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曲靖市文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，党建引领提质增效

始终坚持抓好党建是最大政绩的理念，认真履行职责，年初制定《2022年度机关党建工作要点》，签订《全面从严治党责任》，细化工作任务，明确工作职责，多次召开党组会和机关党委会，研究解决具体问题，确保全年工作落到实处。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，把学习和遵守党章党规作为基础性经常性工作来抓。党组会议把学习贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署作为第一重要议题，第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推动落实。始终坚持做好本系统网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，做到主要负责人亲自抓网络意识形态安全。突出抓好打击侵权盗版、封堵非法和政治性有害出版物、清理网络淫秽色情三项重点任务，强化对政治类、宗教类、封建迷信类非法出版物的查缴力度；清除以非法网站、非法链接视听节目和游戏项目为特征的网络违法行为，净化网络空间，形成健康有序的网络环境和新闻传播秩序。

2.突出文旅重点，产业发展喜开新局

一是旅游经济指标持续增长。1-11月，全市共接待游客5960.74万人次，同比增长42.79%；实现旅游综合收入611.3亿元，同比增长32.10%；1-12月全市在库项目共计324个，累计完成旅游业固定资产投资123.65亿元，完成率128.80%；以上三项指标超额完成年度目标任务。1-9月，规上12户样本企业劳动工资现价增速12.50%，规下24户样本企业劳动工资（网报）现价增速6.72%；1-11月，文化体育娱乐业营业收入（错月指标）36.80%。

二是重点项目建设有序推进。贯彻落实“以项目为王、以项目落地为王”总体要求，截至目前，全市共谋划“35102”项目40个，预计累计投资达1220.46亿元，谋划包装麒麟生态温泉康养小镇等3个总投资百亿元以上综合文旅项目、罗平县国家全域旅游示范区基础设施建设等6个总投资50亿元以上重点项目、天辅雲泉小镇等10个总投资20亿元以上专精特新项目，指导各县（市、区）包装策划播乐红色文化旅游小镇等总投资10亿元以上新业态项目21个。

三是文旅品牌创建初显成效。指导罗平创成国家级全域旅游示范区，待国家文化和旅游部评定；成功创建2家省级全域旅游示范区（麒麟区、马龙区）；成功创建3家4A级旅游景区（马龙区马过河景区、师宗县五龙景区、罗平县相石阶景区）和11家3A级旅游景区。目前，曲靖建成国家4A级旅游景区14个、3A级景区16个。

3.城乡一体推进，公共服务再上新台阶

持续开展公共文化服务标准化均等化建设，按云南省标准完成1个乡镇（街道）文化站和13个村（社区）综合文化服务中心提升改造。对接和融入“数字曲靖”“智慧城市”建设，初步形成市县乡村四级数字化智慧化服务网络，目前，全市图书馆建成1个中心馆、9个县级总馆、149个分馆，151个乡镇（街道、社区、团体）分馆、1854个行政村（农家书屋）服务点，共计5079972册图书统一编目数字化、统一管理的总分馆制，在全市实现总分馆全覆盖，构成了跨行政区域、跨行业的图书馆联盟；目前，全市共有公共图书馆11个、文化馆10个、博物馆12个、美术馆2个、乡镇文化站138个、村级综合性文化服务中心1682个，全部达到省级以上标准，基本公共文化服务标准化建设完成率达100%，乡镇（街道）独立文化站独立设置率达100%，村（社区）综合服务中心覆盖率达100%，四级公共文化服务设施网络基本实现全覆盖；陆良县图书馆被中央宣传部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家广播电视总局办公厅评为“县级文化馆、图书馆、乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心先进集体”。公共文化云曲靖平台文化资讯、文化直播、文化活动、地方特色、艺术鉴赏、文化慕课、在线展览、文化慕课音视频数字资源达到2635条（个），群众浏览量达到1223733次，新用户注册量、直播量均排名全省第一；结合新媒体建设使用，开通全市文化馆、图书馆、博物馆微信公众号平台，发布各类数字文化信息500余条，实现了群众足不出户就能以了解到最新的文化资讯。

