监督索引号53030005043701000

曲靖市工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型 工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全 和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进规划和政策。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息 基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

13.以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

14.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全市规上工业增长16.10%，；规下工业顺利扭负，同比持平，；实现工业经济总量1227.60亿元，占全省工业经济总量17.10%，对全省工业的贡献率达33.40％，占市域生产总值（GDP）的比重为32.30%，贡献率达41.60%。全市电信业务总量完成45.50亿元、同比增长21.50%。

全市制造业计划新开工项目91个、已开工82个、开工率90.1%，年度48个计划竣工项目均已全部竣工投产；工业投资完成624.20亿元，同比增长19.80%，其中制造业完成397亿元，同比增长10.00％。

绿色硅光伏、新能源电池、绿色铝精深加工三个千亿级产业实现总产值705.76亿元。

全年共完成服务活动106场，服务企业1856户；企业联络员累计收集企业的困难问题1424个，解决1335个，解决率达93.75%；助企服务员收集“专精特新”中小企业服务需求257项，解决189项，解决率73.5%；防范化解中小企业账款41项，化解欠款金额3265.67万元，化解率100%。

新签约德方纳米33万吨新型磷酸盐系正极材料等项目106个，计划总投资额1313.7亿元；亿纬锂能10GWh动力储能电池等新开工项目33个，计划投资额206.3亿元。

全市8个开发区规划环评获批、5个产业园区总体规划获批。前三季度，全市各类开发区实现工业总产值2123.7亿元，占全市工业总产值的89.93%，同比增长34.68%；营业收入2130亿元，同比增长21.53%；税收收入85亿元，同比增长15.58%；工业投资175亿元，同比增长45.94%。

新墙材产量19亿标块,综合利用固废19624万吨，节约耕地3135亩，节约标煤117800吨，减少SQ2排放2945吨，减少CO2排放35.04万吨。散装水泥供应量533.77万吨，发散率55.5%。

曲靖市中小企业投融资服务平台（政银企E通）功能，全年共完成10人以上服务活动106场，服务企业1856户。其中，信息服务14场，服务企业463家；投融资服务10场，服务企业233家；创业服务4场，服务企业130家；人才与培训服务23场，服务企业218家；技术创新和质量服务19场，服务企业539家；管理咨询服务30场，服务企业179家；市场开拓服务2场，服务企业7家；法律服务4场，服务企业87家。在线为1500家企业开展招聘服务，为139家企业提供代理记账、税务咨询服务。完成10人以下咨询服务2851户，其中，投融服务209户，创业服务81户，人才与培训服务897户，管理咨询服务1664户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科（研究室）、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）

2.曲靖市散装水泥办公室

3.曲靖市中小企业生产力促进中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）

2.曲靖市散装水泥办公室

3.曲靖市中小企业生产力促进中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市工业和信息化局2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制7人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员7人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计29人（离休29人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员184人（离休0人，退休184人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆12辆。车辆超编2辆，原因为：我单位下属事业单位曲靖市中小企业生产力促进中心由原化工设计院研究院、煤炭培训中心、供销社培训中心等单位合并组成，成立之初由原组成单位带来公务车辆2辆，成立之后一直未能核准车编，造成车辆超编。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市工业和信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市工业和信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2022年度收入合计57,603,925.90元。其中：财政拨款收入57,425,325.90元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入178,600.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少59,786,755.51元，下降50.93%。其中：财政拨款收入减少59,965,355.51元，下降51.08%，主要原因是本年较上年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元、中央电信普遍服务资金收入21,060,000.00元、普惠金融专项资金20,000,000.00元，同时增加曲靖市中小企业纾困发展以奖代补资金6,741,500.00元；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加178,600.00元，增长100.00%，原因为本年增加国家工信部节能降耗及节能监察专项经费178,600.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2022年度支出合计57,425,325.90元。其中：基本支出37,532,722.09元，占总支出的65.36%；项目支出19,892,603.81元，占总支出的34.64%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少61,444,652.26元，下降51.69%。其中：基本支出减少6,726,577.72元，下降15.20%，主要原因是1.本年代管企业退休人员34人移交社保管理，相关人员经费减少；2.本年社保缴费比例下降，相关人员经费减少；3.本年在职人数较上年减少10人，相关人员经费减少；项目支出减少54,718,074.54元，下降73.34%，主要原因是本年较上年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元、中央电信普遍服务资金收入21,060,000.00元、普惠金融专项资金20,000,000.00元，同时增加曲靖市中小企业纾困发展以奖代补资金6,741,500.00元；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,532,722.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,982,204.36元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,550,517.73元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,892,603.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市中小企业纾困发展以奖代补资金6,741,500.00元，主要用于帮助中小企业纾困发展；

