监督索引号53030005044200101000

曲靖市城市管理综合行政执法支队

2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市城市管理综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市城市管理综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强执法队伍建设、深化执法改革以适应新形势要求

支队将进一步按照“强基础、转作风、树形象”专项行动的要求，按照《曲靖市城市管理综合行政执法条例》的规定，严格执行《曲靖市城市综合管理局系统内部管理规章制度》和支队各项规章制度，切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为，狠抓队伍建设，强化监督检查，打造一支素质过硬、高效专业、能打硬仗的执法队伍。2022年，支队将根据实际工作需要，对支队下设大队和人员进行优化调配，以适应新形势下城管队伍的需求。

2.大力推进行政执法规范化工作，加强对各区城管部门的监督考核

根据曲靖市优化营商环境工作要求，进一步规范涉企行政执法行为，在下步工作中，支队一要继续做好执法规范化建设工作，针对工作中的薄弱环节，按照有关规定落实各项工作；二要严格按照执法规范化建设要求，注重办案程序，精细办案环节，提高办案质量，规范行政执法自由裁量权，确保各项执法活动安全顺利进行；三要将执法规范化建设贯穿于日常工作各个环节，进一步规范城管执法，提升服务能力。此外，要加强对各区城管部门行政执法规范化的监督检查，每年对各区城管部门开展2—4次考核，充分发挥支队的监督检查职能。

3.提升执法人员能力素质，为城市管理工作提供人才队伍保障

一是强化业务学习培训，提升执法水平和执法能力。主要培训内容如下：一是行政法基本知识常用法律知识及相关司法解释；二是《云南省曲靖城市管理条例》、《曲靖市建设工程施工现场管理条例》等常用法规及城管执法基础常识、执法技巧等；三是结合实际案例，对行政处罚案件的办案程序、案件取证、适用法规、操作方法等进行系统培训；四是对《曲靖市中心城市综合管理考核办法》和《曲靖市城市综合管理行政执法规范实施细则》进行精细解读。二是加强对执法人员的政治思想教育，转变观念，改进作风，强化执法队伍的服务意识和政治素质，增强执法队伍的创造力、凝聚力。

4.统筹推动“智慧城管”工作，加快“大城管”格局的体系建设

（1）持续推进全市城市运行管理服务平台的建设工作。待中心城市四区完成联网调试工作，按照“三步走”实施计划，积极推动各县、市的软件平台部署，推动市、区、县一体化协同联动，实现全市“精细管理一张网、指挥调度一张图、部门考核一张表”的目标。

（2）持续推进特色系统的开发部署工作。支队将借鉴全国先进管理经验，结合曲靖城市管理工作难点和重点，围绕“便民、惠民、利民”为重点，不断创新城市管理工作方式，推陈出新，集思广益，持续推进特色管理系统的开发部署工作。

（3）加快“大城管”格局的体系建设。支队将结合当前城市管理现状，建立符合曲靖城市管理实际的监督制度、处置制度、考核制度、长效机制和安全制度等系列制度保障，建立健全城市规划、城市建设、城市管理部门之间的信息互通、资源共享、协调联动等机制，推动城市管理案件快速落实，加快“大城管”格局的体系建设。

5.深入推进党建工作，为实现全年工作目标提供坚强保障

2023年支队党建工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，主动服务中心、融入大局，确保上级党建工作要求坚决贯彻落实到位，努力为实现全年工作目标定位提供坚强保障。强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持党建对支队各项工作的统领，树立“抓党建就是抓全局”的鲜明导向，通过加强党的建设来推动全面工作。强化创新理论武装，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大党员悟初心、守初心、践初心。强化责任意识、阵地意识、忧患意识，加强意识形态阵地的建设和管理，做大做强正面宣传。强化组织力提升，发挥政治引领作用，突出党组织政治功能。强化党员教育管理，推动落实党员设岗定责、承诺践诺等制度，推广党员先锋岗等做法。要求贯穿到党员发展和教育、管理、监督各个环节，制定和落实党员发展计划，把好党员入口关。严格党员组织关系转接和党费收缴管理。认真抓好廉政教育，进一步增强支队党组织全面从严治党责任意识，强化纪律规矩意识，牢固树立“四个意识”，切实使全体党员干部敬畏纪律、严守纪律、廉洁自律，促进党员干部作风明显好转，党内政治生活明显规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内务大队、一大队、二大队、三大队。

本单位为曲靖市城市综合管理局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市城市管理综合行政执法支队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度收入合计9,348,218.95元。其中：财政拨款收入9,348,218.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加65,483.07元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加65,483.07元，增长0.71%；主要原因是新增中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金。上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度支出合计9,844,486.80元。其中：基本支出6,449,300.85元，占总支出的65.51%；项目支出3,395,185.95元，占总支出的34.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加125,508.91元，增长1.29%。其中：基本支出减少49,677.04元，下降0.76%；主要原因是2022年退休3人，工资及相应计提的经费随之减少。项目支出增加175,185.95元，增长5.44%；主要原因分析2022年项目城市管理（罚没收入）业务执法经费减少2,694,814.05元，新增中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金2,870,000元。导致2022年项目支出增加175,185.95元。上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市城市管理综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,449,300.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,639,087.13元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810,213.72元，占基本支出的12.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市城市管理综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,395,185.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城市管理（罚没收入）业务执法项目经费525,185.95元，主要用于执法用车租赁费、执法车辆运行维护费、外聘人员工资及五险一金等。

2.中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金2,870,000.00元,主要用于曲靖市“智慧城管”市区一体化服务，城管数据可视化系统、指挥调度系统、数据汇聚系统、数据交换系统、公众服务系统等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出9,348,218.95元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加65,483.07元，增长0.71%，主要原因分析2022年新增中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金2,870,000.00元，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出623,118.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用在职人员养老保险、失业保险缴费用以及离退休人员经费支出等；

2.卫生健康（类）支出326,107.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出等；

3.城乡社区（类）支出7,895,841.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于在职工工资福利支出、项目支出等；

4.住房保障（类）支出503,150.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于购买职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,242.00元，支出决算为202,648.95元，完成年初预算的97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算188,098.95元，占总支出决算的92.82%；公务接待费支出决算14,550.00元，占总支出决算的7.18%，具体是国内接待费支出决算14,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,242.00元，支出决算为202,648.95元，完成年初预算的97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为188,098.95元，完成年初预算的97.64%；公务接待费支出决算为14,550.00元，完成年初预算的99.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算主要原因是在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,446.37元,下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,996.37元，下降3.09%；公务接待费支出决算减少450.00元,下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待43批次），接待人次239人（其中：外事接待人次239人）。主要用于主要用于省、各县市区文化发展督查，旅游事业宣传工作产生的接待43批次及接待人次239人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市城市管理综合行政执法支队资产总额2,241,964.77元，其中，流动资产548,390.13元，固定资产1,603,814.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89,760.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368,938.92元，其中固定资产增加69,497.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,369,694.00元，其中：政府采购货物支出79,694.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,290,000.00元。授予中小企业合同金额2,363,294.00元，占政府采购支出总额的99.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005044200101111

附件1：曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算国有资产占有使用情况表.xls

附件3：曲靖市城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算绩效自评报表.xls