监督索引号53030014031601000

曲靖市人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

15.完成省人力资源和社会保障厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓就业创业。千方百计抓好“稳就业”“保居民就业”工作，全市城镇新增就业人数4.65万人，全市农村劳动力累计转移就业229.96万人。确保有劳动力、有就业意愿的零就业家庭动态清零，3261名就业困难人员在城镇公益性岗位上岗，2.07万名脱贫劳动力在乡村公益性岗位就业。抓好创业带动就业，发放创业担保贷款近10.17亿元，扶持6649人创业，吸纳和带动1.58万人就业。

2.完善社会保障。大力实施基本养老保险扩面增效专项行动，着力提高企业职工基本养老保险参保占比，不断优化参保结构，全市参加企业职工基本养老保险33.01万人、城乡居民基本养老保险328.78万人、工伤保险52.10万人、失业保险30.70万人、机关事业单位养老保险13.56万人实现应保尽保。落实待遇调整和发放工作，三项保险累计为98万余人支付待遇83亿元以上。全市社会保障卡持卡664.58万张，电子社保卡申领191.86万张申领电子社保卡人口覆盖率达33.28%。

3.强化人才支撑。推进人才强市战略，抓好人才培养选拔推荐工作。截至2022年年底，全市专业技术人才规模达10.64万人、技能人才总量达51.46万人。组织开展“省贴”“省突”“市贴”推荐选拔工作，评审通过“省贴”2名、“省突”1名、“市贴”26名。评审通过高级职称3477人、中级职称969人、初级职称298人。实施“技能曲靖”行动，审核技能评价1206批次共6.52万人，合格取证6.39万人，新增高技能人才1.81万人。征集硕士及以上学历高层次人才需求信息224人，柔性引进项目18个，柔性引进人才69人。成功举办曲靖市职工综合职业技能大赛，选送39名选手参与云南省职业技能大赛20个赛项的角逐，喜获14枚奖牌居全省大赛奖牌榜前三。

4.完善人事管理。加强事业单位人事管理，认真做好事业单位岗位设置、人员聘用、培训考核等工作。开展2022年事业单位委托公开招聘和公开遴选工作人员工作，委托招聘492个岗位招聘674人、定向招聘7个岗位招聘8人、公开遴选44个岗位遴选55人。推进县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度，完成管理岗职员等级晋升614人。全力保障各类人事考试安全、公平、公正开展，组织考试6615场，服务考生19.05万人次

5.和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，累计签订劳动合同52.31万人，劳动合同签订率达98%。持续完善劳动人事争议调解仲裁体制机制，贯彻“调解为主”“调解优先”原则，实现“案结事了人和”最佳效果，累计受理争议案件2965件，仲裁结案率达99.70%。做好欠薪诉求、案件办理工作，全市劳动保障举报监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达100%，为2.26万余名农民工追回工资2.45亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与失业保险科、农民工工作科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、信息科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室。

本单位为一级单位，所属单位8个，分别是：

1.曲靖市社会保险管理服务中心

2.曲靖市劳动就业管理服务中心

3.曲靖市劳动保障监察支队

4.曲靖市人才服务中心

5.曲靖市职业技能鉴定指导中心

6.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

7.曲靖市劳动人事争议仲裁院

8.曲靖市人力资源和社会保障局信息中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市人力资源和社会保障局（本级），含财务核算并入局机关的单位：曲靖市劳动保障监察支队、曲靖市人才服务中心、曲靖市职业技能鉴定指导中心、曲靖市人力资源和社会保障局考试中心、曲靖市劳动人事争议仲裁院、曲靖市人力资源和社会保障局信息中心

2.曲靖市社会保险管理服务中心

3.曲靖市劳动就业管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制225人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制14人），事业编制148人（含参公管理事业编制107人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员12人），事业人员137人（含参公管理事业人员98人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2022年度收入合计258,752,078.63元。其中：财政拨款收入255,336,262.23元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入3,415,816.40元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计增加76,683,872.73元，增长42.12%。其中：财政拨款收入增加77,436,892.33元，增长43.53%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少753,019.6元，下降18.06%。收入增加的主要原因是2022年增加机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2022年度支出合计258,676,318.65元。其中：基本支出47,758,822.14元，占总支出的18.46%；项目支出210,917,496.51元，占总支出的81.54%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加44,180,760.23元，增长20.60%。其中：基本支出减少3,132,614.81元，下降6.16%；项目支出增加47,313,375.04元，增长28.92%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是2022年机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费、企业退休人员计划生育奖励经费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,758,822.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,287,074.05元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,471,748.09元，占基本支出的11.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,917,496.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于公务员考试、各项资格考试及事业单位招聘考试等支出，金保工程及社保系统运行维护支出，劳动能力鉴定，职业技能竞赛、资格考试认定，干部档案及毕业生档案管理，劳动保障监察经费，首席技师专项经费，机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费、国有企业改制人员养老金补助，就业创业补助等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出255,785,224.36元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加48,064,354.93元，增长23.14%，主要原因是2022年增加机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,762,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于人才培养相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出246,645,645.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于局机关及下属二级预算单位人员工资、养老保险缴费及市级离退休人员待遇补助、就业专项补助等支出；

3.卫生健康（类）支出3,085,036.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于本部门人员医疗保险缴费补助等支出；

4.农林水（类）支出877,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于上海市对口帮扶项目及创业担保贷款贴息等支出；

5.住房保障（类）支出3,415,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为376,600.00元，支出决算为319,834.90元，完成年初预算的84.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算243,103.96元，占总支出决算的76.01%；公务接待费支出决算76,730.94元，占总支出决算的23.99%，具体是国内接待费支出决算76,730.94元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为376,600.00元，支出决算为319,834.90元，完成年初预算的84.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为243,103.96元，完成年初预算的135.36%；公务接待费支出决算为76,730.94元，完成年初预算的38.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强内部管理和财务核算，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费用增加原因：公务车使用年限增加，车辆修理保养费用增加，增大了车辆使用成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,125.30元，下降8.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,172.24元，下降4.02%；公务接待费支出决算减少18,953.06元，下降19.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是；我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强内部管理和财务核算，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全局机关事业单位所需车辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、同行业部门业务交流及各县来办理业务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出5,281,777.39元，比上年增加1,390,381.80元，增长35.73%,主要原因是本年度公务交通补贴列入导致行政运行成本比2021年增加。部门机关运行经费主要用于：保障局机关及参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额97,176,217.59元，其中，流动资产10,144,792.86元，固定资产27,067,475.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,387,813.67元，无形资产15,576,135.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,710,214.51元，其中固定资产增加254,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,012,600.00元，其中：政府采购货物支出254,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,757,660.00元。授予中小企业合同金额9,258,160.00元，占政府采购支出总额的77.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031601111

 附件：

附件1：曲靖市人力资源和社会保障局2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市人力资源和社会保障局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市人力资源和社会保障局2022年度部门决算绩效自评报表.xls