2.2022年度中央无线电管理经费6,097,200.00元，主要用于无线电监测履职费用及专业设备购置及运行维护费用；

3.园区、非公、经济运行及安全等专项经费1,750,000.00元，主要用于支持工业区园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作；

4.2022年度省部级以上重大人才奖项兑现资金500,000.00元，主要用于兑现省部级以上重大人才奖项；

5.打造先进制造基地专项经费500,000.00元，主要用于打造先进制造基地工作经费；

6.工业人才队伍建设培训专项资金402,416.84元，主要用于开展工业人才队伍建设培训；

7.企业成长达规补助资金196,356.00元，主要用于补助升规纳规企业；

8.曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费112,903.00元，主要用于支付国防动员指挥系统升级改造项目尾款；

9.工信业务管理专项经费24,119.78元，主要用于发放聘用人员工资；

10.推广散装水泥和新型墙材工作经费300,000.00元，主要用于推广散装水泥和新型墙材开展的宣传、会议等；

11.2022年中央中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）2,148,200.00元，主要用于小微企业融资担保降费奖补；

12. 2021年中央中小企业发展专项资金429,000.00元，主要用于为中小企业提供技术、咨询等支出；

13.曲靖市中小企业专项服务工作经费264,816.19元，主要用于开展中小企业发展培训业务；

14.2022年中央中小企业发展专项资金260,000.00元，主要用于为中小企业提供技术、咨询等支出；

15.曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金116,369.00元，主要用于中小企业融资服务平台建设运行维护；

16.中小企业服务工作经费49,723.00元，主要用于开展中小企业发展培训业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出57,425,325.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60,706,676.53元，下降51.39%，主要原因是本年较上年减少曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金22,000,000.00元、中央电信普遍服务资金收入21,060,000.00元、普惠金融专项资金20,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10,391,660.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%。主要用于下属事业在职人员工资发放及党政储备入选人才生活补贴及选调生挂职生活补助；

2.社会保障和就业（类）支出8,258,566.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于机关事业单位及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出3,860,606.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费，离休人员医疗统筹费；

4.资源勘探工业信息等（类）支出类32,606,966.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于支持四大重点产业发展，无线电监管、工业人才智库建设、民营经济发展、中小企业服务、工业区园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作；

5.住房保障（类）支出2,307,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,640.00元，支出决算为344,801.25元，完成年初预算的98.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算256,861.25元，占总支出决算的74.50%；公务接待费支出决算87,940.00元，占总支出决算的25.50%，具体是国内接待费支出决算87,940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,640.00元，支出决算为344,801.25元，完成年初预算的98.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为256,861.25元，完成年初预算的98.28%；公务接待费支出决算为87,940.00元，完成年初预算的100.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费在预算安排内支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129,132.77元，下降27.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少75,943.77元，下降22.82%；公务接待费支出决算减少53,189.00元，下降37.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于节能监察、安全督查、无线电保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（28批次，299人次）、乡村振兴（2批次，28人次）、散装水泥和新型墙材推广（3批次，27人次）、中小企业服务（1批次，8人次）、其他州市考察交流（5批次，62人），上级部门调研督查（18批次，165人次）等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局2022年机关运行经费支出2,431,796.03元，比上年增加413,993.05元，增长20.52%,主要原因是本年度公务员交通补贴核算由工资福利支出变为商品服务支出，统计进入机关运行经费，造成本年公用经费大于上年。部门机关运行经费主要用于机关正常运维的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额110,763,896.73元，其中，流动资产41,997,059.04元，固定资产65,636,937.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,978,876.00元，其他资产151,023.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,759,707.81元，其中固定资产增加4,155,662.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,855,073.00元，其中：政府采购货物支出5,270,333.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出584,740.00元。授予中小企业合同金额5,732,393.00元，占政府采购支出总额的97.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

在建工程：在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

无形资产：是指拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

企业成长达规：指企业发展成为规模以上工业企业，中国规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。

监督索引号53030005043701111

附件

附件1：曲靖市工信局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市工信局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市工信局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls