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曲靖市生态环境局会泽分局

2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

2.负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

4.负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6.负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真抓好中央环保督察反馈问题整改落实工作

2.环境监管执法不断加强

严格执行环境保护法律法规，认真落实环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”环境监管，组织开展环境执法“大练兵”活动，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。

（1）全面组织开展环境安全隐患排查专项行动。

（2）加、大案件查办力度，依法查处环境违法行为。

（3）认真组织开展环境执法大练兵活动。结合日常和专项环境监管执法以及中央环境保护督察工作要求，规范开展排污单位现场监督检查、环境违法案件处理处罚、案件移交移送和环境监察稽查等各项执法工作，完善工作制度和执法监督机制。

（4）切实抓好环境应急管理和投诉举报受理工作。

3.加强建设项目环境管理工作

4.污染防治工作稳步推进

（1）切实推进水污染防治工作

（2）扎实做好大气污染防治工作

（3）认真组织开展土壤污染防治工作

（4）重金属污染整治工作取得新进展

5.进一步加大环保宣传力度

加大对《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》的宣传贯彻力度，并通过会泽电视台、互联网等方式对环境保护相关法律法规进行宣传。

6.不断加强机关党建和党风廉政建设工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市生态环境局会泽分局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批与辐射管理科、自然与生态监测科、水生态环境科、土壤生态环境科、大气环境科、科技与财务科。所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境局综合行政执法支队会泽大队

2.靖市生态环境局会泽分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局会泽分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市生态环境局会泽分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局会泽分局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制16人）；在职实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编一辆原因为：云南省生态环境厅2012统一配发的生态环境监测车辆云DJC596，从配发至今一直未解决车辆编制问题，运行经费从行政执法经费支出，严格按照公务用车管理规定管理车辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2022年度收入合计19,897,292.53元。其中：财政拨款收入11,207,292.53元，占总收入的56.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,690,000.00元，占总收入的43.67%。与上年相比，收入合计减少495,717.89元，下降2.43%，主要原因是2022年非同级财政拨款项目支出减少。其中：财政拨款收入增加4,031,105.88元，增加56.17%，主要原因是因工作需要，招考2人，增加工资福利支出和商品服务支出；增加执法项目经费支出；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少4,526,823.77元，下降34.25%。主要原因是2022年非同级财政拨款项目支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2022年度支出合计18,324,849.80元。其中：基本支出7,565,658.02元，占总支出的41.29%；项目支出10,759,191.78元，占总支出的58.71%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计减少2,068,160.62元，下降0.14%，主要原因是主要原因是2022年非同级财政拨款项目支出减少。其中：基本支出减少1,603,006.33元，下降17.48%；项目支出减少465,154.29元，下降4.14%，执法经费减少，主要原因是2022年非同级财政拨款项目支出减少；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,565,658.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,894,628.35元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671,029.67元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,759,191.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目支出2,495,483.78元。

会泽县泽海镇耕地土壤安全利用工程（一期）509,400.00元。

2.会泽县者海镇阿依河-钢铁河重金属污染治理工程项目支出4,433,640.00元。

3.会泽县多金属污染农用地土壤管控技术试点项目一期1，171,763.86元。

4.会泽县者海镇区域农用地风险管控一期140,000.00元。

5.环境保护执法经费636,750.73元。

6.县级其他环境保护工作经费1,408,153.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,207,292.53元，占本年支出合计的61.16%。与上年相比增加4,031,105.88元，增长56.17%，主要原因是因为市本级安排生态环境项目支出增加以及新招考工作人员2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出639,186.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于反映单位缴纳的基本养老保险费、职工失业保险费等支出。

2.卫生健康（类）支出413,867.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、工伤、生育保险补助经费等支出。

3.节能环保（类）支出9,530,305.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于反映生态环境保护部门的单位人员的基本支出和项目支出。

4.住房保障（类）支出623,932.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,500.00元，支出决算为83,664.18元，完成年初预算的77.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,909.18元，占总支出决算的35.75%；公务接待费支出决算53,755.00元，占总支出决算的64.25%，具体是国内接待费支出决算53,755.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,500.00元，支出决算为83,664.18元，完成年初预算的77.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,909.18元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为53,755.00元，完成年初预算的77.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出和公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,299.18元，增长34.15%，主要原因是省、市生态环境督查检查工作增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,590.82元，下降5.05%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加22,890.00元，增长74.16%，主要原因是省、市生态环境督查检查工作次数增加，公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于会泽县生态环境监测、监察执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市生态环境督查检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局会泽分局2022年机关运行经费支出671,029.67元，比上年增加116,473.81元，增长21%,主要原因新招考工作人员2名。部门机关运行经费主要用于单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，主要包括办公经费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额8,768,807.73元，其中，流动资产4,713,249.10元，固定资产3,588,641.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产436,916.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加408,050.02元，其中固定资产增加67,140.00元流动资产增加340，910.02。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额78,560.00元，其中：政府采购货物支出78,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030022100200701111

附件：

附件1：曲靖市生态环境局会泽分局2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市生态环境局会泽分局2022年度部门国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市生态环境局会泽分局2022年度部门绩效自评表.xls