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中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会共设置10个内设机构，包括：市政协专门委员会8个，即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会，各专门委员会分别下设办公室，委员联络委员会下设办公室和委员联络科。市政协办事机构2个，即市政协办公室、市政协研究室。办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟笃行党的二十大精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会、《中共曲靖市委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代曲靖社会主义现代化建设新局面的决定》的部署要求，牢牢把握团结和民主两大主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦“四个定位”目标，落实全市奋进新征程推动新跨越三年行动计划，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制53人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位在职实有人员超编5人，超编的主要原因为单位副处级以上领导干部改任职级公务员后，市委统筹干部安排配备领导干部。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,753.25万元，其中：一般公共预算收入2,703.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比，增加103.09万元，增长3.89%，主要原因：本年度与上年度预算填报口径变化导致财务总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,703.25万元，其中：本年收入2,703.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,703.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加353.09万元，增长15.02%，主要原因：本年度与上年度预算填报口径变化导致财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,753.25万元。财政拨款安排支出2,703.25万元，其中：基本支出1,715.25万元，与上年对比，增加428.09万元，增长33.26%，主要原因是本年度与上年度预算填报口径变化导致财政拨款收入较上年有所增加；项目支出988.00万元，与上年对比，减少75.00万元，下降7.06%，主要原因是本年度与上年度预算填报口径变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行1,304.34万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费方面的支出；

2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务988.00万元，主要反映为保障机关单位正常运转和履行职能的资金支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18.35万元，主要用于退休人员（行政）公用经费、工会经费、福利费等支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.28万元，主要用于退休人员（事业）公用经费、工会经费、福利费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出146.13万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51.46万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53.18万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗9.79万元，主要用于缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金131.72万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资381.32万元（其中：基本支出381.32万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴470.42万元（其中：基本支出470.42万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—奖金156.51万元（其中：基本支出156.51万元，项目支出0.00万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费146.13万元（其中：基本支出146.13万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费51.46万元（其中：基本支出51.46万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费53.18万元（其中：基本支出53.18万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保险缴费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金131.72万元（其中：基本支出131.72万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出75.00万元，（其中：基本支出75.00万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费352.40万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出334.97万元）

30202商品和服务支出—印刷费22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）

30205商品和服务支出—水费1.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.89万元）

30206商品和服务支出—电费7.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.14万元）

30207商品和服务支出—邮电费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）

30211商品和服务支出—差旅费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）

30213商品和服务支出—维修（护）费300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）

30215商品和服务支出—会议费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出—培训费46.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出40.00万元）

30217商品和服务支出—公务接待费12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0.00万元）

30226商品和服务支出—劳务费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）

30227商品和服务支出—委托业务费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

30228商品和服务支出—工会经费24.85万元（其中：基本支出24.85万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费34.95万元（其中：基本支出34.95万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用93.32万元（其中：基本支出93.32万元，项目支出0.00万元）

31002资本性支出—办公设备购置23.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.00万元）

39999其他支出—其他支出190.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出190.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,703.25万元，与上年对比，增加353.09万元，增长15.02%，主要的原因：本年度与上年度预算填报口径变化导致财政拨款收入较上年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为0.00万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年按既定政策标准测算补助事项为政协建设补助经费190.00万元，支出功能分类科目为“2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务”，转移支付功能分类科目为“2300301转移性支出—专项转移支付—一般公共服务”，主要用于解决基层政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购服务预算22.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.39万元，较上年减少18.54万元，下降28.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年公务接待费预算为12.44万元，较上年减少0.38万元，下降2.96%，主要用于各级政协委员和专家学者来曲靖视察、考察、专题调研及各县（市、区）政协汇报工作及报送材料等各类公务接待支出，计划国内公务接待批次为80次，计划接待1470人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为34.95万元，较上年减少18.16万元，下降34.19%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费34.95万元，较上年减少18.16万元，下降34.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年机关运行经费安排239.72万元，比上年预算增加20.46万元，增长9.33%，主要原因是工会经费、福利费等经费预算增加，所以机关运行经费预算比上年增加。详细情况如下：

办公费17.43万元，与上年对比减少38.48万元，下降68.82%，减少的主要原因是在公用经费进行细化时，增加了委托业务费等细化指标，所以办公费减少；

会议费2.60万元，与上年对比增加0.20万元，增长8.33%，增加的主要原因是单位人员增加，所以按每人每年400元标准预算的会议费增加；

培训费6.04万元，与上年对比增加1.13万元，增长23.01%，增加的主要原因是单位人员增加，所以按工资计提基数计提的培训费增加；

公务接待费12.44万元，与上年对比增加12.44万元，增长100%，增加的原因是以前年度公务接待费在项目经费中进行细化，今年按照要求在基本支出中进行细化，所以行政运行经费中的公务接待费增加；

委托业务费20.00万元，与上年对比增加20.00万元，增长100%，增加的原因是以前年度没有此项支出，今年增加了此项预算，所以行政运行经费中的委托业务费增加；

工会经费24.85万元，与上年对比增加3.14万元，增长14.46%，增加的主要原因是人员增加，所以按工资计提基数计提的工会经费增加；

福利费28.09万元，与上年对比增加3.63万元，增长14.84%，增加的主要原因是人员增加，所以按工资计提基数计提的福利费增加；

公务用车运行维护费34.95万元，与上年对比增加17.85万元，增长104.39%，增加的主要原因是去年有一部分公务用车运行维护费在项目经费中细化，今年按照要求所有公务用车运行维护费在基本支出中进行细化，所以行政运行经费中的公务用车运行维护费增加；

其他交通费用93.32万元，与上年对比增加12.40万元，增长15.32%，增加的主要原因是人员增加，所以其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会资产总额1,595.55万元（净值551.18万元），其中：流动资产90.22万元，固定资产1,456.03万元、净值444.53万元，无形资产49.30万元、净值16.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.19万元，主要是固定资产增加6.63万元，流动资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年部门预算

                                          财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

                               2023年部门预算公开表

（附件：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

2023年部门预算公开表）

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年部门预算表.xls

监督索引号53030018013100111