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曲靖市特殊教育学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关特殊学校教育的方针、政策以及教育法规、规章。坚持正确的办学方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高保教水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，确保学生在园安全和健康，促进学生身心健康和全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是细化疫情防控措施，守住校门，确保师生平安

1.以校长为组长的疫情防控工作领导小组，继续领导全体师生做好疫情防控措施，具体交由保卫科完成疫情防控各项任务。

2.继续使用学校、年级、班级三级防控工作联系网络，收集和报送相关信息，并制定和完善春秋两季疫情防控工作方案和制度。

3.加强与曲靖市疾控中心、建宁街道社区卫生服务中心、曲靖市第三人民医院、古城社区等部门的沟通协调，取得专业技术支持，配合有关部门积极开展联防联控工作。

4.建立教职员工和学生假期行踪和健康监测机制，实行“日报告、零报告”制度，精准掌握全校教职员工和学生的健康情况。

5.加强学校门卫室管理，严格落实教育部“五个一律”。

6.2022年秋季学期，学校及时研判校内疫情防控形势，在市疫情防控指挥部和市教体局的统筹指挥下，安全组织护送全校390名学生回家，最大限度为家长及学生提供便利。

二是党建引领，学习强化，确保办学和育人精准到位

深入推进支部规范化建设和清廉学校建设，引导全体教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领悟贯彻党的二十大精神。学校党组织书记先后以《廉洁文化建设与清廉学校建设有机融合的理论解读与实践思考》《重温党的光辉历史 弘扬伟大建党精神》《深入学习扛责任 持之以恒抓廉政》作了专题讲授。全体党员通过在线学习的方式，聆听了市纪委监委驻局纪检监察组王燕组长以《遵守纪律规矩 涵养教育情怀》为主题的专题党课。目前学校党支部现有党员42人，其中在职教师党员32人，离退休教师老党员10人，预备党员3人，入党积极分子2人。本年度共组织召开支委会13次、党员大会11次、党课学习11次，每月各党小组至少召开1次党小组会议，每月开展好1次主题党日活动，严格落实党费交纳日制度。

全年组织开展理论学习中心组集中学习12次，全校教职工专题政治理论学习十余次，各类党员相关活动20余次。开展了“纪律作风回头看 廉政建设严要求”“严格履职勇担当 疫情防控作表率”“致敬时代先锋 传承优良家风”等主题党日活动；组织全体党员和教职工认真聆听习近平总书记在二十大开幕会上所作的报告，并分组进行专题讨论，交流学习心得，进一步提升教职工的思想政治素质。

2022年，是推进“党组织领导的校长负责制”的实施年，曲靖是全省试点，我校是试点学校，在书记的带领下，大会小会学习，各种方式推进，目前，这一观念已经深入人心，这项工作推进得圆满而细致。

三是全方位提升队伍素养，多举措磨练专业能力。

1.加强领导班子建设，充实管理团队力量

新的行政新的力量群，6名中层及中层副职人员能很好地的胜任本职工作，角色转变得当，担起了学校许多重任，在各类活动及重大工作中勇于担当、敢于创新、舍得奉献、不求回报，成为学校建设的中坚力量，有力地保障了管理团队的工作质量。

2.抓青年教师成长，提升专业能力

2022年，为继续贯彻《关于开展2021年云南省以教育科研促进特殊教育内涵发展系列活动》的通知精神，根据省市级安排部署，学校组织45岁以下教师开展了康复技能、通用手语、通用盲文技能竞赛，有6名教师通过市级评比推荐到省上参加比赛，在省级比赛中荣获一等奖2人，二等奖4人。

学校组织开展了专题教研8次，教师外出（线上）培训学习100余人次，42人取得融合教育巡回指导能力合格证，省内学习交流50余人次，先后有20余篇教职工论文获奖。

在市教科所的组织指导下，全校3节优质课参加全国特殊教育教师基本功展示，2个融合教育案例入选全市优秀教学案例，其中1个代表云南省参加全国融合教育优秀案例评审。

3.凸显制度建设，推进教职工最优发展

按照“党组织领导的校长负责制”精神要求，组织办起草了《曲靖市特殊教育学校章程》，并顺利通过教代会讨论通过。

根据疫情防控实际，认真修改完善学校各类制度。充分发挥党支部、工会的职能，发挥教职工代表的智慧，全面修订完善学校各项管理制度，切实保障学校规范有序运转、有效引领促进教师的发展。

4.着力加强后勤服务水平，提升服务质量

为落实“规范化、科学化、制度化”后勤管理服务理念，在分管副校长的带领下，后期工作人员积极探索服务教学的新路子，围绕学校工作中心，本年度完成全校室内走廊及公共部分的塑胶地板改造、铺设校园跑道、改建空气能热水供水系统、陶艺教室改造及学生食堂改造工程前期筹备等工作，为提升教育教学质量保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、总务处、保卫科、政教处、信息中心、职教中心，所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入曲靖市特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市特殊教育学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市特殊教育学校2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1：曲靖市特殊教育学校2022年度决算公开报表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市特殊教育学校2022年度收入合计24,115,605.49元。其中：财政拨款收入24,111,362.03元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入4,243.46元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,531,656.97元，增长6.78%。其中：财政拨款收入增加2,142,606.51元，增长9.75%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少610,949.54元，下降99.31%。

形成差异的主要原因是：（1）非同级财政拨款的其他收入纳入预算管理，导致其他收入减少610,949.54元。（2）2022年新增特殊学校学生生活补助资金1,509,300.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市特殊教育学校2022年度支出合计24,280,464.93元。其中：基本支出18,736,629.43元，占总支出的77.17%；项目支出5,543,835.50元，占总支出的22.83%；上缴上级支出0元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,228,569.73元，增长5.33%。其中：基本支出减少1,810,765.77元，下降8.81%；项目支出增加3,039,335.50元，增长121.35%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。 

基本支出减少的主要原因是：2022年岗位变动及单位人事变动致事业人员支出工资及保险费用减少2,908,998.10元。

项目支出增加的主要原因是：2022年新增特殊学校中央补助资金1,000,000.00元，新增特殊学校学生生活补助资金1,509,300.00元，新增特校非税收入专项资金160,000.00元，义务教育学生营养补助经费中央补助资金增加100,000.00元，特殊教育学校义务教育生均公用经费增加270,035.50元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,736,629.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,994,551.19元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742,078.24元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,543,835.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）曲财教〔2022〕60号2022年第一批学前教育幼儿资助资金2,400.00元，主要用于购买学前幼儿在校教具；

（2）曲财教〔2022〕102号2022年第二批学生资助资金（中等职业教育国家奖学金）6,000.00元，用于发放中等职业教育国家奖学金；

（3）曲财教〔2022〕61号2022年中等职业教育学生资助免学费75,200.00，用于保障中等职业学生免费就学；

（4）曲财教〔2022〕58号城乡义务教育营养改善省级补助资金139,000.00元，用于保障义务教育学生在校就餐营养；

（5）曲财教〔2022〕166号义务教育营养餐补助资金30,800.00元，用于保障义务教育学生在校就餐营养；

（6）曲财教〔2022〕139号特校学生生活专项补助资金1,509,300.00元，用于保障特殊教育学生在校生活。

（7）曲财教〔2022〕104号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金205,000.00元，用于发放家庭困难学生补助；

（8）曲财教〔2022〕97号2022年特殊教育中央补助资金861,445.50元，用于保障单位日常运转；

（9）曲财教〔2021〕179号2022年学生资助中央直达资金268,480.00元，用于发放家庭困难学生补助；

（10）曲财教〔2022〕30号城乡义务教育学校公用经费省、市级补助资金393,600.00元，用于保障单位日常运转；

（11）曲财教〔2022〕160号特校非税收入专项资金160,000.00元，用于保障单位日常运转；

（12）曲财教〔2022〕118号2022年城乡义务教育补助经费第二批中央资金238,800.00元，用于发放家庭困难学生补助；

（13）曲财教〔2021〕180号2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金1,653,810.00元，用于保障单位日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出24,111,362.03元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比增加1,445,706.51元，增长6.38%，主要原因分析：为保证教育经费只增不减，2022年项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19,608,518.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于单位在职职工人员经费、办公费及维持单位正常运转所需商品采购等日常公用经费支出。其中：2050201学前教育支出2,400.00元，2050302中等职业教育支出81,200.00元，2050701特殊学校教育支出19,524,918.93元；

2.社会保障和就业（类）支出2,020,157.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障和就业费用及事业单位离退休人员相关经费等支出。其中：2080502事业单位离退休费支出255,713.31元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,630,979.89元，2080801死亡抚恤64,835.8元，2089999其他社会保障和就业支出68,628.84元；

3.卫生健康（类）支出916,479.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费、离休人员医疗费补助及其他行政事业单位医疗支出。其中，2101102事业单位医疗支出844,279.22元，2101199其他行政事业单位医疗支出72,200.48元；

4.住房保障（类）支出1,566,205.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于缴纳单位住房公积金。其中：2210201住房公积金支出1,566,205.56元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,680.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,680.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,313.80元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2,313.80元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,我单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市特殊教育学校资产总额30,571,559.47元，其中，流动资产932,418.06元，固定资产29,576,197.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,944.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,618,259.05元，其中固定资产增加3,558,199.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额199,810.00元，其中：政府采购货物支出199,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030006036400901111

附件

附件1：曲靖市特殊教育学校2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市特殊教育学校2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市特殊教育学校2022年度部门决算绩效自评报表.xls