4.打造精品力作，文艺创作硕果盈枝

线上、线下共举办展览10次，1幅作品入选国家艺术基金项目，3幅作品入选国家级展览，6幅作品入选省级展览；举办曲靖市第二届“杜鹃花奖”艺术人才比赛，选出一、二、三等奖共29名；参加2022年第十四届云南省青年演员比赛，有6名选手进入决赛，最终戏剧类《恨似高天仇似海》荣获三等奖；原创剧目小型滇剧《青山常在》、情景剧《践行者》代表曲靖市直机关工委参加曲靖市理论宣讲大赛，荣获二、三等奖；春节期间，利用两微一端、自媒体展播花灯剧《出山》《草鞋县令》《赵五娘》《大唐公主》《狮舞龙腾闹新春》等8个节目，在线点击量超过12万人次，好评率达95%以上；2件作品获第五届云南省群众文化“彩云奖”；选送小品《路上你、我、他》、花灯小戏《便民道》、曲艺《活捉地头蛇》3个节目参加群星奖复赛，戏剧类作品《路上你、我、他》成功入围于今年9月在天津市举行的第十九届中国群星奖决赛，系我市时隔12年再次有作品入围群星奖决赛。

5.抓好传承利用，文遗保护焕发新机

积极申报第五批省级项目，曲靖市共23个项目入选，入选数量全省第一。印刷出版了《曲靖市非物质文化遗产项目名录》和《曲靖市非物质文化遗产代表性传承人名录》，共计收录国家级项目2个，省级项目31个，市级项目158个；收录国家级、省级、市级项目代表性传承人144个；建立文物安全检查常态化的工作机制，要求市、县两级文旅局领导凡到基层必须开展文物检查，局长负责国保单位、其余班子成员负责省保单位的监督检查，形成齐抓共管的工作合力，截至目前，全市共排查隐患22项，立即整改10项；2022年，曲靖市文物管理所刘忠华被评为全国文物系统先进工作者。

6.推进数字建设，智慧景区体验提升

以“一部手机游云南”为契机，围绕省委、省政府提出的“国际化、高端化、特色化、智慧化”发展方向，加快推进旅游业数字化建设。推进11家4A级、7家3A级景区进行电子政务、综合信息发布、导游导览导航、智慧停车场、智慧厕所、互动体验、咨询和投诉、紧急求助等智慧化服务体系建设，并接入了“一部手机游云南”平台，为游客提供信息查询、票务预定、语音讲解等智慧化体验服务；陆良彩色沙林、沾益珠江源风景区、师宗凤凰谷、菌子山景区、麒麟水乡、会泽大海草山、罗平鲁布革、多依河、罗平九龙瀑布、富源多乐原景区等10家景区视频监控接入省级平台。

7.创新思路举措，宣传营销丰富多彩

继续与云南电视台《大口马牙》栏目合作，拍摄节目14期，在云南电视台《大口马牙》栏目播出；开展“万名导游带您云旅游”抖音直播活动，进一步扩大“珠江源”旅游品牌知名度。在元旦、春节假期前后，依托三条精品线路和假日期间举办各类活动43个，马龙樱花盛放时期，策划“网红”景观打卡，组织各县（市、区）13家非遗文创产品、文化旅游商品、特色美食等参加展销活动，吸引游客10万余人；“五一”期间以“曲”旅行吧·“靖”享好礼为主题，推出以生态观光、运动体育、历史文化、美食体验、乡村旅游为特色的11条精品旅游线路，实现带动旅游消费收入1.4亿元，接待游客量全省排名前3；借助“5·19中国旅游日”契机，在麒麟水乡景区以“感悟中华文化享受美好旅程”为主题开展旅游宣传活动，取得良好成效；端午期间围绕“文旅局长推荐旅游”、“云南当地网红为家乡旅游代言”、“云南籍名人推介家乡”，开放跨省游、当地景区门票减免、发放消费劵惠民政策等展开宣传，吸引游客40.87万人次，宣传效果显著；利用暑期黄金旅游档期开展“清凉曲靖”暑期推介活动，邀请主流媒体制作上报了200余条短视频，对曲靖现有的景区进行深入宣传，全市1005名文旅人参与转发推介，活动期间全市共接待游客952.79万人次，同比增长94.05%，实现旅游收入97.30亿元，同比增长67.12%。

