监督索引号53030005043700201000

曲靖市中小企业生产力促进中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 对标对表，落实重点工程服务活动。建立每月业务分析调度会议制度，认真研究、制定、分解、落实和开展服务活动，切实做好全市中小企业服务工作。充分发挥中小企业公共服务窗口平台和曲靖市中小企业投融资服务平台（政银企E通）功能，持续推进平台服务工作，落实重点工程服务活动。

2. 加强入驻平台服务机构管理，指导机构开展服务工作。实行科室挂钩联系指导制度，认真指导、引导大厅服务机构开展工作，使创业辅导、人才招聘、企业融资等工作常态化。带动服务机构服务企业科学化、程序化、规范化、制度化，建立高效运转、协调有序的工作机制。

3. 灵活开展综合培训，提升企业管理能力和从业人员能力。结合各辖区内培训需求，精心组织培训对象，制定培训方案，聘请知名教授、专家授课，不断创新培训模式，落实培训计划，达到培训质量。

4.稳步开展投融资服务。认真贯彻落实中小微企业贷款风险补偿资金政策，切实帮助中小微企业解决融资问题。建立银行机构与专精特新企业有效融资结对机制，开通金融服务“绿色通道”，推出“专精特新”中小企业个性化金融服务方案和产品。督促指导全市融资信用担保机构在“中小企业信用担保业务信息报送系统”中进行月报、年报信息填报，对信息审核并按时上报省工信厅。

5. 强化“专精特新”企业梯度培育。实施优质企业“金字塔”培育工程，建立小微企业、成长型中小企业、规上工业企业、省级“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业五级共抓梯度培育机制。加强政策引导和分类精准服务，引导中小企业走专精特新发展之路，着力提升企业竞争力，帮助中小企业做大做强。

6. 积极创新技术服务新方式。收集国内外新产品、新技术，通过平台推荐到相关企业，利用资源优势，采取“请进来和走出去”等方式，深入各县市区企业走访调研，跟有需求企业达成服务协议。

7. 践行“助企服务员”制度。为推动“助企服务员”取得实效，中心在全省率先建立“助企服务员”工作机制，制定《曲靖市“专精特新”中小企业服务需求推进落实方案》，为全市“专精特新”企业配备“助企服务员”，通过组建“服务专班”，精准为企业纾困解难。开展线上线下专题培训、“服务专班”进园区“订单式”服务、点对点上门服务、电话指导等多种服务形式，帮助企业解决实际困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市中小企业生产力促进中心中共设置6个内设机构，包括：办公室、信息咨询科、信用担保科、培训促进科、技术推广科、综合服务科。属于曲靖市工业和信息化局下属二级事业单位。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市中小企业生产力促进中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度收入合计14,125,306.3元。其中：财政拨款收入14,125,306.3元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少41,775,779.82元，下降74.73%。其中：财政拨款收入减少41,775,779.82元，下降74.73%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：2022年较2021年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元，普惠金融专项资金20,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度支出合计14,125,306.3元。其中：基本支出10,857,198.11元，占总支出的76.86%；项目支出3,268,108.19元，占总支出的23.14%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少42,426,336.64元，下降75.02%。其中：基本支出减少1,067,656.41元，下降8.95%，主要原因是：一是2022年较2021年财政预算压缩日常公用经费，二是2022年在职人员数量较2021年减少4人，对应的工资、五险一金、日常公用经费减少；项目支出减少41,358,680.23元，下降92.68%，主要原因是：2022年较2021年项目支出减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元、普惠金融专项资金20,000,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心正常运转的日常支出10,857,198.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,952,139.71元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905,058.4元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,268,108.19元。其中：资源勘探工业信息等支出3,268,108.19元。具体项目开支及开展工作情况：1.2021年中央中小企业发展专项资金429,000.00元（2022年结转使用）；2.曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金116,369.00元；3.中小企业服务工作经费49,723.00元；4.曲靖市中小企业专项服务工作经费264,816.19元；5. 中央中小企业发展专项资金260,000.00元；6. 2022年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）2,148,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度一般公共预算财政拨款支出14,125,306.3元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少41,775,779.82元，下降74.73%，主要原因是：2022年较2021年一般公共财政预算拨款支出减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元、普惠金融专项资金20,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,855,109.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于单位人员工资、绩效及日常经费支出。其中：2010450事业运行7,855,109.04元。

2.社会保障和就业（类）支出1,533,571.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员经费。其中：2080502事业单位离退休293,150.46元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出893,061.60元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出76,739.20元， 2080801死亡抚恤232,439.80元,2089999其他社会保障和就业支出38,180.45元。

 3.卫生健康（类）支出587,404.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面支出。其中：2101102事业单位医疗539,942.95元，2101199其他行政事业单位医疗支出47,461.61元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出3,268,108.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.14%。主要用于单位专项项目支出。其中：2150805中小企业发展专项3,268,108.19元。

5.住房保障（类）支出881,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。其中：2210201住房公积金881,113.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为29,650.00元，完成年初预算的102.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元，占总支出决算的97.81%；公务接待费支出决算650.00元，占总支出决算的2.19%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为29,650.00元，完成年初预算的102.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为650.00元，完成年初预算的2.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照“三公”经费预算的要求，本年度“三公”经费预算必须在上年度的基础上缩减3.00%，且2021年未预算公务接待费，故2022年仍无法预算公务接待费，导致2022年“三公”经费决算支出数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,673.30元，增长97.97%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元；公务用车购置费支出决算数为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加17,541.30元，增长153.08%。公务接待费支出决算数减少2,868.00元，下降81.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是：一是2022年到企业调研、开展服务工作的次数增加，支出增加；二是车辆老化，维修成本增加。公务接待费减少的主要原因是：单位秉持节约原则，减少无必要接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务、到企业调研、开展服务等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务中小企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。曲靖市中小企业生产力促进中心是财政补助的事业单位，2021年、2022年均没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额8,655,214.09元，其中，流动资产779,037.79元，固定资产7,876,176.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532,114.09元，其中固定资产增加77,288.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度曲靖市中小企业生产力促进中心政府采购支出总额93,873.00元，其中：政府采购货物支出83,133.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,740.00元。授予中小企业合同金额60,393.00元，占政府采购支出总额的64.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030005043700201111

附件

附件1：曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市中小企业生产力促进中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls