监督索引号53030018028601000

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共曲靖市委市直机关工委）是中共曲靖市委工作机关，为正处级，主要职责是：

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育。

（4）配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

（5）负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。

（7）领导市委市直机关纪检监察工委的工作。

（8）领导中国共产主义青年团曲靖市直属机关工作委员会（以下简称市直机关团工委）、曲靖市直机关工会委员会（以下简称市直机关工会委员会）的工作。

（9）对县（市、区）机关工委进行工作指导。

（10）完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展“奋进新征程 推动新跨越 喜迎二十大”主题系列活动。市直机关工委认真抓好喜迎二十大工作，在直属机关党组织中开展系列活动，举办“砥砺奋进新征程 喜迎二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛、“学习新思想，奋进新征程，推动新跨越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开”为主题的市直机关“学习强国 学习达人”学习竞赛等活动。

2.推进“智慧党建”工作，提升党建质量。召开全市机关党的工作会议，制定2022年机关党建工作计划、市直机关党建高质量发展三年行动方案、市直机关基层党建工作总体方案等文件，全面压实部门党组（党委）书记、机关党委书记、党支部书记抓党建责任。通过“云岭先锋”党支部规范化模块提醒督促所属党组织落实好“三会一课”、主题党日等制度，推动机关党建制度化、规范化。

3.坚持把提高基层党组织建设质量作为固本之举，认真开展“组织力提升年”活动，深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续巩固提升党支部规范化标准化创建成果，加强动态管理，把全面从严治党要求落实到每一个支部、每一名党员，扩大先进支部增量、提高中间支部水平、整顿后进支部，带动市直机关党组织组织力全面提升。

4.紧扣“让党中央放心、让人民群众满意”主题，统筹推进“五强五带头五个过硬”模范机关创建和寻标对标达标创标行动，督促市直单位结合自身实际跟进细化创建举措，把创建模范机关融入中心工作，发挥忠诚干净担当的示范引领作用。

5.完成市委组织部下达的党员发展任务。

6.举办入党积极分子、发展对象培训班；举办党务干部培训班、“万名党员进党校”示范培训班、离退休党支部书记培训班和学习宣传贯彻党的二十大精神暨专题辅导培训班。

7.做好老党员、生活困难党员、因公牺牲党员家属和“强边固防突击队”队员家属的走访慰问。

8.坚持以案为鉴、以案示警，加大警示教育力度，加大身边典型案件和违法违纪党员干部案例通报力度，持续推进“以案促改”制度化常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传科、组织科3个正科级机构和市直机关团工委、市直机关工会委员会。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编的原因分析：军转干部超编安置。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度收入合计5,758,533.42元。其中：财政拨款收入5,758,533.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少824,370.76元，下降12.52%。其中：财政拨款收入减少824,370.76元,下降12.52%；主要原因分析:一是基本支出减少，二是项目支出减少了2021年专项资金450,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度支出合计5,863,633.99元。其中：基本支出4,559,086.42元，占总支出的77.75％；项目支出1,304,547.57元，占总支出的22.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少780,677.67元，下降11.75%。其中：基本支出减少373,817.76元，下降7.58%；项目支出减少406,859.91元，下降23.77%；主要原因分析:一是基本支出减少，二是项目支出减少了2021年专项资金450,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会正常运转的日常支出4,559,086.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,931,837.00元，占基本支出的86.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627,249.42元，占基本支出的13.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,304,547.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于党员教育培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,758,533.42元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少824,370.76元，下降12.52%,主要原因分析:一是基本支出减少，二是项目支出减少了2021年专项资金450,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,739,686.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。

2.社会保障和就业（类）支出368,497.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位的离退休人员经费支出、单位的基本养老保险缴费方面的支出。

3.卫生健康（类）支出320,269.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位的职工医疗经费支出、公务员医疗经费的支出、工作人员工伤保险等方面的支出；

4.住房保障（类）支出330,080.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位工作人员住房公积金方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,900.00元，支出决算为48,428.75元，完成年初预算的97.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,428.75元，占总支出决算的58.70%；公务接待费支出决算20,000.00元，占总支出决算的41.30%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,900.00元，支出决算为48,428.75元，完成年初预算的97.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,428.75元，完成年初预算的95.08%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,142.84元，增长26.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,802.16元，下降8.97%；公务接待费支出决算增加12,945.00元，增长183.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年公务接待支出7,055.00元，因2022年公务接待增多，导致公务接待费增加，今后工委会本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务车辆、公务接待管理，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务车辆、公务接待费等支出，杜绝公务接待费超支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批次30次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直机关工委、各地州、各县（市、区）机关工委和所属党组织党务干部学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费支出627,249.42元，比上年增加3,476.56元，增长0.56%,主要原因分析:2022年干部职工积极参加创建全国文明城市和乡村振兴工作，下乡、出差批次增多，差旅费有所增加。部门机关运行经费主要用于单位人员办公支出、工作人员出差、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额1,045,849.95元，其中，流动资产67,146.95元，固定资产978,703.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,820.87元，其中流动资产减少102,421.87元，固定资产减少8,419.00元，无形资产减少1,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额119,447.00元，其中：政府采购货物支出119,447.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65,497.00元，占政府采购支出总额的54.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53030018028601111

附件

附件1：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分).xls