监督索引号53030006073501000

曲靖职业技术学院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖职业技术学院是2019年创办的一所全日制公办普通高等职业院校，学院以“立足曲靖、服务地方，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，秉承“家国天下，弘毅忠诚”的校训；坚持“立德树人、技艺超群” 的校风；为党育人、为国育才，全力打造产教融合、特色鲜明、省内领先、全国知名的高等职业技术学院。

学院开设有学前教育、大数据技术与应用、旅游管理、金融管理、会计、电子商务、现代农业技术、绿色食品生产与检验、智能控制技术、汽车运用与维修、动漫制作、护理、药品经营与管理、新能源汽车技术、人工智能技术应用、动物医学、婴幼儿托育服务与管理等23个专业，专业设置紧密对接云南省8大重点发展产业和曲靖市6大重点推进产业。学院持续发挥职教园区龙头引擎作用，与曲靖职教园区各中职学校进行资源整合和高效利用，于2020年6月18日与曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校分别签订院校共享实训基地合作协议。学院着眼于学生终身发展，努力挖掘学生潜能，力求在政通人和、团结合作、文明施教、和谐好学的良好氛围中实现学生均衡发展、优质发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

学院以职业院校改革实施方案为指引，做好管理服务、人才培养、科学研究、社会服务、安全维稳等工作，抢抓机遇、凝心聚力，全力推动学院实现高质量跨越式发展。

 2022年获云南省职业院校技能大赛ERP企业模拟经营项目一等奖、云南省职业院校技能大赛会计技能项目三等奖、云南省职业院校技能大赛汽车检测与维修项目一等奖、云南省职业院校技能大赛汽车技术项目二等奖、云南省职业院校技能大赛新能源汽车技术服务项目二等奖、云南省职业院校技能大赛花艺项目三等奖、云南省职业院校技能大赛汽车技术项目三等奖、云南省职业院校技能大赛汽车服务营销项目三等奖、云南省职业院校技能大赛汽车检测与维修项目三等奖。

2022年1月组织申报的省教育厅科学基金项目立项7项，突破去年0的记录；6月曲靖市社科联课题立项18项，较去年增加11项，提升135.70%；7月曲靖市教科所课题立项3项，较去年增加2项，提升200.00%；二是横向课题：1月受中共曲靖市委改革办的委托，对曲靖市土地流转情况进行评估，资助经费10,000.00元，10月已结题。2月与北京创新研究所签订合同开发《职业类型教育背景下活跃教材资源建设与开发》课题，资助经费30,000.00元，周期1年5个月，现已结题。

2022年，学校收入增幅持续稳定、申报各级科研项目课题及有效利用社会资金及改善规模效益等方面等取得了明显成效，对学校进一步的发展起到了强有力的支撑作用，为学校学科建设、教学科研、基础及实验设施建设方面都提供有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全校师生员工、保障职工利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好地完成了年初确定的收支目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：组织部、宣传部、统战部、党政办公室、纪检处、人事处、学生处、教务处、财务处、审计处、保卫处、后勤处、资产管理处、招生就业与对外交流处、实训中心、科技处、质量办、信息中心、继续教育处、团委、工会、妇联、思政课教学部、公共课教学部、经济贸易系、现代农业系、装备制造系、信息技术系、学前教育系、医学系、图书馆。群团组织3个：包括团委、工会、妇联。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖职业技术学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖职业技术学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖职业技术学院2022年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖职业技术学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖职业技术学院2022年度收入合计78,693,239.97元。其中：财政拨款收入64,706,100.00元，占总收入的82.23%；上级补助收入0元；事业收入13,987,139.97元（含教育收费11,620,217.00元），占总收入的17.77%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少60,652,443.75元，下降43.53%，主要原因为2021年取得云南省政府专项债券85,000,000.00元，2022年无专项债券收入。其中：财政拨款收入减少63,722,500.00元，下降49.62%，主要原因为2021年取得云南省政府专项债券85,000,000.00元，2022年无政府专项债券资金收入；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加3,070,056.25元，增长28.12%，主要原因为学院在校生人数较上年增加，收取的学费及住宿费增多；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖职业技术学院2022年度支出合计121,025,979.07元。其中：基本支出69,439,139.97元，占总支出的57.38%；项目支出51,586,839.10元，占总支出的42.62%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少20,109,183.80元，下降14.25%，主要原因为其一，上年使用2021年取得云南省政府专项债券85,000,000.00元用于基本建设支出，2022年无政府专项债券资金收入，项目支出减少；其二，在校生较上年增加，生均拨款及事业收入较上年有所增加，基本支出增加；总支出较上年有所降低。其中：基本支出增加32,215,233.00元，增长86.54%，主要原因为学院在校生人数较上年增加，生均拨款支出增大，另通过收取学费、住宿费返还获取的事业收入支出增加，故本年基本支出较上年大幅增长；项目支出减少52,324,416.80元，下降50.35%，主要原因是2021年取得云南省政府专项债券85,000,000.00元用于学院基本建设项目，2022年无政府专项债券资金收入，故项目支出大幅下降；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖职业技术学院正常运转的日常支出69,439,139.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,295,614.13元，占基本支出的45.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,143,525.84元，占基本支出的54.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,586,839.10元。其中：基本建设类项目支出42,332,739.10元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.现代教育质量提升计划8,786,100.00元，包括2021年结转用于人工智能大数据公共实训基地建设项目中师资培训资金85,500.00元，2022年下达教育教学设施设备补助专项资金8,700,600.00元,用于购买各专业教学使用设施设备及教学软件、图书馆购置图书。

