监督索引号53030006036301000

云南省曲靖应用技术学校2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设13个一级业务科室，9个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，经过全校上下的共同努力，学校被评为“第七届黄炎培职业教育优秀学校奖”、“第二届云南省文明校园”、“云南省优质中职学校立项建设单位”。过去的一年，在全校师生员工的努力下，学校招生工作继续保持良好态势，学校2022年共完成中高职3320名新生和287名成人学历教育的招生录取工作，圆满完成招生目标任务；深化“三教”改革，落实教学规章制度，常态化开展教学督查，邀请专家到校指导，举办职业教育活动周，不断完善职业教育和培训体系，推进学分银行建设，深化产教融合、校企合作。加强现代学徒制和“1+X”证书试点建设。全面推进汽车、机电、计算机、电商、餐饮等专业的“现代学徒制”试点，进一步总结现代学徒制教育教学成果和管理经验，加大了学校与企业之间人员互聘共用，共同开展专业建设和课程改革力度。持续推进职业资格证书和1+X职业技能等级证书考核工作；稳步提升成人教育、技能培训、综合服务等社会效益。稳步开展成人学历教育,学校到会泽县易地扶贫搬迁点、富源县、师宗县等地开展农民工和产业工人职业技能培训1909人，全年完成2418人的职业技能等级认定和鉴定考核。接待和承办（协办）培训、会议、考试等社会化服务共计10440人。同时，认定学校“双师型”专业教师127人次，强化了学校教师队伍建设，进一步提升了学校服务经济社会发展的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、宣传科、教务科、计划财务科、成教培训科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、工会、改革发展工作领导小组办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖应用技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省曲靖应用技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员117人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省曲靖应用技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省曲靖应用技术学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2022年度收入合计92,542,045.56元。其中：财政拨款收入87,235,257.23元，占总收入的94.27%；上级补助收入0.00元；事业收入3,730,729.21元（含教育收费3,730,729.21元），占总收入的4.03%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,576,059.12元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计减少12,573,406.99元，下降11.96%。其中：财政拨款收入减少10,079,191.36元，下降10.36%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少4,070,274.75元，下降52.18%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,576,059.12元，增长100%。主要原因是：1.财政2021年下达冷链物流专业建设专项资金6,000,000.00元用于实训基地建设，本年度无此项资金；2.财政收回曲财教〔2022〕8号结转的上年资金828,400.00元、曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金960,000.00元、曲财教〔2021〕179号及曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费及助学金补助专项资金5,030,400.00元、曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金1,078,000.00元、曲财教〔2022〕54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费42,500.00元；3.受疫情影响，本年度非税收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2022年度支出合计92,535,658.75元。其中：基本支出56,066,921.89元，占总支出的60.59%；项目支出36,468,736.86元，占总支出的39.41%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少19,844,851.34元，下降17.66%。其中：基本支出减少7,863,427.66元，下降12.3%；项目支出减少11,981,423.68元，下降24.73%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：1.因生源减少、招生困难、生源流失等，学校学生人数减少，在保证学校教学质量、后勤服务保障工作正常开展情况下，学校聘用人员减少，故人员经费支出、日常公用经费减少；2.中等职业教育质量提升计划专项资金减少1,643,500.00元；3.财政2021年下达冷链物流专业建设专项资金6,000,000.00元用于实训基地建设，本年度无此项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,066,921.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,636,641.40元，占基本支出的51.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,430,280.49元，占基本支出的48.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,468,736.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费支出75,000.00元，主要是为了深入落实“教育脱贫”精神，为迪庆州、怒江州等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养技能人才。帮助两州农村户籍学生获得精准资助，减轻家庭负担，顺利完成中职教育学业；

2.曲财教〔2021〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（冷链食品包装及电子商务专业实训设备项目）支出2,000,000.00元，主要是为了新设冷链物流专业，使办学条件得到完善，整体达到教育部《中等职业学校设置标准》的要求，学校办学质量进一步提升，本专业在校生规模得以扩大，形成双师型教学团队，实训设备满足教学需求，校企合作、产教融合成效显著的特色专业；

3.曲财教〔2021〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车实训基地建设项目）4,000,000.00元，主要是为了汽车维修实训基地办学条件得到完善，使得本专业在校生规模保持良好，办学质量进一步提升，形成双师型教学团队、实训设备满足教学需求、校企合作、产教融合成效显著的特色专业；

4.曲财教〔2021〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息技术赛项技能大赛补助经费）1,000,000.00元，主要是为了承办云南省职业院校技能大赛，通过技能比赛，使师生技能水平得到提高，把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的；

5.曲财社〔2022〕121号职业能力建设专项资金100,000.00元，主要是用于技工院校毕业证工本制作、全国技术能手奖励及全国乡村振兴职业技能大赛获奖选手奖励等；

6.曲财教〔2022〕102号、61号国家奖学金、省政府奖学金支出166,000.00元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，对各方面表现优异的学生进行奖励；

7.曲财教〔2022〕8号餐饮实训基地改扩建专项资金2,998,598.19元，主要是为了学校餐饮专业实训基地建设，建设内容主要为：大师工作室、厨房、餐饮实训用房、多功能厅、大包间、备餐间、主题民宿实训室、自助餐实训室等；

8.曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金49,000.00元，主要是为了免除公费师范生2022年度在校学习期间的学费和住宿费，并补助生活费；

9.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金支出18,110,409.46元，主要是为了补充学校办学公用经费，维持学校的日常运转，提升学校教学质量；

10.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号中等职业学校国家助学金4,239,000.00元，主要是为了落实普通高中国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利；

11.曲财教〔2022〕45号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费支出3,730,729.21元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维持学校日常运转，保证教学活动顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出87,235,257.23元，占本年支出合计的94.27%。与上年相比减少16,753,186.40元，下降16.11%，主要原因为：1.财政2021年下达冷链物流专业建设专项资金6,000,000.00元用于实训基地建设，本年度无此项资金；2.曲财教〔2022〕8号结转的上年资金828,400.00元被财政收回；曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金960,000.00元被财政收回；曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费、助学金补助专项资金5,030,400.00元被财政收回；曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金1,078,000.00元被财政收回；曲财教〔2022〕54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费42,500.00元被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出86,877,403.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%。主要用于发放教职工工资、缴纳社保、缴纳住房公积金，维持学校正常运转开支，购买教学用品、办公设备，偿还政府债券利息等；

2.社会保障和就业（类）支出357,853.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于发放单位离退休教职工福利费、工会经费支出、死亡抚恤金及遗属补助支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,992.00元，支出决算为43,059.18元，完成年初预算的47.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算20,098.05元，占总支出决算的46.68%；公务用车运行维护费支出决算22,241.13元，占总支出决算的51.65%；公务接待费支出决算720.00元，占总支出决算的1.67%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,992.00元，支出决算为43,059.18元，完成年初预算的47.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为20,098.05元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为22,241.13元，完成年初预算的29.50%；公务接待费支出决算为720.00元，完成年初预算的4.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则，严格把控三公经费支出，故本年决算数比预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,518.29元，下降45.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加20,098.05元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少52,656.34元，下降70.30%；公务接待费支出决算减少3,960.00元，下降84.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）对到校交流合作的高校及单位，学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则，严格把控接待费支出，杜绝铺张浪费、违规违纪现象；（2）本年度公车使用频率较上年减少，公车的运行维护费减少；故本年决算数比上年决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原公务用车已达到报废条件，按照车辆报废相关流程已进行报废，为满足日常公务用车需求，特购置车辆一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校主要领导外出开会、接送上级部门领导到校检查、学校主要办事人员外出办事、到各扶贫点及包保社区开展工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大学继续教育学院领导一行5人到我校开展合作办学洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖应用技术学校资产总额647,791,556.58元，其中，流动资产223,343,403.49 元，固定资产341,556,411.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,628,803.70元，无形资产79,262,938.19元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,161,330.85元，其中固定资产增加6,565,904.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值642,700.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,219,969.19元，其中：政府采购货物支出12,004,729.19元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,215,240.00元。授予中小企业合同金额13,219,969.19元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036301111

附件

附件1：云南省曲靖应用技术学校2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：云南省曲靖应用技术学校2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：云南省曲靖应用技术学校2022年度部门决算绩效自评报表.xls