监督索引号53030018028301000

中国共产党曲靖市委员会党史研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会党史研究室是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖简史》、《曲靖史志》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参公管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用政府会计制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育，各类地情书籍的组织编纂和管理工作。

每年出版、印刷《曲靖年鉴》1000册；《中共曲靖市委执政纪要1000册；《曲靖史志》4000册；除了这三项常规工作，其他均为当年临时性工作项目。

完成市委、市政府要求的各项工作任务；开展和完成上级主管部门省委党史研究室和省政府地方志办公室要求的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部、期刊编辑部、地方志编研科、党史科。

中国共产党曲靖市委党史研究室为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产党曲靖市委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度收入合计6,556,758.74元。其中：财政拨款收入6,556,758.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少231,708.64元，下降3.41%。其中：财政拨款收入减少231,708.64元，下降3.41%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员职级变动基本支出经费增加，本年无《中国共产党曲靖市组织史资料》专项资金、云南省州市微视频摄制工作经费，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度支出合计6,556,758.74元。其中：基本支出5,487,908.74元，占总支出的83.70％；项目支出1,068,850.00元，占总支出的16.30％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少231,708.64元，下降3.41%。其中：基本支出增加283,941.36元，增长5.46%；项目支出减少515,650.00元，下降32.54%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析在职人员职级变动基本支出经费增加，本年无《中国共产党曲靖市组织史资料》专项资金、云南省州市微视频摄制工作经费，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室正常运转的日常支出5,487,908.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,840,705.99元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,202.75元，占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,068,850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2022〕38号、275号《曲靖年鉴》专项资金418,850.00元；曲财行〔2022〕38号、275号《曲靖史志》专项资金250,000.00元；曲财行〔2022〕38号、275号《中共曲靖市委执政纪要》专项资金400,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,556,758.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少231,708.64元，下降3.41%,主要原因分析在职人员职级变动基本支出经费增加，本年无《中国共产党曲靖市组织史资料》专项资金、云南省州市微视频摄制工作经费，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,936,599.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于行政运行-在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,867,749.10元；一般行政管理事务-曲财行〔2022〕38号、275号《曲靖年鉴》专项资金418,850.00元；曲财行〔2022〕38号、275号《曲靖史志》专项资金250,000.00元；曲财行〔2022〕38号、275号《中共曲靖市委执政纪要》专项资金400,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出751,399.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于行政单位离退休经费399,295.45元；机关事业单位基本养老保险缴费支出352,103.60元；

3.卫生健康（类）支出443,514.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政单位医疗缴费271,688.93元；公务员医疗补助缴费143,388.71元；其他行政事业单位医疗支出-生育保险缴费28,436.79元；

4.住房保障（类）支出425,246.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职人员住房公积金缴纳379,520.56元；购房补贴45,725.60元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,775.00元，支出决算为73,775.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,925.00元，占总支出决算的40.56%；公务接待费支出决算43,850.00元，占总支出决算的59.44%，具体是国内接待费支出决算43,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,775.00元，支出决算为73,775.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,925.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为43,850.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,793.00元，下降6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17,605.00元，下降37.04%；公务接待费支出决算增加12,812.00元，增长41.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车严格按规定执行，公务运行经费下降17,605.00元；我单位本年接待省和省外各地学习考察交流增多，导致公务接待费比上年增加12,812.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育、全市革命遗址调研、各类地情书籍的组织编纂和管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育；各类地情书籍的组织编纂和管理相关工作的经验交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出647,202.75元，比上年增加61,722.59元，增长10.54%,主要原因分析因我单位赴省和省外各地学习考察交流增多，导致培训费增多；省级主管部门和外地州同行部门人员到本单位学习交流次数增多，故接待费比上年增加。部门机关运行经费主要用于党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育，各类地情书籍的组织编纂和管理相关工作办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、接待费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党史研究室资产总额1,308,786.03 元，其中，流动资产388,086.03元，固定资产920,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,979.60 元，其中固定资产增加33,270.00 元，流动资产增加122,709.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,200.00元，其中：政府采购货物支出29,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030018028301000

附件

附件1：中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市委员会党史研究室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls