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曲靖市第二人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。为中国腹腔镜外科发源地；国家级腹腔镜外科医师培训基地；上海复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心、远程医学会诊中心/远程教育中心；四川大学华西医院/华西第二人民医院区域网络联盟医院；云南中医药大学附属曲靖综合医院；云南省住院医师规范化培训基地；曲靖医学高等专科学校的非直属附属医院；大理大学教学医院；曲靖市区域腹腔镜微创外科诊疗中心。承担着全市650余万人口的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻落实公立医院高质量发展和现代医院管理制度的新要求和新任务，坚持一手抓疫情防控不松懈，一手抓改革发展不动摇，紧紧抓住“质量、安全、服务、管理、绩效”重要环节和关键点，以高质量发展为指数标尺，以学科和人才队伍建设、信息化建设为支撑，以医疗服务质量、科技创新、运营管理提升为重点，把体系创新、技术创新、模式创新、管理创新落到实处，促进医疗服务和管理能力再上新台阶，不断推动医院高质量发展。

主要为发展态势良好，各项指标稳中有进，经济运行指标向上向好、综合业务指标持续提高、绩效考核指标高质量提升；医疗质量监管持续加强，健全完善三级护理管理组织体系，全面提升医护医学技能；人才队伍建设持续加强，新业务新项目助推学科发展，科研成果显著提升；加强学科建设，核心竞争力取得新进展；加强布局流程再造，优质服务实现新作为；加强绩效分配改革，激发高质量发展新活力；加强医院管理，管理水平实现新提升等重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

医院共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、纪检监察处、审计处、宣传统战部、院办公室、人力资源部、医务部、医院质量管理部、护理部、财务部、科研教学部、后勤保障部、医保管理部、安全保卫部、公共卫生管理部、信息管理部、医院感染管理部、医学装备管理部。其余内设临床科室41个、医技科室13个。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市第二人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二人民医院2022年末实有人员编制812人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制812人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员622人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休0人，退休195人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市第二人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二人民医院2022年度收入合计756,761,078.16元。其中：财政拨款收入17,496,779.61元，占总收入的2.31%；上级补助收入0.00元；事业收入733,739,832.49元（含教育收费0.00元），占总收入的96.96%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入5,524,466.06元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加86,910,232.93元，增长12.97%。其中：财政拨款收入增加1,010,184.89元，增长6.13%；事业收入增加85,033,526.72元，增长13.11%；其他收入增加866,521.32元，增长18.6%。主要原因分析：随着疫情常态化的影响逐步降低，门诊、住院人次逐步增加，医疗收入逐步增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二人民医院2022年度支出合计728,426,989.25元。其中：基本支出717,292,605.25元，占总支出的98.47%；项目支出11,134,384元，占总支出的1.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加116,878,524.9元，增长19.11%。其中：基本支出增加113,595,042.9元，增长18.82%；项目支出增加3,283,482元，增长41.82%；主要原因分析：一是病人数的增加，相应的药品、卫生材料支出增加；二是2022年新进人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717,292,605.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出280,662,786.85元，占基本支出的39.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436,629,818.4元，占基本支出的60.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,134,384.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金2,120,000.00元，支持医院重点学科、卒中中心等项目建设；

2.重大传染病防控经费175,300.00元，支持医院艾滋病防控和救治工作；

3.省级人才发展专项资金200,000.00元，用于医院“名医”项目支持经费；

4.市级公立医院取消药品耗材加成补助资金300,000.00元；

5.新冠肺炎疫情防控防治补助资金332,427.00元，支持医院疫情防控防工作；

6.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金2,023,957.00元；

7.中央疫情防控结算补助资金5,612,700.00元，用于支持医院疫情防控及救治工作；

8.对口支援县级医院补充经费70,000.00元；

9.2021年度曲靖市“党政储备人才”专项经费300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出17,496,779.61元，占本年支出合计的2.4%。与上年相比减少1,036,417.11元，下降5.59%。主要原因分析：财政专项补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于2021年度曲靖市“珠源百人计划”医疗卫生人才租房补助专项经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,502,395.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费等；

3.卫生健康（类）支出15,694,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于在职人员工资、公立医院综合改革发展和重大公共卫生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第二人民医院资产总额1,135,689,240.55元，其中，流动资产486,349,550.82元，固定资产637,391,086.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,571,787.00元，无形资产10,376,816.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,323,745.14元，其中固定资产增加33,112,348.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值254,558,187.39元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额115,167,650.00元，其中：政府采购货物支出106,167,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,000,000.00元。授予中小企业合同金额3,525,166.00元，占政府采购支出总额的3.06%。（备注：年初部门决算工作与采购部门对接，对政策理解，数据统计不到位，导致年初部门决算数据与决算公开数据不一致。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030014036100501111

附件

附件1：曲靖市第二人民医院2022年度决算公开报表.xls

附件2：曲靖市第二人民医院2022年度国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市第二人民医院2022年度绩效自评报表.xls