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曲靖市医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市医疗保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市医疗保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位1个，是曲靖市医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好医疗保障待遇清单制度落实。严格执行国家医疗保障待遇清单，结合省局要求制定实施细则并负责组织落实。

2.积极推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费工作。确保2023年全市符合条件的医疗机构覆盖率达40.00%、病种覆盖率达70.00%、住院医保基金支出占比达30.00%。

3.支持本地发展。完善区域医疗中心医保配套措施，发挥区域高水平医院的辐射带动作用；优化营商环境，助力全市大健康生物医药产业发展，切实优化和提升曲靖市医疗卫生事业。

4.常态化制度化推进药品和医用耗材集中带量采购，扎实做好药品供应保障，加强药品配送管理和考核，提高药品配送到位率。

5.深化医保支付方式改革。推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费；启动“互联网+”医疗服务医保支付工作，支持“互联网+”医疗服务模式创新。

6.深化医药服务价格改革。建立医疗服务价格动态调整机制；合理确定调整方向及重点，完善医疗服务项目准入制度；利用集中采购降低药品耗材费用的窗口期，稳妥有序调整医疗服务价格，强化价格常态化监管。

7.加大对基层定点医疗机构的医保支持力度。加大医保基金向基层倾斜力度，支持基层医疗机构服务能力提升，有利于按人头打包付费工作开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制12人、工勤人员编制0人、事业编制55人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编的原因是：2022年以前空编4人，2022年下半年全市参公管理单位编制改革，不允许人员调动和选调。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入378,692.63万元，其中：一般公共预算收入378,202.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入490.00万元。

与上年对比，增加120,205.89万元，增长46.50%，主要原因分析1.项目支出增加119,551.00万元，其中，新冠病毒疫苗及接种费用增加2,784.00万元，城乡医疗救助补助资金增加41,005.00万元，城乡居民基本医疗保险补助资金75,762.00万元；2.基本支出增加164.89万元，主要是单位职工工资增加和保险缴费基数上调，尤其是公积金。3.其他支出490.00万元，与上年对比增加490.00万元，增长100.00%。主要原因：单位往来款上年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入378,202.63万元，其中:本年收入378,202.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378,202.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加119,715.89万元，增长46.31%。主要原因：1.项目支出增加119,551.00万元，其中，新冠病毒疫苗及接种费用增加2,784.00万元，城乡医疗救助补助资金增加41,005.00万元，城乡居民基本医疗保险补助资金75,762.00万元；2.基本支出增加164.89万元，主要是单位职工工资增加和保险缴费基数上调，尤其是公积金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出378,692.63万元。财政拨款安排支出378,202.63万元，其中：1.基本支出1,248.63万元，与上年对比增加164.89万元，增长15.21%。主要原因：2023年单位职工工资增加和保险缴费基数上调，尤其是公积金；2.项目支出376,954.00元，与上年对比增加了119,551.00万元，增长46.45%。主要原因：新冠病毒疫苗及接种费用增加2,784.00万元，城乡医疗救助补助资金增加41,005.00万元，城乡居民基本医疗保险补助资金75,762.00万元。其他支出490.00万元，与上年对比增加490.00万元，增长100.00%。主要原因：单位往来款上年未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.97万元，主要用于退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出115.50万元，主要用于交纳单位职工养老保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗40.61万元，主要用于交纳单位职工医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助28.88万元，主要用于交纳单位职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.18万元，主要用于交纳单位职工的工伤保险、生育保险；

2101201卫生健康支出－财政对基本医疗保障基金的补助－财政对职工基本医疗保险基金的补助538.00万元，主要用于市属改制企业参保人员大病保险费、市属残疾退伍军人医保费、离休干部健康奖、自谋职业人员大病补充医疗保险费、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助等；

2101202卫生健康支出－财政对基本医疗保障基金的补助－财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助335,044.00万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助、建档立卡贫困人口资助参保补助等；

2101301卫生健康支出－医疗救助－城乡医疗救助医疗保障管理事务41,005.00万元，要用于城乡居民医疗救助补助等；

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行950.35万元，其中856.36万元主要用于职工工资奖金津补贴、公务交通补贴等，93.99万元主要用于单位职工工会费、办公经费、会议费、培训费、公务接待费等；