8.严格执法监督，文旅市场安全有序

围绕云南省整治文化旅游市场乱象工作要求，以规范文化和旅游市场经营行为为重点，定期开展执法检查，确保文旅市场平稳有序健康发展；不断压实文旅行业安全监管责任和主体责任，扎实开展文化娱乐市场、旅游景区（点）、公共文化活动场所、文物单位安全隐患排查整治，从源头预防安全事故发生。组队参加2022年云南省星级饭店从业人员服务技能竞赛获团体二等奖。组队参加第三届全国文化市场综合执法岗位技能竞赛云南省级竞赛活动，在决赛中以总分第一勇夺团体决赛一等奖，在云南省执法岗位技能竞赛中实现两届蝉联；参赛队员赵勇获个人总成绩一等奖，郑福刚获个人总成绩三等奖。1-11月，出动执法检查18867人（次），责令停业整顿15家（次），办结案件63件；“一部手机游云南”投诉平台共接收各类投诉421件，处置办结率100%，自建立“一部手机管旅游”退货平台以来，全市设立退货监理中心11个，退货服务点8个，共接收退货申请29起，涉及金额7.49万元，成功办理退货诉求14起，涉及金额1.87万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科。

所属单位10个，分别是：

1.曲靖市文化和旅游局（本级）

2.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

3.曲靖市美术馆

4.曲靖市图书馆

5.曲靖市文化馆

6.曲靖市文化市场综合行政执法支队

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新闻图片社

9.曲靖市艺术研究所

10.曲靖市博物馆

（二）决算单位构成

纳入曲靖市文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.曲靖市文化和旅游局（本级）

2.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

3.曲靖市美术馆

4.曲靖市图书馆

5.曲靖市文化馆

6.曲靖市文化市场综合行政执法支队

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新闻图片社

9.曲靖市艺术研究所

10.曲靖市博物馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化和旅游局2022年末实有人员编制258人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员229人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化和旅游局2022年度收入合计71,255,333.18元。其中：财政拨款收入70,369,518.65元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入885,814.53元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加3,739,125.30元，增长5.54%。其中：财政拨款收入增加4,928,181.32元，增长7.53%；主要原因是本年增加博物馆装修及陈列布展工程专项资金5,611,400元。上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入减少1,330,000.00元，下降100%；主要原因附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加140,943.98元，增长18.92%。主要原因是本年增加博物馆装修及陈列布展工程专项资金5,611,400.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化和旅游局2022年度支出合计70,748,892.70元。其中：基本支出50,431,476.38元，占总支出的71.28%；项目支出20,317,416.32元，占总支出的28.72%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加177,783.28元，增长0.25%。其中：基本支出减少4,373,928.07元，下降7.98%；主要原因是本年度有退休人员基本支出减少。项目支出增加5,425,994.56元，增长36.44%；主要原因是1.文化旅游局拨来文化惠民演出补助经费《梨花依旧》2,000,000.00元，2.增加博物馆装修及陈列布展工程专项资金5,611,400.00元。上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出减少874,283.21元，下降100%；主要原因是二级单位国风影剧院2022年改革划出曲靖市文化和旅游局，无经营支出。对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,431,476.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,702,676.76元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,728,799.62元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,317,416.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.展会及推介会专项资金1,198,335.63元,主要用于进一步加强全市文化市场综合执法队伍建设，提高文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化水平，建设一支“政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好”的文化市场综合执法队伍。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金710,000.00元。主要用于城市书房作为一种智能化图书馆，融合了纸质资源与数字资源，阅读服务于便民服务，是完善公共文化服务体系、新发展阶段公共文化服务高质量发展的体现，是传统阅读阵地的现代延伸和有益补充。将曲靖市图书馆一楼读者餐厅改造成一个集自动化设备和无线射频技术，融合图书借阅、文化沙龙、轻食餐饮等服务的“城市书房”（文旅空间）；在马龙区建设实现24小时自助化阅读服务的城市书房。全面推进城市书房的规范化建设及管理服务工作，以公共文化服务标准化引领城市内涵提升，满足群众就近阅读、便捷阅读、个性阅读的需求，为读者提供知识和休闲服务，切实增强人民群众的文化获得感、幸福感，推动曲靖市公共文化服务高质量发展。

3.曲靖市旅游购物退货监理中心专项资金500,000.00元，主要用于全省推进"旅游革命"现场会暨“一部手机游云南”工作领导小组第15次专题会议关于建立游客退换货中心的要求，曲靖市退货换货监理中心将积极响应“旅游革命”号召，持续推进市级监理中心的建设和完善工作。自2019年4月28日，曲靖市退换货监理中心成立以来，中心陆续受理游客退换货诉求7起。在下一步工作中，监理中心将加大旅游退换货服务的宣传力度，提高游客对退换货服务的知晓率。同时，监理中心将扩大和完善监理中心建设，提高退换货服务质量，保证全市范围的监理中心和服务点达到统一标准、多点受理、信息互联、快处快赔、高质服务的要求，从而更好地实现为游客退换货提供便捷服务，切实维护游客合法权益，杜绝不合法经营，净化曲靖市旅游市场的目标。

4.文旅事业产业发展专项资金464,009.42元。主要用于做好曲靖市2022年度文化旅游市场抽样调查和数字化营销工作，加快促进文旅市场恢复发展，切实帮助支持文旅企业稳岗就业、纾困解难，全面激发企业内生动力，提振文旅市场信心，推动文旅业转型升级高质量发展。

5.公共文化服务人才培训专项经费443,355.60元,主要用于公共文化服务体系建设要求，组织全市各级文化系统工作人员和从业者开展业务和文化艺术知识培训，提高各级文化工作者政治素养和业务技能。

6.长征国家文化公园建设专项资金333,190.00元，主要用于按照国家、省关于长征国家文化公园建设的有关要求，统一标识，提高辨识度，加强宣传和展示。

7.暑期文旅惠民消费活动专项经费300,000.00元。主要用于贯彻落实省市关于精准做好疫情防控和加快旅游业恢复发展的相关要求，进一步挖掘暑期消费潜力，扩大惠民消费供给，激发旅游市场主体活力，推动行业强效复苏。

8.曲靖文化旅游资源普查专项资金300,000.00元。主要用于普查全市现有旅游资源、人文景观、地文景观、历史遗迹、文物景观等数量及等级划分，等级划分需要按照国家文旅资源标准等级划分具体明确统计。

9.文化旅游市场综合行政执法队伍建设工作专项经费300,000.00元。主要用于进一步加强全市文化市场综合执法队伍建设，提高文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化水平，建设一支“政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好”的文化市场综合执法队伍。

10.文化旅游市场监管整治工作专项经费200,000.00元，主要用于贯彻落实省市关于文旅市场监管整治的相关要求，进一步健全与相关行政部门的衔接配合、信息互通、资源共享、协调联动、监督制约等运行机制，共同加强文旅市场监管，营造和谐稳定的文旅市场，促进文旅事业和产业发展。

11.庆祝建党100周年大型群众系列文化活动专项经费87,810.10元，主要用于举办庆祝建党100周年大型群众系列文化活动，充分展示全市各条战线基层党组织和广大党员干部在社会主义建设和改革中的良好精神风貌，进一步凝集人心，振奋精神，为全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、谱写好中国梦的曲靖篇章营造良好氛围。

12.公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项资金600,92.00元。主要用于元建设覆盖全市10个县市区的公共数字文化服务宣传培训推广平台，用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。

13.曲靖市图书馆（含曲靖市少儿图书馆）免费开放专项经费417,511.50元，主要用于图书馆举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

14.曲靖市图书馆运营专项经费400,000.00元，主要用于图书馆物业服务费、场馆运营水费、电费等支出。

15.曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费600,000.00元，主要用于图书馆新书购置、报刊杂志订阅。

16.曲靖市图书馆单位代收代扣往来专项资金7,480.00元，主要用于保障公共图书馆对公众免费开放，办理读者借阅证押金。

17.曲靖市图书馆城市书房建设专项经费995,969.58元，主要用于图书馆城市书房建设，保障城市书房对公众免费开放。

18.曲靖市美术馆市级免费开放经费项目支出377,223.62元。主要用于曲靖市美术馆是公益性事业单位，主要职能是举办展览、公益讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，免费开放专项经费主要用于支付场馆免费开放产生的水费、电费、保安保洁费用及外聘人员的劳务等费用，为更好地服务广大市民、充分发挥美术馆的职能及宣传曲靖本土文化。

19.曲靖市美术馆文化艺术知识普及与培训项目支出191,666.80元。主要用于“美德同行·文明有约”少儿美术作品线上展；践行社会主义核心价值观版画体验。

20.曲靖市美术馆美术作品征集专项经费项目支出337,030.00元。主要用于开展一次美术作品征集评选活动，收藏一批优秀美术作品，丰富馆藏。

21.曲靖市新闻图片社举办摄影艺术展专项项目支出25,000.00元。主要用于2022年在曲靖市文化馆举办一次主题摄影展，创作一批优秀摄影作品。

22.曲靖市艺术研究所乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费50,000.00元。主要用于2022年是乡村振兴第一年，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴任务需求，加大宣传引导，充分挖掘典型事迹，在全社会营造振兴乡村、热爱农村、关心农民的良好氛围。

23.曲靖市艺术研究所“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费100,000.00元。主要用于着力挖掘、培养、锻炼我市优秀舞台艺术创作、表演的青年艺术人才，不断发展全市文化艺术人才队伍。

24.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心“送戏下乡”演出活动专项经费150,000.00元。主要用于差旅费、专用材料费、租赁费等支出。

25.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心参加云南省青年演员比赛活动经费100,000.00元。主要用于差旅费、委托业务费及专用材料费等支出。

26.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心参加云南省滇剧花灯艺术周活动经费100,000.00元。主要用于差旅费、专用材料、委托业务费等支出项目开支。

27.文化惠民演出专项活动经费200,000.00元。主要用于文化惠民演出专项活动相关费用开支。

28.自有资金“交通法规”演出开支59,000.00元。主要用于“交通法规”演出开支。

29.文化市场执法办案经费100,000.00万元。主要用于依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动。

30.曲靖市文化馆省级非物质文化遗产传承人补助资金:56,070.21元。主要用于对省级传承人进行的传承活动进行补助，根据省级资金下达文件，及时下达补助资金。

31.曲靖市文化馆免费开放补助经费:500,000.00元。主要用于开展展览及各种宣传展示活动并进行各展厅布展,开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。

32.曲靖市文化馆群众文化“彩云奖”活动专项资金:50,000.00元。主要用于传承弘扬群众优秀文化，组织开展丰富多彩的活动,提升基层公共文化服务能力.

33.曲靖市文化馆市级非物质文化遗产传承人补助资金:458,444.30元。主要用于我市在建立非物质文化遗产传承机制，完善对传承人的保护制度，制定《曲靖市非物质文化遗产项目代表性传承人补助考核管理暂行办法》的基础上，完成全市非遗代表性传承人核实普查，重点对非物质文化遗产代表性传承人的生活和工作状况进行调查，决定针对生活困难及积极开展传承活动的传承人，给予一定的生活补助。

34.曲靖市文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金6,142.00元。主要用于公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设。

35.曲靖市文化馆群众文化活动补助经费201,613.77元。主要用于提高各级文化工作者政治素养和业务技能，使其更好地服务社会、服务群众。

36.曲靖市文化馆公共数字文化建设项目专项经费500,000.00元。主要用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。

37.曲靖市文化馆文化艺术知识普及补助经费7,004.00元。主要职能是举办展览、公益讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，开展文化艺术知识普及与培训活动主要是为了更好地为广大市民和社会大众服务，提升广大市民和社会大众的精神文化素养，宣传曲靖本土文化。

