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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   中国共产党曲靖市委员会机构

编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化综合行政执法改革。印发《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分流方案》《曲靖市参照管理单位机构编制调整方案》等文件，积极主动到省委组织部、省委编办请示沟通，争取支持。

2.推进基层治理体系改革。印发《关于进一步调整优化乡镇（街道）机构设置的通知》，将原来的“5办7中心”精简为“2办5中心”。印发《关于进一步调整优化乡镇（街道）编制的通知》，推动编制资源向基层倾斜。通过优化基层组织架构，推动编制资源下沉，履行职责任务清单，建立简约高效的基层治理体系，相关成果被省委编办专题刊发推广。

3.开展机构编制督查问题整改。印发《关于控住管好盘活全市机构编制的十五条措施》，制定“1+1+9”督查整改方案，每年原则上消化超编不低于现有超编总数三分之一，确保3年内完成消化超编任务。

4.推动事业编制统筹调配。印发《加强编制管理服务曲靖高质量跨越式发展十五条措施》，统筹考虑各县（市、区）国土面积、常住人口、经济发展及财政保障能力等因素，建立调整指标体系，推动跨区域调整编制，重点补充到管理任务较重且编制紧缺的县（市、区）。同时，建立跨区域编制总量统筹使用的管理制度，市级机构编制部门对县（市、区）编制总量核准周期原则上为2年。相关工作得到省委编办的肯定和认可，并向中央编办推介。

5.“两个率先”推进编外聘用人员清理规范工作。在全省率先出台《曲靖市机关事业单位编外聘用人员管理办法》，建立编外聘用人员长效管理制度，在全省率先完成三年清理规范任务。

6.开展机构编制执行情况和使用效益评估。印发《机构编制申请事项评估指标体系（试行）》《机构编制执行情况和使用效益评估指标体系（试行）》，对市教体局、市农业农村局、市科技局等8个市直机关及46个所属事业单位开展机构编制执行情况和使用效益评估工作，形成1个评估总报告和8个分报告，并印发整改通知，进行一对一反馈，形成“评估—反馈—整改—跟踪”的全流程闭环管理模式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关科、事业科、信息统计科、体制改革科及事业单位登记管理科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计6,815,362.85元。其中：财政拨款收入6,770,410.11元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入44,952.74元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加527,121.63元，增长8.38%。其中：财政拨款收入增加520,801.55元，增长8.33%，主要原因一是工作人员职务职级调整、基本工资标准调标增加了人员经费，二是增加了2022年度考核奖金，三是因工作任务繁重、增加了项目经费；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加6,320.08元，增长16.36%，主要原因是其他收入均为公益性岗位补贴，2022年公益性岗位补贴增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计6,815,069.92元。其中：基本支出5,865,299.92元，占总支出的86.06%；项目支出949,770.00元，占总支出的13.94%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加564,493.56元，增长9.03%。其中：基本支出增加364,723.56元，增长6.63%，主要原因一是工作人员职务职级调整、基本工资标准调标增加了人员经费，二是增加了2022年度考核奖金；项目支出增加199,770.00元，增长26.64%，主要原因是因工作任务繁重、增加了项目经费；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,865,299.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,138,114.70元，占基本支出的87.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,185.22元，占基本支出的12.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,770.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化党政机构改革工作经费支出200,000.00元。主要用于优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度工作费用开支。

2.机构编制管理专项经费支出349,810.00元。主要用于全市机构编制管理、市委编办日常工作经费开支。

3.深化事业单位改革专项经费支出249,960.00元。主要用于推进事业单位改革工作经费开支。

4.机构编制动态管理评估专项经费150,000.00元。主要用于保障机构编制动态管理及效益评估等工作开展的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,770,410.11元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加520,801.55元，增长8.33%。主要原因一是工作人员职务职级调整、基本工资标准调标增加了人员经费，二是增加了2022年度考核奖金，三是因工作任务繁重、增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,568,085.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出422,297.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出347,942.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出、缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。  

4.住房保障（类）支出432,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120，500.00元，支出决算为45,428.85元，完成年初预算的37.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,582.85元，占总支出决算的36.50%；公务接待费支出决算28,846.00元，占总支出决算的63.50%，具体是国内接待费支出决算28,846.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120，500.00元，支出决算为45,428.85元，完成年初预算的37.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,582.85元，完成年初预算的55.41%；公务接待费支出决算为28,846.00元，完成年初预算的31.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务接待费用减少较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,301.44元，下降6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,585.56元，增长18.47%；公务接待费支出决算减少5,887.00元，下降16.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，再加上疫情影响，公务接待费用减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党政机构改革、事业单位改革、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出682,525.41元，比上年增加531,505.45元，增长351.94%,主要原因是2021年公用经费277,312.00元用于发放文明单位奖，记奖励金科目，公车补贴268,000.00元记在人员经费均不在公用经费体现，2022年未发文明单位奖，公用经费正常开支，公交补贴记其他交通费，体现在公用经费中，故公用经费增加较多。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额1,320,558.81元，其中，流动资产52,064.81元，固定资产1,268,494.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133,261.05，其中固定资产减少101,071.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值159,210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,140.00元，其中：政府采购货物支出53,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,140.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030018022501111

附件

附件1：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表.xls

附件2：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算绩效自评表.xls