监督索引号53030005043700200000

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中小企业生产力促进中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市中小企业生产力促进中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

曲靖市中小企业生产力促进中心共设置7个内设机构，包括：办公室、信息咨询科、信用担保科、对外交流科、培训促进科、技术推广科、综合服务科。

本单位为曲靖市工业和信息化局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实责任，认真抓好各项工作。创新工作举措，不断提高工作效率。争取超额完成省中心考核要求和下达的目标，并做好服务台账，按时报送全国中小企业服务大数据平台数据；认真落实平台开展线上沟通协调，线上发布服务活动，服务公众号宣传发动等工作；提高平台与省平台、其它窗口平台协同服务能力；认真落实市工信局下达的各项任务，确保全年目标任务顺利完成；做好各县（市、区）中小企业公共服务平台窗口指导工作。

2.加大宣传，认真完成省中心绩效考核任务。一是根据省级考核要求和下达的目标。争取活动公告发布、服务成功案例、政策法规宣传、服务活动通稿报送、企业服务活动开展、服务企业、服务人数、开展管理咨询服务等各项任务数，超额50%完成。二是按要求记录平台服务工作开展情况，做好开展活动以及专家登记注册的情况的记录；做好呼叫热线的登记、备案、接待、处理结果查询，及时做好工单登记；按要求向全国中小企业服务大数据平台报送平台服务情况及半年和年度工作总结。三是创新开展服务的个性化、专业化、特色化程度，认真落实平台开展线上沟通协调，线上发布服务活动，服务公众号宣传发动等工作；增强与省平台的、其它窗口平台的协同服务能力，增加共同开展的服务活动场次；认真落实市工信局下达的各项任务，尽力做好争取降低企业成本、增加市场收益、开展技术革新等方面相关工作，确保全年目标任务顺利超额完成。同时，指导各县（市、区）中小企业公共服务平台窗口开展好工作。

3.健全两个服务平台，提升服务质量和水平。一是确保曲靖市中小企业公共服务窗口平台的有效正常运营，认真指导和引导大厅服务机构各种业务工作，深入实施服务品牌发展战略，加快形成一批品牌服务产品、品牌服务机构，争取与入驻服务机构共同打造一个可看、可用且具有一定带动作用的服务平台，争取在新的一年服务中小企业工作取得重大突破，确保平台服务零投诉、无负面新闻。二是加大曲靖市中小企业投融资服务平台（暨政银企e通）的宣传力度，积极鼓励、帮助企业平台注册，扩充信息量，提高平台认知度，拓宽投融资需求渠道；加大特色服务功能和核心服务产品的培育力度，落实服务产品的清单化，提高在线服务的推广应用能力，提升服务的个性化、专业化、特色化程度以及特色服务功能数量、特色服务手段的种类；加大平台开展线上沟通协调，线上发布服务活动，服务公众号宣传发动等工作力度；在全市广泛开展调研，进一步筛选、推荐符合条件的机构申报省级示范基地及平台。

4.扎实做好信用担保工作，破解企业融资难题。一是通过政、银、企合作，建立信息共享机制和监督机制,推动社会信用体系建设，促进融资环境和信用环境的改善，培育企业信用意识，拓展融资渠道，扩大融资规模，引导金融机构加大对诚信企业的政策扶持和融资培育，逐步构建起守信受益、失信惩戒的信用激励约束机制。二是配合省工信厅、市人行推进企业信用体系建设工作完成各项工作；培育企业信用意识，拓展融资渠道，扩大融资规模，引导金融机构加大对诚信企业的政策扶持和融资培育，逐步构建起守信受益、失信惩戒的信用激励约束机制，为缓解中小企业融资难、助推地方经济健康发展提供有力保障。三是在辖区内继续广泛开展“小微企业金融知识普及教育工作”，全年完成5场活动，使企业家们能够快速掌握各级金融知识，提高企业融资综合素质，促进企业健康发展。四是认真组织开展省级风险补偿贷款报送工作，有序推进曲靖市中小微企业贷款风险补偿工作，督促指导全市融资信用担保机构在“中小企业信用担保业务信息报送系统”中进行月报、年报信息填报，审核信息并按时上报省工信厅。

5.实施优质企业金字塔式梯度培育工程。一是建立小微企业、“专精特新”成长企业、规上工业企业、省级专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业五级并抓梯度培育机制，加强政策引导和分类精准服务，引导中小企业走专精特新发展之路，着力提升企业竞争力，帮助中小企业做大做强。超目标预期完成企业培育工作，从整体上扭转企业发展颓势，实现企业发展提质增效。二是做好“专精特新”成长企业的培育工作，推荐省级“专精特新”成长企业；同时做好现有“专精特新”成长企业经营状况的监测，开展动态核查，对出现企业已注销、已不符合中小企业划型标准、连续停产（停业）等情况的省级成长型中小企业进行核实，提出取消资格的建议，按照要求报送相关数据。严格遵守财经纪律，合理、合规、合法使用好中央财政支持国家级专精特新“小巨人”企业服务经费，确保服务到位、资金使用到位，按时按质完成专项服务工作。

6.发挥资源功能，做好技术服务工作。充分利用现有资质，积极发挥资源优势，通过深入各县（市、区）企业走访调研相结合，在化工、冶金方面开拓创新工作思路，做好中小企业技术服务工作，为中小企业提供技术服务、企业形象、产品设计、产品推广、质量检测、品牌建设、统计分析、市场调研等市场开拓服务；全年围绕能源审计、压力管道设计和可行性研究报告编制等服务工作，完成20个工程设计及项目咨询；收集国内外新产品、新技术，通过平台推荐到相关企业，并在其他领域有所突破。

7.探索创新服务模式，做好数字化赋能，助力企业上云上平台。一是充分发挥各县（市、区）中小企业服务中心、中小企业创业创新示范基地和中小企业服务机机构，积极组织中小企业“上云”服务对接活动，落实好国家、省支持鼓励中小企业上云的有关政策，积极争取省级层面的政策支持。二是利用各类活动加强宣传，营造全市企业上云的良好氛围，推动企业应用互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术手段，将业务系统向云端迁移，降低信息化成本，加快“上云”步伐，确保按时超额完成上级下达的目标任务。三是通过系统宣讲，使企业明白向数字化、网络化、智能化发展的必然选择，也是推动数字经济与实体经济融通发展，加快经济转型升级的迫切需要，是企业提高生产经营效率和管理水平的有效方法。

8.采取灵活多样的方式，做好培训工作。一是认真开展调研，了解掌握各县（市、区）实情，制定培训计划，有针对性地开展灵活、有效的轮训复训服务。二是精心组织、科学安排，全年举办不低于10个班期的煤矿特员、从业人员培训；采取灵活选择的形式，全年完成中小企业服务能力提升、“专、精、特、新”等培训，提升从业人员能力和提高企业科学管理水平。

9.认真做好对外交流、陪伴企业成长工作。一是组织企业参加国内外相关会展，为企业开拓市场，加强与外界的交流和沟通，增进了解和掌握竞争对手的基本情况，指导企业对自身发展战略及营销策略做出及时调整，增强抵御市场风险能力，在市场竞争中立于不败之地。二是选取不低于9家企业作为陪伴企业成长志愿服务对象，规范服务程序，严格按照要求认真做好服务工作，并形成服务案例报送省中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中：离休 1人，退休 56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,183.27万元，其中：一般公共预算收入1,083.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，减少143.89万元，下降10.84%，主要原因是: 本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少；本年度在职实有人数较上年减少4人,人员经费总额减少；其他收入资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,083.27万元，其中:本年收入1,083.27万元，上年结转收0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,083.27万元（本级财力1,083.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少43.89万元，下降3.89%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年减少4人,人员经费总额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,183.27万元。财政拨款安排支出1,083.27万元，其中：基本支出1,013.27万元，与上年对比，减少25.24万元，下降2.43%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年减少4人,人员经费总额减少。项目支出70.00万元，与上年对比，减少18.65万元，下降21.04%，主要原因是：中小企业发展项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—发展与改革事务—2010450事业运行747.17万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休34.35万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.63万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出—抚恤—2080801死亡抚恤4.68万元，主要用于遗属生活补助支出；

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 2089999其他社会保障和就业支出3.80万元，主要用于单位人员失业保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗46.94万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险；

8.农林水支出— 普惠金融发展支出—2130899其他普惠金融发展支出20.00万元，主要用于普惠金融发展支出；

9.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—2150805中小企业发展专项50.00万元,主要用于中小企业发展支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金80.50万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.50501工资福利支出—30101基本工资277.20万元（其中：基本支出277.20万元，项目支出0.00万元）；