38.博物馆装修及陈列布展专项经费5,611,433.69元，主要用于博物馆新馆装修及陈列布展费用支出。

39.曲靖市博物馆免费开放补助经费1,476,036.18元，主要用于保障博物馆对公众免费开放，发生的网络费、物业服务费、布展活动等支出。

40.曲靖市博物馆运营维护专项经费300,000.00元，主要用于博物馆场馆运营水费、电费等支出。

41.《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷编撰专项经费300,000.00元，主要用于《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷编撰。

42.博物馆公益性岗位和购买服务人员专项经费755,846.33元，主要用于曲靖市博物馆公益性岗位和购买服务支出。

43.曲靖市国宝单位数字资源采集专项经费300,000.00元，主要用于曲靖市国宝单位数字资源采集支出。

44.文物展览及文物知识普及与培训专项经费129,051.59元，主要用于文物展览及文物知识普及与培训等专项支出。

45.“乡贤留韵”系列展览专项经费300,000.00元，主要用于乡贤留韵”系列展览活动支出。

46.国家博物馆协会拨入补助10,000.00元，主要用于博物馆开展活动、展览等支出。

47.曲靖市博物馆往来款自有补助资金48,100.00元，主要用于博物馆正常开馆的其他支出。

48.国家博物馆协会拨入补助10,000.00元，主要用于博物馆开展活动、展览等支出。

49.曲靖市文物管理所文物库房安防消防标准化建设项目专项经费200,000.00元，主要用于整改曲靖市文物管理所文物库房安全隐患，建设安全消防标准化文物库房，以确保文物安全，妥善保管文物，改变文物保存条件较差、安全隐患突出的现状。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出70,369,518.65元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加2,937,318.20元，增长4.36%，主要原因分析:1.2022年增加了各县地区交流执法检查业务100,000.00元，导致公用经费增加。2.本年度一般公用经费和工资性费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出57,649,608.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于文化和旅游日常经费开支、图书馆日常经费和项目开支、艺术研究所和展演中心日常和项目开支、群众文化活动开支、文化和旅游交流与合作经费开支、文化文物创作和保护经费开支、文化和旅游执法市场管理；

2.社会保障和就业（类）支出5,763,568.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出2,822,088.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于医疗卫生和计划生育等方面的支出；

4.住房保障（类）支出4,134,253.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金购买；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,050.43元，支出决算为279,758.80元，完成年初预算的82.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算136,753.29元，占总支出决算的48.88%；公务接待费支出决算143,005.51元，占总支出决算的51.12%，具体是国内接待费支出决算143,005.51元（其中：外事接待费支出决算143,005.51元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,050.43元，支出决算为279,758.80元，完成年初预算的82.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为136,753.29元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出决算为143,005.51元，完成年初预算的70.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33,505.14元，下降10.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少27,251.61元，下降16.62%；公务接待费支出决算减少6,253.53元，下降4.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待261批次（其中：外事接待261批次），接待人次1855人（其中：外事接待人次1855人）。主要用于省、各县市区文化发展督查，旅游事业宣传工作产生的接待216批次及接待人次1855人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化和旅游局2022年机关运行经费支出1,274,372.02元，比上年增加317,697.42元，增长33.21%,主要原因：1.2022年增加了各县地区交流执法检查业务100,000.00元，导致公用经费增加。2.本年度一般公用经费和工资性费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市文化和旅游局资产总额247,741,449.96元，其中，流动资产20,342,081.22元，固定资产49,884,450.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程171,655,881.45元，无形资产5,859,037.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,961,426.34元，其中固定资产增加2,050,446.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,934,219元，其中：政府采购货物支出2,574,219元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出360,000元。授予中小企业合同金额2,934,219元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市文化和旅游局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035701111

附件1：曲靖市文化和旅游局（汇总）2022年度部门决算报表 .xls

附件2：曲靖市文化和旅游局2022年度部门决算国有资产占有使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市文化和旅游局2022年度部门决算绩效自评报表.xls