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 曲靖市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市中医医院概况

一、曲靖市中医医院主要职能

二、曲靖市中医医院基本情况

第二部分  2022年度曲靖市中医医院决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度曲靖市中医医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中医医院概况

一、曲靖市中医医院主要职能

（一）主要职能

（1）曲靖市中医医院是市内的三级甲等医院，医院按照中医特色优势病种分组化建设思路，推动学科专业细化，以中医为主要的治疗手段，结合西医，中西结合相辅相成，承接市内主要的医疗救助、病人诊断治疗任务。

（2）筹建专科医疗部门，任用专科骨干医疗人员，加强学科之间、中西医之间、科室之间的优势互补，以最好的医疗资源服务广大人民，以最优的医疗技术救治患者，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。

（3）对下级医疗卫生机构予以医疗、康复、预防保健等业务技术工作方面的指导和援助，承接下级医疗卫生机构的转诊，提高下级医疗卫生机构的医疗服务水平。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务，提高进修人员整体的综合素质和医疗水平。

（5）对市政府、市卫生局负责，积极配合主管部门下达的医疗急救任务，响应相应的政策，在新冠疫情防控中体现防控主体的担当。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市中医医院在市卫健委的正确领导和关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，全面深化医药卫生体系改革，彰显公立医院的社会责任，以人民健康为中心的理念，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，以群众满意为出发点和落脚点，发展动能实现大幅跨越，医院整体业务收入、服务人次、业务水平、医疗质量等均实现突破；创新人才队伍建设与医疗服务新模式，搭建区域协同医疗服务平台，不断探索临床专科建设发展的新模式，积极搭建多学科诊疗平台，探索尝试一体化诊疗服务新模式，在医疗质量、管理质量、服务质量方面不断向专业化、规范化、科学化、制度化迈进，在实现跨越式发展道路上迈出了坚实步伐。

二、曲靖市中医医院部门基本情况

（一）机构设置情况

     我部门共设置8个内设党政管理机构，包括：党政事务部、医疗教研部、护理部、医疗保障部、智慧医疗部、运营管理部、人力资源部、纪检监察室。其余内设临床医技中心22个，包括：针灸中心、推拿中心、中西医康复医学中心、脾胃病中心、心脑病中心、中西医骨与关节病中心、精准微创外科中心、中西医肺癌中心、中西医妇产中心、内分泌代谢性疾病中心、呼吸与危重症医学中心、眼耳鼻咽喉中心、中西医急重症医学中心、小儿推拿中心、治未病中心、医学检验中心、医学影像中心、超声心电中心、内镜诊疗中心、手术麻醉中心、静脉用药调配中心、消毒供应中心。

我单位属于二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：曲靖市中医医院。

（三）曲靖市中医医院人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中医医院2022年末实有人员编制452人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制452人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员341人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度曲靖市中医医院决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度曲靖市中医医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中医医院2022年度收入合计435,635,123.62元。其中：财政拨款收入31,323,630.47元，占总收入的7.19%；上级补助收入0.00元；事业收入376,981,348.94元（含教育收费0.00元），占总收入的86.54%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入27,330,144.21元，占总收入的6.27%。与上年相比，收入合计减少161,928,529.92元，下降27.10%。其中：财政拨款收入减少279,938,857.08元，下降89.94%，主要原因是上年取得地方政府债券拨款300,000,000.00元，本年未取得，本年取得的一般公共预算拨款收入与上年相差不大；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入增加92,289,546.90元，增长32.42%；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入增加25,720,780.26元，增长1,598.20%，原因是本年度取得非同级财政拨款收入20,000,000.00元，上年度无此项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市中医医院2022年度支出合计440,918,232.65元。其中：基本支出411,644,496.98元，占总支出的93.36%；项目支出29,273,735.67元，占总支出的6.64%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少181,120,949.17元，下降29.12%。其中：基本支出增加97,375,715.16元，增长30.98%；项目支出减少278,496,664.33元，下降90.49%；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。

基本支出增加的原因是随着医院新院启用以来，患者人数增加，职工人数增加，对应的人力成本、运营成本相应增加。

项目支出减少的原因是上年取得地方政府债券拨款300,000,000.00元，继而产生对应的项目支出，但是本年未取得此项收入，也就没有产生对应的项目支出，因此本年度的支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市中医医院正常运转的日常支出411,644,496.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159,181,154.95元，占基本支出的38.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,463,342.03元，占基本支出的61.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,273,735.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.使用医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金4,408,548.00元，用于开展住院医师规范化培养培训项目的工作。

2.使用医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金50,000.00元，用于开展建设中医药文化传播平台项目的工作。

3.使用卫生健康事业发展省对下专项资金1,273,900.00元，分别用于开展住院医师规范化培养培训项目、院内制剂质量提升项目、第五批李光师带徒项目的工作。

4.使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金2,875,000.00元，分别用于开展公立医院综合改革和新冠疫情对口支援的工作。

5.使用重大传染病防控中央补助经费118,000.00元，用于开展中医药治疗艾滋病的相关工作。

6.使用医疗卫生事业发展三年行动专项资金4,133,547.79元，分别用于开展建设标准化临床技能中心项目、卫生健康高级人才培养项目。

7.使用医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金2,054,033.00元，分别用于开展规培骨干师资培养项目、全国中医护理骨干人才培养项目、第七批全国名老中医药师带徒项目、省级中医临床医学分中心建设项目。

8.使用医疗卫生事业发展三年行动专项（第六批）专项资金9,000,000.00元，用于开展省级中医临床医学分中心建设项目。

9.使用名老中医药师带徒市级补助经费300,000.00元，用于开展市级名老中医药师带徒工作。

10.使用新冠感染疫情重大公共卫生能力和免费核酸检测补助资金5,060,706.88元，用于开展新冠感染疫情防控工作的各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出31,323,630.47元，占本年支出合计的7.10%。与上年相比增加20,061,142.92元，增长178.12%，主要原因是本年财政项目拨款收入较上年度有所增加，其中：2022年新增省级中医临床医学分中心建设项目及重点专科建设项目，取得中央、省级财政资金11,000,000.00元；2022年取得疫情防控相关方面的补助资金5,541,706.88元；2022年取得中央、省级住院医师规范化培训项目经费5,103,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出199,894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于退休人员的公用支出；

2.卫生健康（类）支出31,123,735.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.36%，主要用于2022年新增省级中医临床医学分中心建设项目及重点专科建设项目，取得中央、省级财政资金11,000,000.00元；2022年取得疫情防控相关方面的补助资金5,541,706.88元；2022年取得中央、省级住院医师规范化培训项目经费5,103,000.00元；2022年公立医院改革补助2,340,000.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是本单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市中医医院资产总额1,473,965,002.76元，其中，流动资产157,655,024.18元，固定资产331,511,966.97元，对外投资及有价证券78,328,131.05元，在建工程889,286,211.34元，无形资产1,586,029.57元，其他资产15,597,639.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,143,239.62元，其中固定资产增加134,391,403.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51,016,800.80元，其中：政府采购货物支出51,016,800.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030014036100701111

附件

附件1：曲靖市中医医院2022年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市中医医院2022年度部门决算公开报表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市中医医院2022年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls