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曲靖市交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，完成综合交通固定资产投资282.17亿元以上，其中，高速公路219.63亿元、农村公路及其他项目62.54亿元，同比增长19.00%，占省级下达年度目标任务的116.67%，占全市固定资产投资的14.00%，为全市固定资产增速做出重要贡献。涉及交通的7项经济指标完成情况较好，公路运输周转量增速15.25%、铁路运输周转量增速8.30%、水运运输周转量增速46.84%、多式联运和运输代理业营业收入增速61.69%均超过预期目标值；涉及交通行业的装卸搬运和仓储业营业收入增速33.80%，高于全行业值24.27个百分点；涉及交通行业的汽车摩托车等修理与维护营业收入增速32.39%，高于全行业值13.13个百分点；涉及交通行业的汽车摩托车等修理与维护工资总额增速12.84%（代表全年数据），高于全行业值3.3个百分点，有力支撑全市经济平衡运行，实现稳中向好目标。为全市固定资产投资发挥了重大支撑作用。

1.稳步推进高速公路建设。罗八高速公路二期工程于2021年12月31日全线通车。有序推进陆寻、会巧、宣富、宣会、师丘、富罗6条“互联互通”高速公路征地拆迁、施工便道和桥梁等控制性工程建设，其中，陆寻、宣富、会巧、师丘高速林地已获得批复，用地报件于11月完成补正资料上报自然资源部待审批；宣会高速林地已获得批复，土地报件正在编制；富罗高速林地土地报件正在编制。加快推进宣威永安机场高速（沾益炎方至花山）、宣威至盘州、富源富村至罗平长底等高速前期工作。大力推进G60沾益大龙潭至马龙昌隆铺段高速公路改城市快速路产权回购及收费站外迁工作。累计争取到高速公路建设专项债56.4亿元。

2.农村公路建设加快推进。牵头起草出台《曲靖市加快推进农村公路建设三年行动计划（2022-2024年）实施方案》，按照“大干大支持、不干不支持还要问责”政策推动各县（市、区）加快农村公路建设。完成新改建农村公路1450公里（乡镇通三级100公里、30户以上自然村通硬化路1350公里），完成危桥改造40座、村道安防工程850公里，争取到中央和省级补助资金9.6亿元。

3.不断强化铁路项目建设规划。全市现有铁路运营里程629.7公里，其中包括沪昆客专曲靖段115.7公里，南昆铁路185公里，贵昆铁路（复线）212公里，盘西支线63公里，羊场支线54公里，铁路网密度217公里/万平方公里。2022年，全力做好渝昆高铁征地拆迁和施工环境保障工作，项目建设顺利推进，西昆公司已意向同意帮助向国铁集团上报预留曲靖方向连接线田坝接口变更设计方案并与渝昆高铁同步实施。引入中国铁路经济规划研究院，积极开展新时代曲靖铁路发展战略规划研究，有序推进渝昆沪昆高铁连接线（田坝至曲靖）、沪昆至南昆普铁连接线（曲靖段）前期工作。

4.民航水运基础设施建设有序推进。今年以来，加大宣威永安机场前期工作推进力度，项目军地协议（草案）获中央军委联合审核，同意新建机场军地协议并批转南部战区空军，同时提出将跑道宽度由原45米加宽至50米的建议。2022年9月30日，省政府办公厅召开会议专题研究宣威机场军地协议签订的有关问题，会议明确宣威民用机场借鉴会东机场报批模式进行申报立项，省发改委于10月19日发函至南部战区空军进行书面沟通衔接，尚未有结果。积极推进会泽、罗平通用机场和会泽港前期工作。

5.公路养护水平不断提升。建设绿美高速230.94公里、绿美农村公路900公里、绿美服务区4个。投入8000余万元对宣天一级公路开展大中修和维修保养。设置农村公路“路长制”公示牌8430块，覆盖率达100%，137个乡镇、1663个村委会制定了“乡规民约、村规民约”，基本建立以政府领导负责制为核心的责任体系，形成“县道县管、乡道乡管、村道村管”的三级路长责任体系。累计创建“四好农村路”全国示范县2个（陆良县、马龙区），省级示范县4个、市级示范县2个、示范乡（镇）20个。

6.行业企业稳步发展。全市共有客运线路819条、营运客车3897辆55672个客位、客运站15个、4.5吨以上营运货车31004辆395519吨位。2022年以来，积极面对疫情对客运市场的巨大冲击，新增350台新能源公交车投入运营，开通5条城际公交线路，成为客运市场新的增长点。目前中心城区26家平台公司共获准网络预约出租汽车795台、驾驶员4919名。联合印发《金融支持曲靖市交通运输业纾困发展工作安排》，提出34条细化措施，加大对货运企业纾困力度。积极推进兴义至富源高速公路2亿元省级交安基金资金以及股权退出工作。

7.疫情防控扎实有效。在全市入曲路口设置交通卡点141个，其中，国省道设置交通卡点87个，县乡道设置交通卡点54个，设置免费核酸检测点共计107个。累计投入工作人员42.55万余人次，共检查入曲车辆2579.39万余辆，检查入曲人员累计4637.66万余人，累计查验红码人员112人，黄码人员9176人，查验重点区域人员18.38万人。累计为货车司机核酸采样166.05万余人次，为货车司机抗原检测46219人次，劝返车辆9万辆，20.07万余人，隔离5412人。扎实推进物流保通保畅，坚决纠正疫情检查点对货运车辆防控措施“一刀切”的问题。储备转运客车208辆、储备转运货车155辆，完成转运任务16000余人次。完成省安排分流曲靖隔离的境外旅客3026人以及隔离期满闭环送返1653人。

8.营商环境不断优化。积极推进“一站式”办理服务窗口建设，推行“跨省通办”，办理承诺件634件，办理行政许可及公共服务事项16856件。高效优质办理人大建议35件、政协提案46件，回复率、办结率、满意率均达100%，其中，重点建议办理3件（公路科2件、安监科1件），测评结果均为优秀。2022年全市辖区内高速公路车辆通行费累计减免29322.17万元，其中，小车减免金额为12678.29万元，货车（绿通车）减免金额为16643.87万元。第四季度在继续执行现有各类通行费减免优惠政策的基础上，对货车通行费再减免10%，累计减免金额3729.71万元。

9.着力夯实安全生产基础。实施农村公路安全生命防护工程850公里，危桥改造40座。出台《曲靖市危险货物道路运输安全管理规定（试行）》《曲靖市800公里以上道路客运班线安全风险评估实施细则（试行）》，抓牢抓实全市危险货物运输安全管理，推动1390辆客运车实现视频监控智能识别系统升级改造。深入开展非法超限超载运输车辆治理行动，2022年全市累计检测货运车辆50.16万辆，其中超限车辆1050辆，处罚车辆846辆，罚款53.02万元，卸载货物14992吨；源头治理环节检查车辆3900辆，纠正违法装载车辆183辆，符合标准装载车辆3717辆，源头卸载货物843吨。出动“打非治违”执法车辆6812辆次，出动执法人员21438人次，检查车辆56922辆，查处非法营运案件513件。查处维修业户231户，取缔严重违法违规维修企业6户，查处非法改装车辆5259辆。开展各类安全检查146次，检查单位286家，督导问题1162个，发出整改通知书97份，排查出一般隐患2687项，整改完成2685项，整改率达99.12%。常态化推进交通运输行业扫黑除恶斗争。

10.全面压实党建工作责任。坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进，今年局党组先后研究党建工作4次、专题研究党风廉政建设工作3次，完成系统55个党支部晋位升级、8个党支部规范化达标创建。组织实职副科及以上、企业中层及以上746人梳理廉政风险点2434个、制定防控措施2487条、建立廉政档案307份，组织局属各党组织“一把手”述职述责述廉2次。全面推进“清廉机关”“清廉企业”等“清廉交通”单元建设，分5批次组织系统200余名党员干部到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。选派10名党员干部驻村开展乡村振兴工作，协调投入110万元支持乡村发展、改善村容村貌、资助贫困学生。全力支持驻局纪检监察组工作，持续营造正确对待监督、自觉接受监督、主动服从监督、常态习惯监督的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市交通运输局（本级）

2.曲靖市交通运政管理处

3.曲靖市地方公路管理处

4.曲靖市交通行政执法监督支队

5.曲靖市交通工程质量监督站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市交通运输局（本级）

2.曲靖市交通运政管理处

3.曲靖市地方公路管理处

4.曲靖市交通行政执法监督支队

5.曲靖市交通工程质量安全监督站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运输局2022年末实有人员编制436人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制2人），事业编制391人（含参公管理事业编制323人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员2人），事业人员331人（含参公管理事业人员266人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休1人，退休131人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输局2022年度收入合计269,805,151.54元。其中：财政拨款收入266,860,742.54元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入2,944,409.00元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少1,691,623,131.39元，下降86.24%。其中：财政拨款收入减少1,690,382,135.46元，下降86.37%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,240,995.93元，下降29.65%。主要原因一是本年减少政府收费公路专债收入1,560,000,000.00元及国有土地使用权出让收入安排147,027,000.00元，二是下属单位本年县财政拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输局2022年度支出合计440,979,299.81元。其中：基本支出79,918,049.67元，占总支出的18.12%；项目支出361,061,250.14元，占总支出的81.88%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,534,617,480.30元，下降77.68%。其中：基本支出减少1,983,708.00元，下降2.42%；项目支出减少1,532,633,772.30元，下降80.93%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是本年减少政府收费公路专债收入1,560,000,000.00元及国有土地使用权出让收入安排147,027,000.00元，二是下属单位本年县财政拨款项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79,918,049.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,540,821.35元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,377,228.32元，占基本支出的11.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,061,250.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年度具体项目开支及开展工作情况：

1.项目名称：2019年农村客运和出租车行业油价补贴退坡资金用于城乡公共交通补贴经费22,757,800.00元。绩效目标：《曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案（试行）》（曲政办发〔2008〕99号），明确了政府对公交企业的补偿范围、标准。市本级承担20.00%，麒麟区承担50.00%，沾益区承担20.00%，开发区承担10.00%。通过项目实施，确保曲靖市公交总公司正常运营，发挥其公益性。

2.项目名称：东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费71,293,400.00元。绩效目标：2016年国开发展基金有限公司与曲靖市开发投资有限公司签订《国开发展基金投资合同》（编号5310201606100000249），就曲靖东南过境公路东过境段投资546,000,000.00元，期限18年，利率2.20%。按照《国开行国家专项基金回购协议（三方）》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

3.项目名称：2022年第一批省预算内前期工作经费920,760.00元。绩效目标：沪昆至南昆普铁连接线（珠江源-白水-越州-师宗）项目，全长140公里，项目起于途经珠江源站，途经麒麟区、沾益区、师宗县接南昆铁路。2022年完成项目预可研编制及审查工作。

4.项目名称：老年人免费乘坐市内公交车补偿经费60,000,000.00元。绩效目标：《曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案（试行）》（曲政办发〔2008〕99号），明确了政府对公交企业的补偿范围、标准。市本级承担20.00%，麒麟区承担50.00%，沾益区承担20.00%，开发区承担10.00%。通过项目实施，确保曲靖市公交总公司正常运营，发挥其公益性。

5.项目名称：邮政领域市级建设经费200,000.00元。绩效目标：保障全市寄递渠道安全，履行好行业监管职责。

6.项目名称：2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金45,400,000.00元。绩效目标：完成《云南省交通运输厅关于下达2022年云南省普通省道和农村公路“以奖代补”专项补助资金计划的通知》（云交规划〔2022〕44号）确定的建设任务。

7.项目名称：综合交通基础设施建设工作经费470,000.00元。绩效目标：保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成综合交通规划项目建设任务。