2.珠源人才一次性租房补助专项资金270,000.00元，用于发放学院引进9名珠源人才的租房补助。

3.五年一贯制中职学生的助学金及免学费198,000.00元，用于发放中职学生国家助学金、免学费政策资金、省政府奖学金。

4.2021年云南省政府专项债券资金上年未使用完毕，结转资金42,332,739.10元，主要用于学院A、B、C实训楼和图书馆、学术交流中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出64,706,100.00元，占本年支出合计的53.46%。与上年相比增加9,056,260.00元，增长16.27%，主要原因是学院在校生不断增加，办学规模不断扩大，财政通过生均拨款方式保障的支出增加，中央加大对教育的专项投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于珠源人才学院9位引进人才一次性租房补贴。

 2.教育（类）支出64,436,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支。其中：2050302中等职业教育支出198,000.00元，主要用于发放中职学生国家助学金、免学费政策资金、省政府奖学金；2050305高等职业教育支出64,238,100.00元，主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,000.00元，支出决算为190,253.50元，完成年初预算的80.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算96,000.00元，占总支出决算的50.46%；公务接待费支出决算94,253.50元，占总支出决算的49.54%，具体是国内接待费支出决算94,253.50元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,000.00元，支出决算为190,253.50元，完成年初预算的80.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为96,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为94,253.50元，完成年初预算的67.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关系部采取有力措施，大大降低了公务接待支出；二是疫情原因，降低了外单位到校交流频次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,154.30元，下降5.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,000.00元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少10,154.30元，下降9.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公车运行费。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次3789人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院召开各项评审会、技能大赛、新生入学等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖职业技术学院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖职业技术学院资产总额490,657,867.64元，其中，流动资产29,148,301.85元，固定资产197,733,786.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程201,271,927.39元，无形资产53,588,316.00元，其他资产8,915,536.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144,733,418.68元，其中固定资产增加182,884,506.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖职业技术学院政府采购支出总额55,425,678.80元，其中：政府采购货物支出37,554,787.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,870,891.80元。授予中小企业合同金额53,509,983.80元，占政府采购支出总额的96.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《曲靖市财政局关于同意曲靖财经学校国有资产无偿划转曲靖职业技术学院的批复》（曲财资〔2022〕90号），曲靖财经学校将原校区190.02亩土地及地上附着物、相关设施设备等固定资产账面及价值183,757,100.00元无偿划入曲靖职业技术学院，故2022年学院固定资产大幅增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006073501111

附件

附件1：曲靖职业技术学院2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖职业技术学院2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖职业技术学院2022年度部门决算绩效自评报表.xls