监督索引号53030018041400201000

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于2011年6月22日，主要职责是负责对本辖区内县级药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测工作进行技术指导。协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究；协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作，组织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心紧紧围绕国家和省药品不良反应监测评价工作会议和全市药品医疗器械化妆品安全监管工作会议精神，紧扣工作责任目标，按照以科学评价为基础，以风险管理为主线的发展理念，以提高监测报告质量为抓手，提高报告有效利用率为目的的工作思路，全体干部职工齐心协力、狠抓落实，监测工作稳步推进。

1.压实责任，把监测工作纳入市政府综合考核目标  为统一认识，强化监测工作的重要性，监测中心积极向分管领导汇报，把监测评价工作纳入到市政府对各县（市、区）政府考核目标任务中。通过细化工作目标，落实工作任务，有力有序推进监测评价工作。

2.加强沟通，与市卫健委合力促监测工作  为贯彻好新修订的《中华人民共和国药品管理法》有关要求，充分发挥医疗机构在药械安全性监测工作中的主渠道作用，曲靖市疫苗药品管理工作领导小组办公室2022年6月召开了曲靖市药品医疗器械化妆品安全性监测联席会议，会议召集了市卫健委、市疾控、6家市直医疗机构、市场监管局相关科室及市监测中心相关人员参加会议，要求市场监管局和卫健委要协同联动，医疗机构要夯实主体责任，共同推动曲靖市监测评价工作。

3.注重联动，做好疫苗预防接种异常反应监测相关工作。我中心积极与市疾控中心沟通联动，并精心督促指导各县（市、区）局，实现曲靖市各县（市、区）均能正常登录使用AEFI系统，并做好日监测记录和2017年以来的季度报告，为通过世界卫生组织对我国疫苗监管体系评估做出积极贡献。

4.强化培训，提高全市药械化安全性监测能力和水平  为落实好《国家药监局关于进一步加强药品不良反应监测评价体系和能力建设的意见》，实现全市二级及以上医疗机构报告全覆盖，监测中心深入县（市、区），对二级及以上医疗机构进行了现场手把手培训，一是宣传《中华人民共和国药品管理法》对药品安全性监测工作的新要求，让二级及以上医疗机构认识监测工作的重要性。二是对上报技术规范进行培训，提高报表质量，提升监测业务能力；8月组织市直医疗机构的监测员进行集中培训，对医疗机构开展监测工作存在的问题进行了分析，遇到的困难进行了梳理，对如何提高医疗机构不良反应监测工作效率进行了探讨，通过培训，为持续开展好药械化安全性监测工作奠定了坚实基础；11月初，曲靖市监测中心委托大理大学药学院对曲靖市各县（市、区）局“两品一械”监测人员进行了业务能力提升培训，进一步提升了化解风险、防控风险的能力。

5.注重宣传，营造良好的工作氛围  监测中心积极参加“5.25爱肤日”、“6.26国际禁毒日”、药品安全用药月、携手共建药物警戒生态宣传活动、医疗器械安全宣传周等活动，制作了“正确认识药品不良反应”小视频，在多个自媒体上进行宣传，通过宣传活动，促进公众建立科学、合理的用药用械用妆理念，普及安全使用药品、医疗器械和化妆品相关知识，为社会共治添砖加瓦。

6.严格管理，保证中心工作规范运行 根据中心工作实际，把“两品一械”监测工作进行了“责任田”划分，做到事事有人管，人人有事做。按照与省中心签订的目标任务书，为保证每天登录国家监测平台查看有无预警信息，中心制定了周末及节假日轮流值班工作制度，确保了药械使用风险及时发现。

7.支撑监管，及时发现和上报风险  自2022年1月1日至2022年11月30日，全市上报药品不良反应报告表4687份，严重的611份，严重报告占比为13.04%；医疗器械不良事件有效报告1470份，其中严重报告61份，严重报告占比为4.15%；化妆品不良反应报告表625份；及时上报药物滥用调查表，共242份。日常监测工作中关注严重病例报告，及时开展现场核查，向省中心提交现场核查报告6份，向市监管局提出风险管理建议4条并针对性抽样1批，日常监测工作中严格遵行早发现、早预警、早报告、早处置的工作原则。

8.遵章守纪，做好党风廉政建设工作  始终坚持贯彻中央、省委、市委、市局机关党委全面从严治党部署要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，始终保持永远在路上的政治清醒和高度自觉，严格落实“一岗双责”，从严管理监督干部，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合业务科。

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度收入合计1,403,839.78元。其中：财政拨款收入1,403,839.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元，；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,712.76元，增长0.19%。其中：财政拨款收入增加2,712.76元，增长0.19%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度支出合计1,403,839.78元。其中：基本支出1,273,839.78元，占总支出的90.74％；项目支出130,000.00元，占总支出的9.26％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,712.76元，增长0.19%。其中：基本支出减少17,287.24元，下降1.34%；项目支出增加20,000.00元，增长18.18%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心正常运转的日常支出1,273,839.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,182,089.22元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,750.56元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2022〕24号市食品药品监测中心药器不良反应监测经费50,000.00元；曲财行〔2021〕327号中央食品药品监管补助资金80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,403,839.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,712.76元，增长0.19%,主要原因分析我单位本年人员及项目较上年变化不大，经费变动较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1,116,196.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于市场监督管理事务药品事务-曲财行〔2022〕24号市食品药品监测中心药器不良反应监测经费50,000.00元，市场监督管理事务事业运行-基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费986,196.48元，市场监督管理事务其他市场监督管理事务-曲财行〔2021〕327号中央食品药品监管补助资金80,000.00元；

2.社会保障和就业支出116,117.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出111,421.44元，其他社会保障和就业支出-工伤保险支出4,696.27元；

3.卫生健康支出59,377.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于事业单位医疗缴纳54,566.21元，其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳4,811.58元；

4.住房保障支出112,147.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于在职人员住房公积金缴纳112,147.80元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为5,599.00元，完成年初预算的46.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,000.00元，占总支出决算的89.30%；公务接待费支出决算599.00元，占总支出决算的10.70%，具体是国内接待费支出决算599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为5,599.00元，完成年初预算的46.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出决算为599.00元，完成年初预算的29.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行三公经费支出，实现逐年递减的目标。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,401.00元，下降30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,000.00元，下降37.50%；公务接待费支出决算增加599.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，费用下降；本年上级巡检一次，增加了公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不良反应与药物滥用监测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额593,262.17元，其中，流动资产39,129.17元，固定资产554,133.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,212.63元，其中固定资产与上年对比无变化，流动资产增加2,212.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030018041400201111

附件

附件1：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls