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曲靖市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市投资促进局2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  曲靖市投资促进局2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市投资促进局紧紧围绕奋进新征程推动新跨越三年行动确定的目标任务，全面落实“大招商”工作机制，精准开展产业链招商、专业招商和以商招商，引进落地和建成投产了一批具有较强影响力的项目，招商引资工作取得显著成效。

1.引资总量保持全省前列。1-12月，全市引进省外国内到位资金1733.70亿元、同比增长30.00%，完成省下达全年目标任务104.00%，排名均保持全省第2位；新签约项目212个、协议投资额2196.20亿元；实际利用外资6005.00万美元，同比增长203.90%，已完成省下达全年目标任务的176.62%，完成市下达目标的40.30%，全省排名第2。

2.加大招商引资力度。1-12月，市级党政主要领导赴省外开展招商活动25次，会见客商197次，其中国内客商187次，外商10次，签订了协议16个。各县（市、区）一把手外出招商共计145次。引进了晶澳三期、阳光能源三期、亿纬锂能动力储能电池、绿色高端制造产业联盟等项目，形成了以行业龙头为主体的产业集群，“世界光伏之都”初具雏形、中国重要的新能源电池产业基地集聚效应初步显现。

3.构建“大招商”工作格局。一是完善责任体系。出台《关于落实“大招商”工作机制的实施方案》文件，构建组织有力、权责分明、措施具体的工作落实体系。二是优化内部机构。实行市委、市政府主要领导任市招商委主任的“双主任”制，增设产业规划布局研究组、要素保障组和7个行业招商组，市招商委成员单位由49家精简为26家，主责主业更突出。三是健全工作机制。建立投资项目“三项制度”和市招商委会议、市招商委办公室调度督办、任务问题交办转办、产业规划调度评估、园区承载能力调度5项运行制度，投资促进部门由招商突击队向“指挥部、参谋部、作战部”转变。

4.加强统筹协调。一是牵头抓总，统筹调度。市委主要领导对进一步落实“大招商”工作机制进行专题研究，市政府主要领导定期主持召开重大招商引资项目落地调度专题会议，市招商委办统筹推进市招商委主任、市招商委副主任、市招商委办、行业招商组、县（市、区）“五级调度”，27个重大招商引资项目加快推进。二是专班推进。及时完善“两个清单”，动态评估全市要素保障及园区承载能力，成立由市长或副市长任组长的绿色高端制造产业联盟生态圈等20余个项目专班，各产业主抓部门成立由分管领导、科室负责人、专责人员组成的“三人专班”，组织保障更加有力。

5.明确职能职责狠抓落实。一是齐抓共管，推动高位招商。市委、市政府高度重视招商引资工作，主要领导对招商引资重大活动亲自参加、重要客商亲自接洽、重大项目亲自推动、重点问题亲自协调。市政府领导班子分工均明确各自负责分管领域招商引资工作，市人大、市政协、市纪委等部门从不同角度加大对招商引资工作的关心、调研、监督。二是建强队伍，激发内生动力。组织部门高度重视招商干部队伍建设，把招商引资作为作历练干部的主战场、主阵地，出台《曲靖市驻点招商工作队伍管理办法（试行）》《关于加强曲靖市产业招商工作队伍建设的指导意见》，配齐配强市投资促进局、4个驻点招商局班子，推动各县（市、区）、曲靖经开区组建418名队员组成的10支产业招商工作队。三是压实责任，力促提质增效。出台《曲靖市招商引资三年行动计划》，启动实施招大引强、精准招商、要素保障、队伍建设5个专项行动，紧盯全市省外国内到位资金年均增长25.00%以上，实际利用外资累计突破5.00亿美元的目标，分年度下达具体任务，产业主抓部门主体责任日益强化，服务保障部门服务效能不断提升。

