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曲靖市植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市植保植检站主要工作职责：制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市农作物病虫害预测预报；指导全市农作物病虫害防治；负责全市植物检疫执法;受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及防治新技术的试验、示范、推广；负责防治技术的培训和技术服务；承担重大病虫草鼠害的攻关研究；完成上级安排的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强监测智能化体系建设，做好病虫害预测预报。在全市新建设并投入使用草地贪夜蛾成虫性诱智能监测点10个、桔小实蝇性诱智能监测点1个、小菜蛾性诱智能监测点1个。全市共设置粘虫诱测监测点9个，草地贪夜蛾周年监测点10个，大春玉米草地贪夜蛾性诱监测点690个，稻飞虱监测点9个。草地贪夜蛾、粘虫及水稻螟虫越冬基数调查，印发简报8期，报送省站病虫周报45期，报送种植业与农药管理科大、小春病虫旬报14期，周报23期，秋粮作物周报5期。

2.打好重大病虫害阻击战。针对草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病、稻飞虱、果树实蝇等重大迁飞性、流行性病虫害及时开展防控阻击战。草地贪夜蛾累计发生面积46.91（万亩次），同比下降14.10%。全市主要农作物病虫害统防统治完成671.00万亩，完成率100.00%；全市主要农作物病虫害绿色防控完成531.00万亩，完成率100.00%。推广新农药、新机械、抗病品种、生物农药、生态调控等防治措施，开展各类农作物病虫害试验示范8组，合计各种农药减量措施推广面积为210.00万亩，减少农药使用量61.57吨。

3.继续强化科学安全用药培训。全市开展科学安全用药培训123期，合计培训人数8634人次。通过科学安全用药培训，促进农药使用安全间隔期制度落实，提高科学安全用药水平。

4.加强疫情防控指导。一是开展马铃薯线虫药效试验。全市共建立监测点143个，在会泽县开展9个处理27个小区药效试验。二是加强桔小实蝇、红火蚁的监测防控。在全市设置监测点12个，发放桔小实蝇诱捕器7142个，诱芯35710支，对10个示范果园进行监测防控；制发《曲靖市农业农村局关于组织开展农田红火蚁普查的通知》文件，7月底完成全市普查，初步掌握红火蚁在云南高海拔区域红火蚁发生规律。成功申报红火蚁捕捉器专利1个。

5.强化农作物检疫监管。一是严格调运检疫。全市开具植物检疫证书468份，397个调运单位，涉及181个品种，18种作物，调运数量568.99万千克，苗木469.00万株，依据产地检疫合格证32份，调运植物检疫证书16份。二是严格产地检疫。完成产地检疫11.68万亩，苗木99.90万株，38个申报单位，涉及388个品种，3个作物，签发合格证67份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报组，检疫组，防治组。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市植保植检站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市植保植检站2022年度收入合计4,391,469.78元。其中：财政拨款收入4,391,469.78元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加142,870.79元，增长3.36%，主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金在跨年实施，在2022年未完成。其中：财政拨款收入增加226,870.79元，增5.45%，主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金在跨年实施，在2022年未完成；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他减少84,000.00元，下降100.00%，主要原因是2021年的省级资金标准建设资金已完成，2022年没有收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市植保植检站2022年度支出合计4,391,469.78元。其中：基本支出2,766,046.78元，占总支出的62.99%；项目支出1,625,423.00元，占总支出的37.01%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少248,115.32元，下降5.35%，主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金在跨年实施，在2022年未完成支出。其中：基本支出增加1,447.79元，增长0.05%，主要原因是人员工资增加；项目支出减少249,563.11元，下降13.31%，主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金在跨年实施，在2022年未完成支出；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市植保植检站机关等机构正常运转的日常支出2,766,046.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,579,143.34元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,903.44元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市植保植检站机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,625,423.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党政储备专项经费30,000.00元,主要用于党政储备专项人才的补助;

2.省级农业发展专项资金300,000.00元,主要用于省级农业发展专项资金的飞防等支出;

3.中央农业生产救灾专项资金1,227,984.00元,主要用于救灾的物资和飞防等支出;

4.农作物病虫害防治技术推广专项资金67,439.00主要用于农作物病虫害防治培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,391,469.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少248,115.32元，下降5.35%，主要原因是农作物病虫害防治技术推广专项资金在跨年实施，在2022年未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于党政储备专项人才的补助;

2.社会保障和就业（类）支出317,722.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康（类）支出126,523.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出3,689,030.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、省粮食安全发展、病虫害防治等项目支出；

5.住房保障（类）支出228,194.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为45,033.00元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,450.00元，占总支出决算的65.40%；公务接待费支出决算15,583.00元，占总支出决算的34.60%，具体是国内接待费支出决算15,583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为45,033.00元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,450.00元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出决算为15,583.00元，完成年初预算的63.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约的要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,039.43元，下降8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,062.43元，下降6.54%；公务接待费支出决算减少1,977.00元，下降11.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物病虫害防治工作，接待33批次，接待人次320人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市植保植检站资产总额1,620,240.98元，其中，流动资产610,958.22元，固定资产1,009,282.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少989,388.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

曲靖市农业农村局统一做部门整体支出绩效，下级单位没有部门整体支出绩效，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市植保植检站无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

监督索引号53030011032600201111

附件

附件1：曲靖市植保植检站2022年部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市植保植检站2022年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx