监督索引号53030006036400101000
曲靖市民族中学2022年度部门决算
目录
第一部分曲靖市民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市民族中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策以及教育法规,坚持正确的办学方向,执行上级主管部门的指示和决议,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,制度化,不断提高教育教学水平,维护教职工的正当权益,关心教职工的生活和工作情况,调动和发挥职工的主动性,积极性和创造性,秉持教书育人的职责,确保学生在校安全、健康、全面发展。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.把提高教育教学质量作为本年工作的重中之重,教学质量是学校的生命线,是学校立于不败之地的根本,要让民中快速成长为曲靖区域教育的核心力量。
2.安全工作常抓不懈,安全是学校所有工作的基础,也是所有工作的前提,请全体教职工牢固树立安全责任意识,充分认识安全工作的重要性。平常教学中,多关注学生心理健康,接纳学生的个体差异,破除唯分数论,真正落实“彰显学生个性,培育多元人才”的办学理念。食品安全、用水用电安全等都是学校常态常规工作,涉及相关部门密切关注,确保到岗到位,多留意多留心,确保事故零发生。
3.继续推进“体教融合”“民族教育”“劳动教育”特色教育建设,寻求更多可能性途径,注重内涵式发展。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置15个内设机构,包括:党政办公室、行政办公室、纪委、教务处、初中部、学生处、教科室、总务处、信息中心、实验中心、工会、图书馆、宣传处、财务处、勤工俭学办,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入曲靖市民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,曲靖市民族中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市民族中学2022年末实有人员编制254人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制254人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员228人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人(离休0人,退休47人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,(详见附件)。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市民族中学2022年度收入合计64,373,486.65元。其中:财政拨款收入58,011,636.37元,占总收入的90.12%;事业收入4,057,865.00元(含教育收费4,057,865.00元),占总收入的6.30%;其他收入2,303,985.28元,占总收入的3.58%。与上年相比,收入合计增加3,464,748.71元,增长5.69%。其中:财政拨款收入增加1,289,229.88元,增长2.27%,主要为人员工资增长,基本收入增加;事业收入增加1,057,865.00元,增长35.26%,主要为2021年事业收入因2020年有结转,当年拨款较少,2022年因无往年结转,当年拨款较多;其他收入增加1,117,653.83元,增长94.21%,主要为2022年12月由于财政资金管理要求变更,将原上缴财政专户的联合办学经费收入100.00万元直接通过税务发票确认为其他收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市民族中学2022年度支出合计63,936,933.64元。其中:基本支出47,521,397.00元,占总支出的74.33%;项目支出16,415,536.64元,占总支出的25.67%;与上年相比,支出合计增加989,903.73元,增长1.57%。其中:基本支出减少3,898,809.56元,下降7.58%,主要为2022年将预算外支出列入项目支出,而2021年将其列入基本支出;项目支出增加4,888,713.29元,增长42.41%,主要为2022年将预算外支出列入项目支出,而2021年将其列入基本支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,521,397.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,431,667.57元,占基本支出的89.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,089,729.43元,占基本支出的10.71%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,415,536.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元。2022年拨款开展的项目主要为:普高助学项目资金1,288,434.10元,于2022年12月完成发放,普高公用经费379,340.00元,主要用于学校运转支出,于2022年12月使用完毕;义务教育补助资金7,941,717.69元,于2022年12月完成发放;商铺租金返还项目经费1,376,394.83元,主要用于外聘教师工资,于2022年12月使用完毕;非税及自有资金4,593,406.02元,主要用于补充学校公用经费,于2022年12月使用完毕;体育事业彩票公益金106,244.00元用于体育馆维修维护,于2022年12月使用完毕,高中教育教学专项资金730,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出57,905,392.37元,占本年支出合计的90.57%。与上年相比增加801,076.88元,增长1.40%,主要为2022年人员工资正常增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出47,381,793.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于初中教育2050203支出6,986,526.44元,高中教育2050204支出38,771,966.57元,高等教育570,000.00元,其他教育2059999支出1,053,300.00元,初中教育主要用于义务教育阶段补助项目,薄弱环节改造项目,高中教育主要用于在岗职工工资发放及学校日常运行维护,普高助学金补助项目,高等教育用于优秀学子奖励金,其他教育支出为初中营养餐及高中教育教学专项经费;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4,739,091.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工机关事业单位养老保险支出,职业年金缴纳及失业保险缴费。
9.卫生健康(类)支出2,052,823.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工医疗保险及工伤保险缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出3,731,684.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,128.00元,下降100.00%。其中:公务接待费支出决算减少3,128.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实节俭政策,从严控制“三公”经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人);安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市民族中学2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,曲靖市民族中学资产总额49,983,908.57元,其中,流动资产7,292,809.01元,固定资产41,573,820.03元,在建工程672,069.53元,无形资产445,210.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,059,461.28元,其中固定资产增加3,884,676.75元,流动资产增加1,536,145.59元,在建工程减少2,361,361.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2000平方米,实现资产使用收入812,000.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额999,439.33元,其中:政府采购货物支出999,439.33元。授予中小企业合同金额999,439.33元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门实有车辆1辆,该车辆运行维护费由预算外收入开支,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53030006036400101111
附件
附件1:曲靖市民族中学2022年度部门决算公开表(决算报表部分).xls
附件2:曲靖市民族中学2022年度部门决算公开表(国有资产使用情况部分).xlsx
附件3:曲靖市民族中学2022年度部门决算公开表(绩效自评部分).xls