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曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市生态环境局（本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市生态环境局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。    

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战。牵头拟定《曲靖市深入打好污染防治攻坚战实施方案》《曲靖市生态环境突出问题整治三年行动方案（2022—2024年）》《曲靖市农业农村污染治理三年行动方案（2022—2024年）》，启动实施生态环境建设三年行动。一是持续打好蓝天保卫战。强化大气污染物总量减排，加强机动车排放监管，抓实应对气候变化及“双碳”工作，依法实施强制性清洁生产审核，全力做好2022年大气污染综合治理攻坚工作。2022年曲靖市中心城区环境空气质量优良率98.4%（较去年同期提高1.1%），PM2.5平均浓度22微克/立方米（较去年同期下降4.3%）。其他县（市、区）人民政府所在地环境空气质量优良率均为98%以上。二是持续打好碧水保卫战。加强地表水环境管理，开展重度污染水体脱劣攻坚行动及不达标水体整治；加强集中式饮用水水源地保护及管理，依法开展水源地保护区划定工作，开展不达标水源地整治及突出问题专项整治；推进工业园区污水处理设施整治、医疗机构医疗污水处理设施补短板、入河排污口排查整治、城市黑臭水体环境保护等4个专项行动及南盘江综合整治工作；组织编制南盘江综合治理技术报告及中心城区段综合治理三年行动方案。国控省控地表水监测断面水质优良率92.3%，较去年同期相比提高7.7%，县级以上饮用水水源地水质达标率为100%。三是打好净土保卫战。扎实开展污染源线索及污染成因排查，对全市受污染耕地所沿水系底泥重金属污染情况进行监测，争取资金支持开展调查和治理；加快土壤污染防治项目前期工作，市级评审通过陆良县神虹化工有限公司地块土壤污染状况调查报告，批复宣威市宝山镇耕地周边涉镉等重金属污染源风险管控项目实施方案；加强土壤污染重点单位监管；持续推进农村生活污水治理设施建设和农村环境综合整治，全市和各县（市、区）都圆满完成年度目标任务。

2.有效整改中央、省级生态环境保护督察反馈交办问题。一是加强现场核查。二是全面开展复核。三是严格开展验收销号。

3.主动作为服务经济社会高质量发展。一是优化审批流程，压缩办结时限。二是实施重点项目清单化调度。三是强化建设项目要素保障，推进实施建设项目主要污染物排放总量指标管理，指导各县（市、区）强化辖区内污染物减排，通过工程减排、淘汰落后产能等方式，深挖减排潜力，为新上项目腾出主要污染物排放总量指标，优先保障重点项目落地。四是践行“一线工作法”，开展全过程“妈妈式”服务，深入基层、园区、企业开展服务，把办公室“搬”到重大项目建设一线。五是探索实施容缺审批。六是试点开展环评与排污许可证“两证合一”制度。七是完成产业园区规划环评审查。八是加强排污许可管理，建立排污许可证联合审查、质量抽查、监管联动机制。推进排污许可证限期整改“清零”，加强排污许可证质量审核、排污许可证执行报告规范性审核工作，完成排污许可证质量审核369家，完成率107%；完成排污许可证执行报告内容规范性审核98家，完成率102%。

4.不断加大生态环境执法监管力度。一是不断提升执法能力建设。二是抓好污染源自动监控系统运行管理。三是深入开展打击环境违法犯罪专项行动。四是推进实施生态环境突出问题整治三年行动。五是主动服务企业不断优化营商环境。认真受理信访投诉举报件558件，受理的396件，办结368件，正在办理28件，出动执法人员260余次，检查企业544家，发现问题470个，对企业环境违法行为立案查处81家。

5.加强应急能力建设妥善处置突发事件。认真开展曲靖市突发环境事件风险评估工作，不断提升环境风险防控能力。紧盯风险点和薄弱环节，通过预设场景，模拟放射源丢失的情景中各部门指挥控制、快速处突、现场抢险、医疗救援、协同配合、后勤保障等工作，举办2022年突发环境事件应急演练。加强核与辐射安全监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市生态环境局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局（本级）2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市生态环境局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市生态环境局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局（本级）2022年度收入合计19,251,052.61元。其中：财政拨款收入19,247,007.27元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入4,045.34元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加2,498,107.7元，增长14.91%。其中：财政拨款收入增加2,496,562.36元，增长14.90%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入增加1,545.34元，增长61.81%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年市生态环境局本级统一核算支出了全市生态环境系统的年度考核奖。其他收入增加的原因是2022年税务局返还的个税手续费调整到其他收入核算。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局（本级）2022年度支出合计23,080,775.27元。其中：基本支出10,533,324.24元，占总支出的45.64%；项目支出12,547,451.03元，占总支出的54.36%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加352,494.36元，增长1.55%。其中：基本支出增加2,791,897.08元，增长36.06%；项目支出减少2,439,402.72元，下降16.28%。基本支出增加的主要原因是2022年市生态环境局本级统一核算支出了全市生态环境系统的年度考核奖。项目支出减少的原因是2022年减少了“生态文明建设实践珠源行”项目、环境公益诉讼资金项目、日报社环境治理新技术推广应用项目等项目经费。上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,533,324.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,672,556.45元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860,767.79元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,547,451.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市卫健委拨入巩固卫生城市建设经费21,268.00元，主要用于卫生城市建设相关费用支出；