2101506卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障经办事务117.00万元，主要用于智慧医保建设、医保信息系统运行维护及医保信息系统存储设备购置、开展医保支付方式改革、医保基金监管工作、待遇保障、推进医保目录管理、开展曲靖市药品、高值医用耗材集中带量采购试点工作，医疗救助信息系统建设、欺诈骗取医疗保障基金行为奖励金等。

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出250.00万元，主要用于开展医疗服务与保障能力提升、医保支付方式改革、医保基金监管工作、待遇保障、推进医保目录管理等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金104.14万元，主要用于交纳单位职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资282.15万元（其中：基本支出282.15万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出－津贴补贴492.37万元（其中：基本支出492.37万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出－奖金23.51万元（其中：基本支出23.51万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费115.50万元（其中：基本支出115.50万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费40.61万元（其中：基本支出40.61万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费28.88万元（其中：基本支出28.88万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出－住房公积金104.14万元（其中：基本支出104.14万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出－其他工资福利支出60.30万元（其中：基本支出60.30万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出－办公费417.36万元（其中：基本支出44.36万元，项目支出373.00万元）

30202商品和服务支出－印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出－邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

30209商品和服务支出－物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30213商品和服务支出－维修（护）费19.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出18.00万元）

30215商品和服务支出－会议费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出－培训费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）

30217商品和服务支出－公务接待费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）

30226商品和服务支出－劳务费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出－委托业务费52.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出52.00万元）

30228商品和服务支出－工会经费14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出－福利费16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

30307对个人和家庭的补助－医疗费补助1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）

30309对个人和家庭的补助－奖励金4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

31002资本性支出－办公设备购置160.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出160.00万元）

31302对社会保障基金补助－对社会保险基金补助538.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出538.00万元）

39999其他支出—其他支出375,809.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出375,809.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出378,202.63万元，与上年对比增加119,715.89万元，增长46.31%。主要原因：1.基本支出与上年对比增加164.89万元，增长15.21%，2023年单位职工工资增加和保险缴费基数上调，尤其是公积金；2.项目支出与上年对比增加了119,551.00万元，增长46.45%。其中：新冠病毒疫苗及接种费用增加2,784.00万元，城乡医疗救助补助资金增加41,005.00万元，城乡居民基本医疗保险补助资金75,762.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市医疗保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市医疗保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市医疗保障局2023年与市配套事项5,895.00万元，其中，曲靖市建档立卡贫困人口基本医疗保险个人缴费财政补助资金900.00万元，曲靖市城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金4,860.00万元，新冠病毒疫苗及接种费用补助资金130.00万元，城乡医疗救助补助资5.00万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市医疗保障局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额170.50万元，其中：政府采购货物预算166.00万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市医疗保障局2023年公务接待费预算为2.31万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，国内公务接待批次为42次，共计接待260人次。

减少原因：我单位认真贯彻中央八项规定，严格执行市委、市政府有关厉行节约的文件精神，严控费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点预算项目2个。

1.城乡居民医疗保险市级补助资金4,860.00万元；2.建档立卡贫困人口市级财政资助参保补助资金900.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2023年机关运行经费安排79.71万元，与上年对比减少1.74万元，下降2.14%。具体明细如下：