8.项目名称：2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金35,976,000.00元。绩效目标：根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2022〕34号），按照市政府批示，同意下达曲靖市本级26,623,800.00元（其中市运政处16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市邮政管理局100,000.00元），各县区3,5976,000.00元。结合实际，重点用于城市交通及农村客运发展，推进公交都市创新、新能源公交车推广应用、农村货邮发展、城乡交通运输一体化示范创新、出租车行业新能源推广应用等。

9.项目名称：2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金21,350,000.00元。绩效目标：完成云南省交通运输厅关于下达2022年农村公路养护补助资金养护计划任务,更好地体现政府的惠民工作。

10.项目名称：曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费37,423,600.00元。绩效目标：按项目经2016年8月26日曲靖市第四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过（曲人发〔2016〕41号），批准《曲靖市人民政府关于政府向社会购买服务有关事项的议案》，同意市人民政府依照有关法律法规要求，按照权、责、利相统一的原则，购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目社会服务。将市人民政府购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目服务所需资金按年度足额纳入财政预算安排，财政预算和专项贷款期限相同。实际贷款金额210,000,000.00元，利率4.09%/年。按照《贷款合同》约定，将年度应支付回购本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

11.项目名称：2022年农村公路日常养护省级补助资金30,760,000.00元。绩效目标：完成云南省交通运输厅关于下达2022年农村公路日常养护省级补助资金养护计划任务，提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

12.项目名称：2022年农村公路养护补助资金74,350,000.00元。绩效目标：按照《云南省农村公路养护管理办法》规定，全面深化农村公路管理养护体制改革，推动农村公路高质量发展，为加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。

13.项目名称：现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费200,000.00元。绩效目标：支持国防军队建设，落实好《军人抚恤优待条例》，完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。

14.项目名称：2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金45,370,000.00元。绩效目标：完成《云南省交通运输厅关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算补助普通公路养护计划的通知》（云交规划〔2022〕38号）确定的建设任务，提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

15.项目名称：2020年度市本级农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金10,100,000.00元。绩效目标：根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2022〕34号），按照市政府批示，同意下达曲靖市本级26,623,800.00元（其中市运政处16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市邮政管理局100,000.00元），各县区35,976,000.00元。结合实际，重点用于城市交通及农村客运发展，推进公交都市创新、新能源公交车推广应用、农村货邮发展、城乡交通运输一体化示范创新、出租车行业新能源推广应用等。产业低碳化、资源节约显著提升，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

16.项目名称：2022年全省航道及渡口养护专项补助经费100,000.00元。绩效目标：县级交通运输管理部门应依法依规履行航道行政管理职能，确保全市136公里航道安全畅通、5道渡口2个码头畅通和渡运安全，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

17.项目名称：沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费3,130,000.00元。绩效目标：根据曲靖市第四届人民政府第三十七次（2015年度第12次）常务会议纪要，同意对争取到的7亿元国开发展基金，市政府享有300,000,000.00元的基金份额，用于补充地方配套建设资金，由市政府回购，投资周期为17年，利率为12.00%/年。按照《国开发展基金投资合同》约定，将年度应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

18.项目名称：2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（费改税部分）资金13,622,281.00元。绩效目标：根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）的通知》（云财建〔2022〕231号），按照市政府批示，同意下达曲靖市本级2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）49,98,719.00元，各县区13,622,281.00元。提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

19.项目名称：2022年车辆购置税收入补助地方（第一批）专项资金250,590,000.00元。绩效目标：根据云财建〔2022〕110号，下达曲靖市乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路、村道安防和危桥改造补助资金250,590,000.00元。保障交通运输行业发展，更好地体现政府的惠民工作。

20.项目名称：高速公路建设项目补助资金150,807,500.00元。绩效目标：根据《中共云南省委云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》（云发〔2016〕19号），州市按10,000,000.00元/公里补助地方高速公路。保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成年度“互联互通”，“能通全通”项目建设任务。保障交通运输行业发展，更好地体现政府的惠民工作。