2.50501工资福利支出—30102津贴补贴118.92万元（其中：基本支出118.92万元，项目支出0.00万元）；

3.50501工资福利支出—30103奖金23.10万元（其中：基本支出23.10万元，项目支出0万元）；

4.50501工资福利支出—30107绩效工资253.46万元（其中：基本支出253.46万元，项目支出0.00万元）；

5.50501工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费90.63万元（其中：基本支出90.63万元，项目支出0万元）；

6.50501工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费36.94万元（其中：基本支出36.94万元，项目支出0.00万元）；

7.50501工资福利支出—30112其他社会保障缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

8.50501工资福利支出—30113住房公积金80.50万元（其中：基本支出80.50万元，项目支出0.00万元）。

9.50502商品和服务支出—30201办公费39.83万元（其中：基本支出18.83万元，项目支出21.00万元）；

10.50502商品和服务支出—30205水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

11.50502商品和服务支出—30206电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

12.50502商品和服务支出—30211差旅费19.6万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出9.60万元）；

13.50502商品和服务支出—30213维修（护）费6.50万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.50万元）;

14.50502商品和服务支出—30214租赁费4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）;

15.50502商品和服务支出—30216培训费7.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出3.00万元）；

16.50502商品和服务支出—30226劳务费12.50万元（其中：基本支出7万元，项目支出5.50万元）；

17.50502商品和服务支出—30228工会经费18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0.00万元）；

18.50502商品和服务支出—30229福利费19.90万元（其中：基本支出19.90万元，项目支出0.00万元）；

19.50502商品和服务支出—30231公务用车运行维护费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）；

20.50502商品和服务支出—30239其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；

21.50502商品和服务支出—30299其他商品和服务支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）;

22.114对个人和家庭的补助—50905离退休费—30301离休费13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0.00万元）；

23.114对个人和家庭的补助—50901社会福利和救助—30305生活补助7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）;

24.114对个人和家庭的补助—50901社会福利和救助—30307医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

25.50601资本性支出—31002办公设备购置3.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.30万元）。

26.50701费用补贴—31204费用补贴20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1083.27万元，与上年对比，减少43.89万元，下降3.89%，主要原因是：本年度公用经费人均预算金额较上年度预算金额减少;本年度在职实有人数较上年度减少4人,人员经费总额减少；中小企业发展项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市中小企业生产力促进中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度公务用车购置及运行维护费预算减少原因是:秉持勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年重点项目有一项，项目名称为：中小企业服务工作经费，金额20.00万元，该项目已编制了项目支出绩效目标表，详细情况见2023年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本级下达）05—2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中小企业生产力促进中心是财政全额拨款供养的事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额880.65万元（净值446.00万元）。其中：流动资产77.93万元，固定资产787.62万元（净值352.97万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产15.10万元。与上年相比，本年资产总额增加53.28万元，主要是：固定资产增加7.73万元；受托代理资产增加0.04万元；流动资产增加45.51万元，分别是：其他应收款净额增加0.024万元，是2022年帮助2名退休职工缴纳职工医疗互助金共计0.02万元，待收回资金；货币资金增加45.49万元，分别是2022年增加代收代缴水电费17.00万元，市社保局退回往年单位多缴统筹外养老金28.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市中小企业生产力促进中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中小企业服务工作经费

二、立项依据

云南省人民政府关于印发云南省“十四五”民营经济暨中小企业发展规划的通知》（云政发〔2022〕9号）

三、项目实施单位

曲靖市中小企业生产力促进中心

四、项目基本概况

建立健全中小企业公共服务示范平台，创新思维、多措并举，为全市中小企业开展高效、优质、针对性强的服务。

五、项目实施内容

有针对性、高效率地服务中小企业，举办中小企业管理能力提升培训、煤矿特种作业人员和从业人员培训等，帮助企业提高经营管理水平，转变发展理念，增强发展动力。

六、资金安排情况

市级预算安排。

七、项目实施计划

举办中小企业管理能力提升培训不少于1次，举办煤矿特种作业人员和从业人员培训不少于5次，为企业提供数字化赋能服务不少于5次，服务企业不少于300户。同时，按工作计划，为企业提供技术服务。

八、项目实施成效

帮助中小企业优化内部结构，提高经营管理水平，增强企业发展动力，最终实现健康持续发展。

曲靖市中小企业生产力促进中心

2023年部门预算表

（附件：曲靖市中小企业生产力促进中心2023年部门预算表）

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年部门预算表.xls

监督索引号53030005043700200111