办公费8.00万元，与上年对比无变化。

印刷费2.00万元，与上年对比无变化。

水、电费2.00万元，与上年对比无变化。

邮电费5.00万元，与上年对比无变化。

差旅费4.00万元，比上年对比增加1.00万元，增长33.33%，增长的原因疫情放开，职工外出培训和会议比上年增多。

劳务费5.00万元，比上年对比增加2万元，增长66.67%，增加的原因今年计划开展3次药品和医用耗材的招标采购。

物管费4.00万元，与上年对比无变化。

福利费12.00万元，与上年对比减少4.93万元，下降30.81%，减少的主要原因是职工每两年体检一次，去年体检过了，今年不再安排。

会议费和培训费7.00万元，比上年对比增加1.00万元，增长16.67%，增加的原因是疫情放开，今年的培训和会议比上年增多。

其他商品和服务支出28.40元，比上年对比减少0.74万元，下降2.54%，减少的原因是今年残疾人就业保障金比上年减少0.74万元。

三公经费2.31万元，比上年对比减少0.07万元，下降3.03%，减少原因：我单位认真贯彻中央八项规定，严格执行市委、市政府有关厉行节约的文件精神，严控费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市医疗保障局资产总额244.63万元（净值152.88万元），其中，流动资产3.21万元，固定资产241.42万元、净值153.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加55.83万元，其中流动减少36.60万元，固定资产增加92.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市医疗保障局

2023年部门预算财政项目文本（一）

一、项目名称

城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费。

二、立项依据

 根据《曲靖市医疗保障局 曲靖市财政局 国家税务局曲靖市税务局关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（曲医保〔2021〕55号）。

三、项目实施单位

曲靖市医疗保障局。

四、项目基本概况

根据云政办发〔2019〕6号规定：城乡居民医保保险补助等8个事项中央和省按8：2比例分担；省和市又按7：3分担（宣威市省分担85%）；同时根据曲政办发〔2019〕142号文件规定，曲靖市承担部分实行市与县（区）共同分担办法，市与县（区）按照3:7分担。

五、实施内容

2023年，城乡居民医疗保险人均财政补助标准按新增30元，达到每人每年640.00元测算，全市（不含宣威）425.00万居民参保人员市级财政预算补助4,860.00万元。

六、资金安排情况

市财政安排资金4,860.00万元。

七、项目实施计划

从2017年1月1日起，全市统一执行城乡居民基本医保政策，统一管理职能、统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理、统一统筹层次、统一信息系统、统一付费方式。

 八、项目实施成效

保障居民医保参保人员基本医疗需求，确保参保人员生病就医有保障，减轻参保人员个人就医负担减轻，有效缓解参保患者就医压力。

曲靖市医疗保障局

2023年部门预算财政项目文本（二）

一、项目名称

建档立卡贫困人口市级财政资助参保补助资金

二、立项依据

 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发【2017】102号、《关于明确建档立开发贫困人口资助参保定额补助标准的通知》（云财社〔2018〕235 号）。

三、项目实施单位

曲靖市医疗保障局。

四、项目基本概况

根据（云财社〔2018〕235 号）要求，自2018年起，建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴实施定额补助，按照每人每年180进行补贴。省级和州市财政分担比例仍按原比例执行，即省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4：6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担。根据乡村振兴部门提供的数据：全市脱贫稳定户及三类监测人员232574户、872120人，81元的标准测算市级财政资助参保金额。

五、实施内容

根据乡村振兴部门提供的数据：全市脱贫稳定户及三类监测人员232574户、872120人，81元的标准测算市级财政资助参保金额。

六、资金安排情况

市财政安排资金900.00万元。

七、项目实施计划

（一)高度重视，加强组织领导。要高度重视，精心部署，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，层层抓落实的领导工作机制，并在组织、人员、经费等方面给予重点保障。

(二)明确目标，细化工作措施。制定具体工作方案，强化时间节点，召开城乡居民医保征缴工作动员会议，全面部署2023年度城乡居民医保征工作；征缴期间，不准截留、挪用居民个人缴费资金，不准搭车收费、捆绑收费、超标准收费，确保缴资金安全，确保全面完成征缴任务。

(三)加强宣传，营造良好氛围。要加大宣传力度，将征缴标准和政策宣传紧密结合起来，派发宣传单等，全方位、多层次、多角度开展宣传。进一步拓宽宣传渠道，用好微信新媒体，扩大宣传覆盖面，形成人人知晓、人人关注的浓厚氛围。

(四)各部门要按照分工要求，落实部门职责，加强信息共享，形成工作合力。强化督查，确保完成任务。

八、项目实施成效

保障贫困人口基本医疗需求，确保贫困人口病有保障，让贫困人口个人就医负担减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决。

曲靖市医疗保障局2023年部门预算表

（附件：曲靖市医疗保障局2023年部门预算表）

曲靖市医疗保障局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014076300111