21.项目名称：全国自然灾害综合风险普查经费450,000.00元。绩效目标：全市地方列统管养里程23632.86公里，桥梁37294.64延米/1351座，隧道1450.45延米/8座。9个县（市、区）分别对管辖范围内的列养地方管公路进行普查，现市、省两级部门已全面完成信息复核、审核工作，经查询“公路灾害风险调查系统”，我市填报风险点938条，已全部通过省级交通部门审核。提升自然灾害防治能力，助力加快交通建设强国，更好地体现政府的惠民工作。

22.项目名称：交通罚没收入用于执法办案经费8,720,000.00元。绩效目标：2022年-2024年全市道路运输管理工作，将按照省市交通运输工作会议确定的各项工作目标要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，在“六个注重、六个全面提升”上狠下功夫，即注重规划先导和整体布局，全面提升行业调控能力；注重队伍建设的规范化管理，全面提升服务质量和服务水平；注重法规体系建设，全面提升依法行政能力；注重协调配合和动态监管，全面提升行业监管能力；注重诚信体系建设和示范引导，全面提升道路运输市场的诚信水平；注重科技兴运和低碳节能环保，全面提升行业科技监管水平。进一步提高运政执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的运政部门形象，提升公众满意度。

23.项目名称：2021年度市本级农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金4,998,719.00元。绩效目标：根据曲靖市人民政府对市交通局市财政局安排下达2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）请示的批示，及时足额兑付给出租车辆2021年城市交通发展奖励资金。保障交通运输行业发展，更好地体现政府的惠民工作。

24.项目名称：2020年农村客运和出租车行业油价财政补助资金16,523,800.00元。绩效目标：促进城市交通及农村客运发展，推进城乡交通运输一体化，加强出租汽车行业管理，确保市场平稳有序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出437,900,359.16元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加175,833,668.22元，增长67.10%，一是本年减少政府收费公路专债收入1,560,000,000.00元及国有土地使用权出让收入安排147,027,000.00万元，二是下属单位本年县财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保障2022年度行政人员及参照公务员法管理的事业单位的日常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出7,673,731.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于2020年度机关及下属单位离退休人员经费及在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出5,227,717.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于机关及下属离退休人员及在职人员单位医疗保险缴费支出；

4.交通运输（类）支出418,639,395.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.60%。主要用于保障机关及下属单位日常运转、农村公路建设和养护、偿还政府性债务支出等；

5.住房保障（类）支出5,894,514.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位机关运行和项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为568,849.08元，支出决算为568,849.08元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算532,901.08元，占总支出决算的93.68%；公务接待费支出决算35,948.00元，占总支出决算的6.32%，具体是国内接待费支出决算35,948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为568,849.08元，支出决算为568,849.08元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为532,901.08元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为35,948.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年加强部门经费管理，压缩三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少371,182.56元，下降39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少360,305.56元，下降40.34%；公务接待费支出决算减少10,877.00元，下降23.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围，加强部门经费管理，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于2022年交通运输应急保障、通信及交通运输行政执法执勤等车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年交通运输工作日常业务往来、交通基础设施建设领域招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输局2022年机关运行经费支出8,226,532.83元，比上年减少427,460.75元，下降4.94%,主要原因是人员调出。部门机关运行经费主要用于2022年保障曲靖市交通运输局机关、曲靖市交通运政管理处和曲靖市地方公路管理处日常运转支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市交通运输局资产总额581,022,349.16元，其中，流动资产504,433,192.17元，固定资产59,011,128.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,281,324.40元，其他资产6,296,704.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,613,092.07元，其中固定资产增加2,985,584.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额611,160.00元，其中：政府采购货物支出611,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额468,131.00元，占政府采购支出总额的76.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

与上年相比，本年资产总额增加157,613,092.07元，主要是曲靖市交通运输局（本级）代收渝昆高铁征地拆迁资金150,000,000.00元和收回高速公路垫付前期工作经费70,000,000.00元，货币资金增加220,000,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

 1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53030005034801111

附件

曲靖市交通运输局2022年度部门决算报表.xls