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曲靖市质量技术监督综合检测中心

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

对外出具第三方公正数据的检验检测机构，负责开展产品质量检验、计量器具检定、特种设备检验等工作，为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障，更好地服务地方经济。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建及党风廉政建设，履职能力明显提升

强化党建工作，发挥堡垒作用。召开党总支会议19次，研究制定2022年度党建工作计划，顺利完成党总支及各党支部换届选举工作；完成与非公经济党支部、结对共建工作；组织发展对象2人参与培训，按计划接收预备党员2人，预备党员按期转正1人。研究制定质检中心《政治建设目标责任表》《业务工作目标责任表》《党建工作目标责任表》，开展领导干部民主生活会1次、领导干部上党课6次；认真开展“双报到双服务双报告”活动，参与率100%；积极配合四城区创文工作全面排查整治，全面履行包保职责。

2.突出全面从严治党，强化党风廉政建设

（1）认真履行组织落实责任。成立党风廉政建设工作暨综合目标考核领导小组，层层签订党风廉政建设责任状；印发《党风廉政建设工作要点》、《2022年重点工作任务和任务分解表》，细化具体工作内容。

（2）严格落实教育管理责任。对全体干部职工作党风廉政建设集体谈话，组织观看警示教育片；开展考勤打卡和出差登记；修订了《差旅费管理制度》、《公务接待管理制度（试行）》和《请销假制度》。

（3）严格落实党风廉政建设监督检查责任。印发《中心廉政风险防控制度》，梳理了风险防控管理工作图；重大事项均由中心班子会议集体研究，报市局审批，并向驻市局纪检组报告；扎实推进驻市局纪检组“蹲点式”调研监督发现的问题整改。

（4）严格落实党风廉政建设示范带动责任。全体人员签订《检测机构从业人员承诺书》；中心领导带队到企业送技术送服务，为企业提供技术指导、解决难题。

3.强化技术支撑，认真推进各专项工作

（1）紧扣市局工作重点，强化技术支撑

做好国家领导人调研曲靖等重要工作的食品和电梯安全保障，以及小衡器的检定工作。承担市级监督抽查工作。承担市级食品安全监督抽查2500批次和重要工业产品600批次监督抽查和风险预警监测工作；根据市局安排，共完成7次“你送我检”和4次“你点我检”工作，共免费检测430批次；按市局要求对燃气锅炉、燃气气瓶、燃气管道和相关压力容器等特种设备开展安全排查整治技术服务，该项工作于9月底圆满完成；承担市局法制计量器具强制检定工作安排，对全市用于安全防护、贸易结算、环境监测的计量器具开展强制检定工作，共免费检定强制检定计量器具28756台（件）。

（2）紧扣构建新发展格局，提升服务发展能力

一是服务食品安全。认真开展食品安全检验工作，完成食品检验3416批次，出具报告3408份。

二是服务重要工业产品质量安全。完成工业产品检验2504批次，出具报告2500份。

三是服务特种设备安全。完成特种设备检验25574台（套），出具报告25500份。

四是服务计量基础数据安全。完成计量器具检定校准39697台（件），出具报告38344份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：办公室、计财室、质计部、监察室、食品室、建材室、机电轻工、煤化工所、工程力学所、医疗器械所、流量计量所、电梯室、锅炉室、容器室、管道室、安全阀校验室、起重机械室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆（我单位在编实有车辆应为16辆，但资产管理系统有一辆车由于录资产时录成设备，因此资产管理系统在编实有车辆15辆，根据决算填报要求要与资产管理系统一致，在填报决算时填报了15辆，我单位将于2023年12月31日前对资产管理系统进行更正）。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度收入合计34,938,298.42元。其中：财政拨款收入22,701,958.90元，占总收入的64.98%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入12,236,339.52元，占总收入的35.02%；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少842,295.17元，下降2.35%。其中：财政拨款收入增加2,096,190.44元，增长10.17%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少2,938,485.61元，下降19.36%；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年受疫情影响，检验检测业务减少，经营收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度支出合计31,494,050.16元。其中：基本支出10,791,769.48元，占总支出的34.27%；项目支出11,910,189.42元，占总支出的37.82%；上缴上级支出0.00元；经营支出8,792,091.26元，占总支出的27.91％；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,488,080.86元，增长12.45%。其中：基本支出增加118,514.07元，增长1.11%；项目支出增加1,977,676.37元，增长19.91%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加1,391,890.42元，增长18.81%；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：1.基本支出增加主要是2022年补缴事业人员住房公积金，把事业人员绩效工资（2017年提高部分）纳入单位住房公积金基数计提；2.项目支出增加主要是检验检测能力提升经费增加978,676.37元，第二批省级食品安全专项补助经费增加999,000.00元；3.经营支出增加主要是2022年购置专用设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,791,769.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,914,379.52元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877,389.96元，占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,910,189.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.曲财行〔2022〕32号检验检测能力提升经费10,360,189.42元，主要用于计量器具强制检定、特种设备定期检验检测、食品、工业产品等检验工作费用的支出，其中：办公费2,227,505.00元，印刷费150,000.00元，水费10,000.00元，电费10,000.00元，邮电费30,000.00元，物业管理费350,000.00元，差旅费1,553,984.62元，维修（护）费100,000.00元，培训费240,000.00元，专用材料费100,000.00元，劳务费3,795,000.00元，委托业务费250,000.00元，工会经费400,000.00元，公务用车运行维护费650,000.00元，其他商品和服务支出3,300.00元，办公设备购置490,399.80元。2.曲财行〔2022〕24号第二批省级食品安全专项补助经费1,550,000.00元，主要用于开展食品安全抽检费用支出，其中：办公费850,000.00元，专用材料费700,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出22,701,958.90元，占本年支出合计的72.08%。与上年相比增加2,096,190.44元，增长10.17%，主要原因是：1.基本支出增加118,514.07元，主要是2022年补缴事业人员住房公积金，把事业人员绩效工资（2017年提高部分）纳入单位住房公积金基数计提；2.项目支出增加1,977,676.37元，主要是检验检测能力提升经费增加978,676.37元，第二批省级食品安全专项补助经费增加999,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,140,650.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%，主要用于单位事业运行公用支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,115,484.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，主要用于工资福利支出中如养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险等支出。

3.卫生健康（类）支出514,684.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于职工医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出931,139.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为686,000.00元，支出决算为657,088.00元，完成年初预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算650,000.00元，占总支出决算的98.92%；公务接待费支出决算7,088.00元，占总支出决算的1.08%，具体是国内接待费支出决算7,088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为686,000.00元，支出决算为657,088.00元，完成年初预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为650,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,088.00元，完成年初预算的19.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，我中心严格控制接待人数和接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85,426.95元，增长14.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加99,986.95元，增长18.18%；公务接待费支出决算减少14,560.00元，下降67.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出决算增加99,986.95元，由于2021年未合理规划“公务用车运行维护费”经费的支出，导致2021年存在未完成预算金额情况；2022年我单位严格按照预算金额支出；2.公务接待费支出决算减少14,560.00元，我中心本着厉行节约的要求，严格控制接待人数和接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于检验检测工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市质量技术监督综合检测中心资产总额127,336,421.16元，其中，流动资产13,873,910.25元，固定资产105,772,306.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000,000.00元，无形资产5,690,204,54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,040,059.63元，其中固定资产增加3,852,525.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值814,101.00元，实现资产处置收入36,580.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。调整2021年新增资产价值为不含税价值，账面原值163,892.14元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,474,799.80元，其中：政府采购货物支出4,474,799.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53030018041400301111

附件

附件1：曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls