监督索引号53030006036401201000

曲靖市教育体育局（本级）2022年度

部门决算

目录

第一部分  曲靖市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度曲靖市教育体育局（本级）决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度曲靖市教育体育局（本级）决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民教育学历，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强对全国教育大会精神、全省教育工作会议，以及市委、市政府有关会议精神的学习，坚持问题导向，推动全市教育体育事业高质量发展。

加大公办学前教育资源供给，统筹推进“学前教育普及普惠”创建，力争建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。持续推动九年义务教育城乡一体化均衡发展，扩大优质教育资源总量，保障适龄儿童少年接受良好义务教育,努力提升九年义务教育巩固水平、质量。遵循教育规律和学生成长规律，积极探索普通高中特色发展之路。

大力推进职业教育发展，提升职教园区办学层次及管理水平，加快推动曲靖职业技术学院二期项目建设，确保顺利通过办学水平评估。积极争取云南省职业教育园区选址，继续推进“一本两专”创建工作。深化教育体制机制改革。深化人事制度改革，大力发展集团化办学，充分发挥优质教育资源的辐射、带动作用，推进普通高中教育和学前教育优质发展。加快推进“双减”改革，推进“双减”工作落地见效。稳妥推进高中阶段学校考试招生制度改革。

继续推进国际高原体育城建设。做大群众体育，加强体育后备人才培养，强化竞赛训练管理，进一步推进体教融合，加强学校体育教学管理。做精体育文化，弘扬中华体育精神，树立德才兼备、身心健康的体育价值观。

二、曲靖市教育体育局（本级）基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科和体育产业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市教育体育局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局（本级）2022年末实有人员编制103人，其中：行政编制65人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤 2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度曲靖市教育体育局（本级）决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖市教育体育局（本级）

决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2022年度收入合计65,137,147.26元。其中：财政拨款收入51,524,230.61元，占总收入的79.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入13,612,916.65元，占总收入的20.90%。与上年相比，收入合计减少179,767,723.64元，下降73.40%。其中：财政拨款收入减少180,744,406.26元，下降77.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加976,682.62元，增长7.73%。

收入增减变动主要原因分析：

1.财政拨款收入减少180,744,406.26元，主要为上年财政拨款收入中含拨付各县（市）区的学校建设资金；

2. 其他收入增加976,682.62元，主要为非同级单位收到的拨款比上年度减少，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2022年度支出合计60,775,651.98元。其中：基本支出28,779,594.49元，占总支出的47.35%；项目支出31,996,057.49元，占总支出的52.65%；上缴上级支出0.00元,占总支出的0％;经营支出0.00元,占总支出的0％;对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少190,517,158.45元，下降75.81%。其中：基本支出减少10,419,594.34元，下降26.58%；项目支出减少180,097,564.11元，下降84.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

支出增减变动主要原因分析：基本支出减少10,419,594.34元，主要为：本级横向拨款和非同级拨款比上年度减少，其他支出相应减少；减少抚恤费、退休人员工资支出；项目支出减少180,097,564.11元，主要为上年支出中含拨付各县（市）区的学校建设资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,779,594.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,037,665.56元，占基本支出的69.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,741,928.93元，占基本支出的30.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,996,057.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事务相关项目经费3,213,231.70元，主要用于省级职教园区建设工作经费及爨文化博物馆建设经费；

2.各级各类人才奖励补助资金3,517,200.00元，主要用于各级各类人才奖励、补助及培养经费；

3.各类考试考务项目资金6,711,572.90元，主要用于各类考试阅评卷费用、试卷印刷费、考点考务费等；

4.教师补助及表彰奖励经费5,434,000.00元，主要用于维西支教教师补助及“三名一优”教师表彰奖励；

5.生源地助学贷款风险金专项资金1,581,985.21元，主要用于支付生源地助学贷款风险保证金；

6.曲靖市中专中小学教师职称评审补助资金700,486.50元，主要用于曲靖市中专中小学教师职称评审专家劳务费及其他相关费用；

7.教育经费审计专项资金299,200.00元，主要用于委托第三方审计机构对各学校教育经费使用情况进行专项审计资金；

8.“六一”节、教师节活动经费563,022.00元，主要用于“六一”节、教师节市委市政府领导对各学校慰问补助经费、教师节表彰活动费用；

9.学生资助补助资金558,701.00元，主要用于各县（市）区困难学生资助补助；

10.彩票公益金安排的支出8,781,705.68元，主要用于曲靖市文化体育公园运营及赛事活动经费；

11.开展其他专项工作支出的资金634,952.50元，主要用于宣传和报道曲靖教育体育工作成果，分享曲靖教育教学先进工作经验，开展学校法制宣传教育活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出43,074,524.93元，占本年支出合计的70.87%。与上年相比减少181,730,111.94元，下降80.84%，主要原因为：上年支出中含拨付各县（市）区的学校建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,874,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中：

（1）2010499其他发展与改革事务支出357,763.00元，主要用于省级职教园区落地曲靖前期工作经费；

（2）2013202一般行政管理事务2,427,200.00元，主要用于各级各类人才奖励、补助及培养经费；

（3）2013299其他组织事务支出1,090,000.00元，主要用于高层次人才补助经费；

2.教育（类）支出33,507,633.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。其中：

（1）2050101行政运行16,140,760.42元，主要用于本单位在职职工工资支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出；

（2）2050102一般行政管理事务4,487,775.80元，主要用于开展各类考试阅评卷费用、试卷印刷费、考点考务费等；

（3）2050305高等职业教育2,716,230.00元，主要用于省级职教园区落地曲靖前期工作经费；

（4）2059999其他教育10,162,866.84元，主要用于各项监督管理工作、优秀教师表彰及奖励专项工作；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出139,238.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于爨文化博物馆建设；

4.社会保障和就业（类）支出2,489,997.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。其中：

（1）2080501行政单位离退休633,947.88元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,600,591.56元，主要用于支付在职职工养老保险缴费；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费125,907.52元，主要用于在职职工退休职业年金记实支出；

（4）2080801死亡抚恤102,214.00元，主要用于死亡人员抚恤发放支出；

（5）2089999其他社会保障和就业27,336.20元，主要用于其他社会保障缴费支出；

5.卫生健康（类）支出1,427,122.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于支付单位在职职工医疗保险费； 

6.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于创业担保贷款奖补专项资金；

7.住房保障（类）支出1,625,570.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,484.00元，支出决算为79,484.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59,850.00元，占总支出决算的75.30%；公务接待费支出决算19,634.00元，占总支出决算的24.70%，具体是国内接待费支出决算19,634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,484.00元，支出决算为79,484.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59,850.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为19,634.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,003元，增长14.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,150.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算增加13,153.00元，增长202.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年公务接待费用用单位自有资金支付13,153.00元，本年用按年初预算申报情况，从一般公共预算资金中支付经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障教育体育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学经验推广、体育事业发展学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出2,276,498.26元，比上年增加579,413.43元，增长34.14%,主要原因为：加强对各县（市）区疫情监督管理，机关日常开支的公用经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市教育体育局（本级）资产总额32,167,584.91元，其中，流动资产14,971,727.79元，固定资产17,195,857.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,926,097.33元，其中固定资产增加786,463.00元。处置房屋建筑物1,797.54平方米，账面原值143,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,631,402.00元，其中：政府采购货物支出653,702.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,977,700.00元。授予中小企业合同金额4,631,402.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市教育体育局2022年度无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030006036401201111

附件

附件1：曲靖市教育体育局(本级)2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市教育体育局(本级)2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市教育体育局（本级）2022年度部门决算绩效自评表.xls