6.高效服务助力企业发展。一是加强和企业互动交流。在节假日与重点企业进行视频连线，给企业送上节日问候。成立“珠源企业家大跑团”，并在麒麟水乡举办曲靖市珠源企业家大跑团活动启动仪式。二是实施招商服务进企业。每年对全市上一年度新签约的项目企业、各级招商引资项目重点在谈企业、已落地外来投资企业，以及各级异地商会企业等走访对象“扫一遍”，及时了解企业及项目发展现状、服务需求、后续发展等情况，关注企业所思所想、所需所求，为企业解决痛点、难点、堵点。三是建立亲清政商关系。出台《“清廉”招商实施方案》，推动各级领导干部在“真情”上下功夫，诚心实意为企业排忧解难，在企业中形成了良好的“曲靖口碑”。四是提升投资热度。通过参加第22届中国国际投资贸易洽谈会“智启商机·中国热点投资城市访谈”活动，从曲靖的经济发展速度、产业转型力度、区位优势、生态环境、发展前景、要素保障、营商环境等方面向30多家企业负责人面对面推介曲靖，传递曲靖招商引资的诚意，表达和企业共谋发展的愿望。本届投洽会曲靖市荣膺中国投资热点城市。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。所属单位1个，即：曲靖市人民政府经济合作办公室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市投资促进局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（账面保有数4辆，财政供养在编1辆，不在编3辆，其中1台为市公共资源平台使用，其他2辆为曲靖市人民政府驻环渤海地区招商局使用）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市投资促进局部2022年度收入合计17,191,354.89元。其中：财政拨款收入17,191,354.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加4,761,472.35元，增长38.31%。其中：财政拨款收入增加4,761,472.35元，增长38.31%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因:一是调入10名工作人员，二是增加驻点招商工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市投资促进局部2022年度支出合计18,427,254.89元。其中：基本支出9,644,056.70元，占总支出的52.34%；项目支出8,783,198.19元，占总支出的47.66%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,564,802.03元，增长16.17%。其中：基本支出增加1,296,118.63元，增长15.53%；项目支出增加1,268,683.40元，增长16.88%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是调入10名工作人员，二是增加驻点招商工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市投资促进局机关正常运转的日常支出9,644,056.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,625,626.72元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,018,429.98元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市投资促进局、驻点招商局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,783,198.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元；招商引资工作经费支出4,117,298.19元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；驻点招商工作经费支出3,735,900.00元，主要用于驻外招商分局日常运转支出；市场化招商及奖励经费支出480,000.00元，主要对申报招商代理奖励的企业进行奖励；对口支援三峡库区工作经费250,000.00元，主要用于三峡库区安装LED太阳能路灯、新建花台等提升库区基本公共服务工作；外来投资企业慰问经费200,000.00元，主要用于传统佳节向来曲靖投资的企业家和拟引进投资曲靖的企业家进行慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出18,427,254.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,564,802.03元，增长16.17%，主要原因一是调入10名工作人员，二是增加驻点招商工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,093,709.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%，主要用于机关运行、人员工资及项目经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,063,643.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于支出退休人员经费、在职人员养老保险费；

3.卫生健康（类）支出573,942.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于在职人员医疗保险等社会保险缴费；

4.住房保障（类）支出695,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为659,925.00元，支出决算为1,135,623.39元，完成年初预算的172.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算170,539.73元，占总支出决算的15.02%；公务接待费支出决算965,083.66元，占总支出决算的84.98%，具体是国内接待费支出决算965,083.66元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为659,925.00元，支出决算为1,135,623.39元，完成年初预算的172.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为170,539.73元，完成年初预算的271.02%；公务接待费支出决算为965,083.66元，完成年初预算的165.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因，2022曲靖市委、市政府高度重视招商引资工作，外出招商考察和企业赴曲投资洽谈等活动频繁，公务用车使用频率较高，客商接待工作批次多、人数多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少143,654.46元，下降11.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少139,838.30元，下降45.05%；公务接待费支出决算减少3,816.16元，下降0.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于局机关、驻点招商分局招商考察活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次4025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市投资促进局2022年机关运行经费支出1,018,429.98元，比上年增加303.33元，增长0.03%，主要原因分析调入10名工作人员，相应机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于曲靖市投资促进局机关办公费、水电费、公车运行维护费、会议费、福利费、工会经费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市投资促进局资产总额3,644,770.62元，其中，流动资产158,826.62元，固定资产3,485,944.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,677,742.60元，其中固定资产减少2,315,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值2,121,535.00元；报废报损资产42项，账面原值194,225.00元，实现资产处置收入0.00元（公务用车处置收入460,974.00元，由公务用车处置拍卖公司直接上缴国库）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额277,334.00元，其中：政府采购货物支出177,334.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额126,500.00元，占政府采购支出总额的45.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

监督索引号53030022200201111

附件

附件1：曲靖市投资促进局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市投资促进局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市投资促进局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls