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曲靖医学高等专科学校2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是迎接和学习贯彻党的二十大的政治年，是我们党在进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标阔步奋进的启航之年，也是学校深化内涵建设取得重大突破的一年。一年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推进落实立德树人根本任务，积极响应“云南副中心城市”发展建设，立足关键阶段，聚焦重点工作，不断推动提质晋位新跨越，努力奋进发展新征程。坚持锚定“双高”及“升本”建设目标，坚持以加快建成本科高校为主线，以全面深化综合改革为抓手，全面统筹推进各项工作。

2022年度重点工作任务为：1.加强党的全面领导，夯实思想政治建设力度；2.健全机构设置，提升规范运行时效；3.加快马龙校区建设，推动升本事业稳步迈进；4.实施“双高建设”，筑牢人才培养基石；5.围绕“提质培优”，深化教育教学改革；6.深化“校企合作”，力促培养模式革新；7.建立“五级联动”，做好招生就业工作；8.巩固“战略联盟”，拓宽对外交流渠道；9.推进“创新驱动”，奋力建设科研工作新高度；10.履行大学职能，努力提升社会服务辐射度；11.实施“人才强校”，加快高水平师资队伍建设进度；12.着力品牌建设，打造新时代育人机制可持续度；13.巩固平安校园建设成果，增强和谐校园美誉度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括党政管理机构、教学机构、教学辅助及服务机构、研究机构、群团组织和基层党组织。其中：

1.党政管理机构包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与基建管理处、招生就业与对外交流处、马龙校区建设项目办。

2.教学机构包括：临床学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、药学院、口腔学院、中医学院、马克思主义学院、基础医学院、人文学院、继续教育学院。

3.教学辅助及服务机构包括：实验实训教学管理处、信息与教育技术中心、科研处、图书馆、后勤管理服务中心、教育教学质量监控中心、教师发展中心、离退休职工服务中心。

4.科研机构包括：高等职业教育研究所、微生物研究所。

5.群团组织包括工会委员会、共青团委员会。

6.基层党组织包括：机关党总支部委员会、临床学院党总支部委员会、护理党总支部委员会、医学技术学院党总支部委员会、药学院党支部委员会、口腔学院党支部委员会、中医学院党支部委员会、公共卫生与健康管理学院党支部委员会、马克思主义党支部委员会、人文学院党支部委员会、基础医学院党支部委员会、离退休党支部委员会。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖医学高等专科学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖医学高等专科学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖医学高等专科学校2022年末实有人员编制437人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制437人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员369人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2022年度收入合计146,093,425.70元。其中：财政拨款收入113,320,409.10元，占总收入的77.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,953,518.44元（含教育收费17,953,518.44元），占总收入的12.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,819,498.16元，占总收入的10.14%。与上年相比，收入合计减少255,074,480.56元，下降63.58%。其中：财政拨款收入减少199,612,484.66元，下降63.79%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少55,046,481.56元，下降75.41%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少415,514.34元，下降2.73%。主要原因是2022年学校未能成功取得马龙校区建设项目专项债券资金，政府性基金收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2022年度支出合计344,651,076.78元。其中：基本支出129,471,072.01元，占总支出的37.57％；项目支出215,180,004.77元，占总支出的62.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加116,931,835.65 元，增长51.35%。其中：基本支出增加4,956,530.16元，增长3.98%；项目支出增加111,975,305.49元，增长108.50%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是学校使用2021年结转的马龙校区建设项目专项债资金进行项目建设，项目建设推进加快，工程建设相关支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的日常支出129,471,072.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,324,584.86元，占基本支出的63.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,146,487.15元，占基本支出的36.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,180,004.77元。其中：基本建设类项目支出195,331,320.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年度第一批省预算内前期工作经费支出2,000,000.00元，主要用于开支马龙校区建设项目前期工作经费。

2.2022年度第二批现代教育质量提升专项支出776,083.81元，主要用于开支“1+X”证书培训报名费、材料费等。

3.2022年度州市区域创新能力提升专项支出118,456.00元，主要用于开支朱德全专家工作站如研讨会议相关经费。

4.2022年度地方政府专项债券支出195,331,320.00元，主要用于支付马龙校区建设工程进度款。

5.2022年度中等职业教育学生资金专项支出755,000.00元，主要用于支付马龙校区建设工程进度款。

6.2022年度学校建设发展专项经费支出16,199,144.96元，主要用于马龙校区土地款、资本性支出（资产购置）、还本付息、大专生奖助学金等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2022年度一般公共预算财政拨款支出113,320,409.10元,占本年支出合计的32.88%。与上年相比减少3,641,266.92元，下降3.11%，主要原因为本年度项目资金支付审批未能按期完成，财政专项资金开支进度减慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出112,501,203.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于学校教职员工人员支出、日常运转经费及学生校级奖助学金支出；

2.科学技术（类）支出118,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于朱德全专家工作站相关研究工作经费；

3.社会保障和就业（类）支出650,749.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于学校离退休人员工资、福利费及抚恤金支出；

4.卫生健康（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学校离休人员的医疗费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为196,240.97元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算165,944.97元，占总支出决算的84.56%；公务接待费支出决算30,296.00元，占总支出决算的15.44%，具体是国内接待费支出决算30,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

曲靖医学高等专科学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为196,240.97元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为165,944.97元，完成年初预算的97.61%；公务接待费支出决算为30,296.00元，完成年初预算的75.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校从严落实各项财经纪律，坚持厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出，规范公务接待，严格控制接待及公车运行费用开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,485.73元，下降11.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,284.67元，下降7.93%；公务接待费支出决算减少10,201.06元，下降25.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车运行管理更加规范，进一步节约开支；受疫情影响，公务接待费用也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障学校执行公务活动、各种专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各联办学校到校开展学习交流、就业单位到校洽谈就业等教学管理活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。曲靖医学高等专科学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖医学高等专科学校资产总额731,336,082.89元，其中，流动资产232,005,547.81元，固定资产352,952,837.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程116,923,316.98元，无形资产29,454,380.66元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,406,735.97元，其中固定资产增加17,459,599.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,874,622.80元，其中：政府采购货物支出12,551,345.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出323,277.18元。授予中小企业合同金额12,874,622.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：国家各级政府部门为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、邮寄费、专用材料费、物业管理费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53030006036101111

附件

附件1：曲靖医学高等专科学校2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖医学高等专科学校2022年度国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖医学高等专科学校2022年度绩效自评报表.xls