2.环保督察保障项目经费1,172,000.00元，主要用于省级生态环境保护督察“回头看”及中央生态环境保护督察反馈交办问题核查评估工作；

3.污染源自动监控设施第四方现场巡检项目经费320.000.00元，主要用于污染源自动监控设施委托第四方现场巡检支出；

4.生态环境执法项目经费1,933,131.03元，主要用于开展生态环境执法监察、环境污染突出问题专项整治、污染防治、环境违法案件查处等工作；

5.全市生态环境系统资产清查审计经费146,000.00元，主要用于市生态环境局各分局委托第三方进行资产清查审核工作；

6.生态环境质量提升项目经费510,400.00元，主要用于信息化建设、规范档案管理数字化建设、提高综合能力等工作；

7.智慧环保信息化平台建设及运行维护项目经费268,400.00元，主要用于智慧环保信息化平台运行维护支出；

8.曲靖市COP15宣传能力提升类支撑专项资金389,718.00元，主要用于曲靖市六五环境日、低碳日、生物多样性日等宣传活动；

9.建设项目环境影响评价项目经费245.034.00元，主要用于环境影响评价报告书（表）技术评估工作；

10.低碳“十四五”规划项目专项资金经费398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”规划编制工作；

11.老干部局拨入离退休干部党建经费2,500.00元，主要用于离退休党员干部教育活动支出；

12.曲靖市2020、2022年度温室气体排放清单编制项目经费345,600.00元，主要用于2020、2022年度温室气体排放清单编制工作；

13.曲靖市柴油货车远程在线监控数据采集项目专项资金978,800.00元，主要用于柴油货车远程在线监控数据采集设备购置及数据联网采集工作；

14.大气环境污染治理项目经费183,600.00元，主要用于机动车排放检验、黑烟车抓拍、遥感监测等工作；

15.《南盘江综合治理技术方案》编制项目经费890,000.00元，主要用于《南盘江综合治理技术方案》编制工作；

16.“千吨万人“及以上集中式饮用水水源地保护区地下水基础环境调查专项资金（经费）或者补助资金3,810,000.00元，主要用于“千吨万人“及以上集中式饮用水水源地保护区地下水基础环境调查工作；

17.重金属污染治理（含土壤和固废）专项经费513,000.00元，主要用于重金属污染治理工作；

18.曲靖市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目专项资金420,000.00元，主要用于空气质量监测网城市站仪器设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出23,057,007.27元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加336,126.36元，增长1.48%，2022年市生态环境局本级增加了年度考核奖支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出964,876.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中：2080501行政单位离退休379,745.57元，主要用于支付离休人员工资及退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出517,285.92元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出67,844.61元，主要用于退休人员职业年金记实支出；

2.卫生健康（类）支出556,005.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中：2101101行政单位医疗355,145.42元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助169,625.06元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出31,235.18元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出；

3.节能环保（类）支出21,021,790.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。其中：2110101行政运行8,494,925.72元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；2110102 一般行政管理事务4,353,113.03元，主要用于环保督察、污染源自动监控设施第四方现场巡检、生态环境系统资产清查审计、生态环境质量提升、生态环境执法等专项业务支出；2110104 生态环境保护宣传389,718.00元，主要用于曲靖市六五环境日、低碳日、生物多样性日等宣传活动支出；2110107生态环境保护行政许可245,034.00元，主要用于环境影响评价报告书（表）技术评估工作支出；2110108 应对气候变化管理事务398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”规划编制专项业务支出；2110301 大气1,508,000.00元，主要用于柴油货车远程在线监控数据采集设备购置及数据联网采集支出、温室气体排放清单编制、机动车排放检验、黑烟车抓拍、遥感监测专项业务支出；2110302水体4,700,000.00元，主要用于“千吨万人“及以上集中式饮用水水源地保护区地下水基础环境调查及《南盘江综合治理技术方案》编制等专项业务支出；2110399其他污染防治支出513,000.00元，主要用于重金属污染治理专项业务支出；2111101生态环境监测与信息420,000.00元，主要用于空气质量监测网城市站仪器设备更新支出；

4.住房保障（类）支出514,334.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。其中：2210201住房公积金514,334.76元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,415.00元，支出决算为41,181.00元，完成年初预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,490.00元，占总支出决算的78.90%；公务接待费支出决算8,691.00元，占总支出决算的21.10%，具体是国内接待费支出决算8,691.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,415.00元，支出决算为41,181.00元，完成年初预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,490.00元，完成年初预算的108.57%；公务接待费支出决算为8,691.00元，完成年初预算的52.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法任务繁重、车辆老化增加了车辆运行维护费用，公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,299.11元，下降46.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少25,092.11元，下降43.58%；公务接待费支出决算减少11,207.00元，下降56.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中央和省级环保督察、各类专项执法检查督导指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局（本级）2022年机关运行经费支出860,767.79元，比上年增加45,122.41元，增长5.53%,主要原因是疫情防控增加了办公区域消杀、防护物品购置支出，导致办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局（本级）资产总额23,865,109.89元，其中，流动资产1,360,064.73元，固定资产11,257,137.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,247,908.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,047.44元，其中固定资产增加292,162.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,885,800.00元，其中：政府采购货物支出546,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,339,800.00元。授予中小企业合同金额3,361,000.00元，占政府采购支出总额的68.79%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局（本级）2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030022100201601111

附件

附件1：曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市生态环境局（本级）2022年度部门决算绩效自评报表.xls