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曲靖市文物管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市文物管理所负责对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市文物管理所在云南省文物考古研究所的指导和麒麟区文物管理所的配合下，对1178548.8平米项目用地及其外延20米影响范围开展了文物调查勘探和评价工作并完成《文物考古调查勘探评价报告》。之后数月，为用地范围内麒麟区区级文物保护单位尖堆子粱堆墓和用地影响区域内区级文物保护单位坡上地粱堆墓的抢救性发掘和保护问题，多次向省文物局、省文物考古研究所咨询，同时与麒麟区文物局、曲靖钢铁集团方面不断协调研讨，努力减少工程建设对文物保护单位的破坏和影响。

配合省文物考古研究所完成宣威至沾益机场高速、华能滇东煤电基地铁路专线建设项目文物考古调查勘探评价工作。

与曲靖市文化馆、曲靖市博物馆共同举办的2022年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“享传统文化·购非遗好物—非遗购物节”主题活动，通过展板展示、发放传单等，向广大市民宣传了文物保护法和曲靖文物考古工作成果，有力提升了市民群众文物保护和文化遗产保护意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文物修复室、资料室和文物库房。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文物管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文物管理所2022年度收入合计1,700,134.49元。其中：财政拨款收入1,700,134.49元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加61,187.16元，增长3.73%。其中：财政拨款收入增加61,187.16元，增长3.73%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。财政拨款收入增加的主要原因为2022年在职人员经费、各项社保经费的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市文物管理所2022年度支出合计1,700,134.49元。其中：基本支出1,500,134.49元，占总支出的88.24%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.76%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少88,812.84元，下降4.96%。其中：基本支出减少60,853.44元，下降3.9%；项目支出减少27,959.4元，下降12.27%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出下降的主要原因为2022年压缩经费、日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,500,134.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,383,066.44元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,068.05元，占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市文物管理所文物库房安防消防标准化建设项目专项经费200,000.00元，主要用于整改曲靖市文物管理所文物库房安全隐患，建设安全消防标准化文物库房，以确保文物安全，妥善保管文物，改变文物保存条件较差、安全隐患突出的现状。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,700,134.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少88,812.84元，下降4.96%,主要原因是2022年压缩经费、日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,347,198.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出152,213.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出71,293.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

4.住房保障（类）支出129,429.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,870.00元，支出决算为6,003.06元，完成年初预算的60.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算2,449.06元，占总支出决算的40.80%；公务接待费支出决算3,554.00元，占总支出决算的59.20%，具体是国内接待费支出决算3,554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,870.00元，支出决算为6,003.06元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,449.06元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,554.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,567.46元，下降72.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,943.46元，下降85.92%；公务接待费支出决算减少624.00元，下降14.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定，缩减开支，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于总分馆建设指导、对外培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文物管理所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市文物管理所资产总额2,989,663.13元，其中，流动资产1,990,098.23元，固定资产999,564.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,048,277.69元，其中固定资产增加93,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93,100.00元，其中：政府采购货物支出93,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市文物管理所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市文物管理所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市文物管理所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖市文物管理所用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市文物管理所用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市文物管理所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（二）事业单位医疗（项）：指曲靖市文物管理所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（三）公务员医疗补助（项）：指曲靖市文物管理所用于机关缴纳公务员医疗补助的经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市文物管理所用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：指曲靖市文物管理所用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

（一）文物保护（项）：指曲靖市文物管理的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（项）：指文物管理方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖市文物管理所按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035700701111

附件

曲靖市文物管理所2022年度部门决算公开表.xls

曲靖市文物管理所2022年度国有资产占有使用情况表.xls

曲靖市文物管理所2022年度绩效自评报表.xls