.60元，主要用于保障市政协常委开展视察、协商等履职活动；

2.委员活动专项经费543,400.60元，主要用于保障市政协委员开展界别协商、协商在基层、委员工作室、助推乡村振兴等活动，以及为政协委员订阅书籍报刊等学习资料；

3.委员学习培训专项经费400,000.00元，主要用于提升市政协委员履职能力，组织开展委员学习培训；

4.协商民主专项经费1,168,531.50元，主要用于保障市政协机关开展专题协商、提案办理协商、“协商在基层”等工作。

5.政协建设专项经费1,796,742.36元，主要用于维护固定资产维修、更新办公设备、改善办公环境等支出；

6.专项业务工作经费796,469.08元，主要用于维护曲靖政协网站、建设信息平台、《曲靖政协》内刊和《文史资料》印刷费、稿费；

7.基层政协履职能力提升专项经费580,000.00，属于省对下专项转移支付奖金，主要用于“数字政协”三级部署、提升基层政协信息化建设、改善基层政协办公环境；

8.会议费2,027,750.00元，主要用于政协全体会议、政协常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出24,365,334.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,468,378.98元，下降12.46%，主要原因一是2021年退休人员减少，发放死亡抚恤，2022年没有此项支出；二是退休人员生活补贴发放方式由单位发放变更为由社保机构统一发放，单位支出减少；三是调出、退休人员职业年金记实数额比上年减少；四是因为政策变化，有关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,579,268.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,482,593.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出1,096,987.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助经费支出，缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出1,206,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为659,300.00元，支出决算为282,570.28元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算169,498.28元，占总支出决算的59.98%；公务接待费支出决算113,072.00元，占总支出决算的40.02%，具体是国内接待费支出决算113,072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为659,300.00元，支出决算为282,570.28元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为169,498.28元，完成年初预算的31.91%；公务接待费支出决算为113,072.00元，完成年初预算的88.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神及其实施细则要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,868.77元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少490.77元，下降0.29%；公务接待费支出决算减少8,378.00元，下降6.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神及其实施细则要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政协机关为完成调研、视察、民主协商、助推乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级政协来曲视察、调研、汇报工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年机关运行经费支出2,070,923.63元，比上年减少44,247.88元，下降2.09%,机关运行经费减少的主要原因是从基本支出开支的差旅费、劳务费减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会资产总额16,074,920.27元，其中，流动资产924,670.99元，固定资产14,657,249.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产493,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221,347.90元，其中固定资产增加96,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额152,105.00元，其中：政府采购货物支出152,105.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额152,105.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018013101111

附件

附件1：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls