监督索引号53030014076401000

曲靖市退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、就业创业科、军休服务管理科、移交安置科、双拥办、拥军优抚科、服务中心。所属单位3个，分别是：

1.曲靖市退役军人事务局（本级）；

2.曲靖市军用饮食供应站；

3.曲靖市军队离退休干部休养所。

（二）决算单位构成

纳入市退役军人事务局编制2022年部门决算单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市退役军人事务局（本级）；

2.曲靖市军用饮食供应站；

3.曲靖市军队离退休干部休养所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市退役军人事务局2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是接收军转干部和领导班子配置。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计126人（离休10人，退休116人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2022年度收入合计16,222,723.30元。其中：财政拨款收入14,555,923.30元，占总收入的89.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,666,800元，占总收入的10.27%。与上年相比，收入合计减少1,196,985.85元，较上年下降6.87%。其中：财政拨款收入减少388,485.85元，较上年下降2.60%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少808,500.00元，下降32.66%。主要原因一是军休干部逝世，人员经费减少；厉行节约，压缩经费支出；二是军休干部定期增资。三是军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开。

 二、支出决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2022年度支出合计16,379,805.81元。其中：基本支出11,310,681.74元，占总支出的69.05%；项目支出5,069,124.07元，占总支出的30.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,335,719.68元，较上年下降30.94%。其中：基本支出增加181,272.59元，较上年增长1.63%；项目支出减少7,516,992.27元，较上年下降59.73%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。主要原因一是军休干部逝世，人员经费减少；二是军休干部定期增资。三是军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,310,681.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,373,278.91元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费937,402.83元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,069,124.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于拥军优抚支出、开展烈士纪念日活动、维护烈士纪念设施、全国双拥模范城创建及巩固、用于过往部队、和驻训基地的饮食保障（因涉密，不公开明细）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,595,785.81元，占本年支出合计的89.12%。与上年相比减少4,033,658.15元，较上年下降21.65%。主要原因一是军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开；二是今年有2人退休、在职职工人数减少，基建及设备购置支出变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12,273,233.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于本部门行政、事业单位职工工资、保险；拥军优属等支出；

2.卫生健康（类）支出1,546,948.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于在职人员医疗保险等支出；

3.住房保障（类）支出775,603.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,700.00元，支出决算为118,800.79元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,583.79元，占总支出决算的71.20%；公务接待费支出决算34,217.00元，占总支出决算的28.80%，具体是国内接待费支出决算34,217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166,700.00元，支出决算为118,800.79元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,583.79元，完成年初预算的66.39%；公务接待费支出决算为34,217元，完成年初预算的87.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，公务用车过路费、燃油费等支出减少；本单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,091.9元，较上年下降18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17,507.9元，较上年下降17.15%；公务接待费支出决算减少8,584元，较上年下降20.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是受疫情等因素影响，公务用车过路费、燃油费等支出减少；本单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中1辆公车为公车平台借用。主要用于机要通信、拥军优属应急保障及工作调研督导、服务军休老干部、军工保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级部门到曲靖调研、督导工作上报资料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市退役军人事务局2022年机关运行经费支出806,081.92元，比上年增加630,025.52元，下降357.85%,主要原因是公务员车补本年度调整从其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市退役军人事务局资产总额39,026,146.24元，其中，流动资产4,014,305.33元，固定资产7,223,360.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,448,196.16元，无形资产340,283.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少446,274.25元，其中固定资产减少498,169.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额785,393.16元，其中：政府采购货物支出377,077.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出408,316.16元。授予中小企业合同金额770,493.16元，占政府采购支出总额的98.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

7.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030014076401111

附件

附件1：曲靖市退役军人事务局2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市退役军人事务局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市退役军人事务局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls