监督索引号53030006036400701000

曲靖市第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规及规章，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、制度化。不断提高保教水平，为学龄前儿童提供优质保育和教育服务，促进幼儿身心健康发展。维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性、积极性和创造性，努力办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

在上级部门及市教育体育局的正确领导下，2022年我园认真贯彻《指南》、《纲要》方针，围绕“幼有所育”，关注幼儿发展、教师发展和幼儿园发展，提升二幼整体发展水平。

1．坚持党建引领，探索党建文化融入园所文化实践研究

整体提高政治素养，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定教职工理想信念、人生价值观、教育观，探索党建文化和园所文化有机结合。

2．增强纪律和规范意识，实施合作团队

“合作文化”管理，凝聚团队力量。根据大班级大班额现状把合作团队引入到幼儿园文化建设中，注重培养和激发人的合作意识和团队精神，以此增强二幼内聚力、向心力和持久力，严格依法治校，规范从教行为，进一步深化法治示范学校建设，按照《市二幼章程》实施合作管理，用职业、制度、规矩规范教职工言行，对照岗位职责主动工作，培养无私奉献精神。

3．整合网络研修和校本研修，实施同步发展

按照云南省中小学教师网络研修和校本研修方案要求，结合幼儿园的实际，开展针对性的培训工作，提升教师综合素质能力。

以游戏化教学为主，丰富课程游戏化途径和方式，认真组织活动并开展积极探索，提高教师专业水平，不断丰富和提高课程游戏化水平。努力提高教学质量，为幼儿的成长提供良好保障，让幼儿在游戏中学习，在游戏中成长。

4．教学研究，助推教师专业水平

合理调整科学作息，实施课程游戏化，在一日生活中树立正确的儿童观、游戏观，实施全面发展教育，促进幼儿健康发展。探索课程体系和园本文化，形成园本教材，鼓励教师参与研究，提升游戏化水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、安保科、财务室、医务室、工会、食堂、保教处、后勤处。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即是曲靖市第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二幼儿园2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

详见附件：曲靖市第二幼儿园2022年度部门决算公开表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二幼儿园2022年度收入合计17,879,910.12元。其中：财政拨款收入16,901,710.12元，占总收入的94.53%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入978,200.00元，占总收入的5.47%。与上年相比，收入合计增加1,912,391.60元，增长11.98%。其中：财政拨款收入增加4,452,725.25元，增长35.77%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少3,245,296.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加704,962.35元，增长258.00%。

主要变动原因是（1）财政拨款收入增加主要因为人员薪级工资调整及社会保障缴费支出变动；（2）2022年幼儿园保教费收入纳入预算管理，故本单位本年度无事业收入，事业收入较上年下降100.00%。（3）其他收入978,200.00元主要为2022年收到曲靖市教体局拨入教师节慰问30,000.00元，六一节慰问20,000.00元，人社局拨入专家科研补助经费10,000.00元，曲靖市慈善总会转入捐赠款18,200.00元，联合办学指导费900,000.00元。因2021年无联合办学指导费收入，所以与2021年相比其他收入增长较多。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二幼儿园2022年度支出合计17,120,536.12元。其中：基本支出12,327,173.81元，占总支出的72.00%；项目支出4,793,362.31元，占总支出的28.00%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加12,463.52元，增长0.07%。其中：基本支出减少3,429,548.79元，下降21.77%；项目支出增加3,442,012.31元，增长254.71%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

主要变动原因是2022年幼儿园保教费收入纳入预算管理，保育费在基本支出中减少，在项目支出中增加2,985,129.31元，故项目支出与2021年相比增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,327,173.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,039,885.41元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,287,288.40元，占基本支出的10.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,793,362.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目支出为（1）曲财教〔2022〕8号支持学前教育发展学生资助补助资金1,950.00元；（2）曲财教〔2022〕10号非税收入保育费收入返还补助资金2,985,129.31元；（3）曲财教〔2022〕60号学前教育家庭经济困难幼儿补助资金600.00元；（4）曲财教〔2022〕60号学前教育中央专项资金600.00元；（5）曲财教〔2022〕105号学前教育发展专项资金1,730,000.00元；（6）曲财教〔2022〕144号曲靖市第二幼儿园支持学前教育发展专项资金35,043.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出16,901,710.12元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加3,922,725.25元，增长30.22%，主要原因是：人员经费增加412,284.44元，公用经费增加8,468.50元，项目经费增加3,501,972.31元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,505,468.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于工资福利支出7,789,072.90元，商品和服务支出5,148,496.49元，对个人和家庭的补助16,750.00元，资本性支出551,149.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,893,058.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于事业单位离退休411,672.22元，机关事业单位基本养老保险缴费支出917,012.52元，机关事业单位职业年金缴费支出200,517.21元，死亡抚恤325,156.80元，其他社会保障和就业支出38,699.39元。

3.卫生健康（类）支出597,748.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于事业单位医疗支出547,438.13元，其他行政事业单位医疗支出50,309.94元。

4.住房保障（类）支出905,435.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金单位缴存部分，本单位2022年缴纳住房公积金905,435.52元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,857.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,857.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,我单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第二幼儿园资产总额8,047,858.76元，其中，流动资产1,363,231.78元，固定资产6,543,115.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141,511.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加854,099.56元，其中固定资产增加675,149.00元，流动资产增加178,950.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额386,483.00元，其中：政府采购货物支出386,483.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53030006036400701111

附件

附件1：曲靖市第二幼儿园2022年部门决算公开表.xls

附件2：曲靖市第二幼儿园2022年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：曲靖市第二幼儿园2022年部门决算公开表（绩效自评表）.xls