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曲靖经济技术开发区管理委员会2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖经济技术开发区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置12个内设机构，包括：曲靖经济技术开发区城市综合执法局、中国共产党曲靖经济技术开发区工作委员会政法委员会、曲靖经济技术开发区社会事业局、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会、曲靖经济技术开发区企业服务局、曲靖经济技术开发区督查室、曲靖经济技术开发区宣传信息中心、曲靖市不动产登记中心经济技术开发区分中心、曲靖经济技术开发区应急管理局、曲靖经济技术开发区数字经济局、曲靖经济技术开发区商务局、曲靖经济技术开发区征地拆迁安置领导小组办公室。

我部门为曲靖市一级单位，所属单位26个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

2.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

3.曲靖经济技术开发区经济发展局

4.曲靖经济技术开发区财政局

5.曲靖经济技术开发区环境保护局

6.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

7.曲靖市规划局经济技术开发区分局

8.曲靖经济技术开发区规划建设局

9.曲靖经济技术开发区土地储备中心

10.曲靖经济技术开发区招商局

11.曲靖经济技术开发区党政办公室

12.曲靖经济技术开发区第一中学

13.曲靖经济技术开发区第二中学

14.曲靖市麒麟区西城中心学校

15.曲靖一中卓立学校

16.曲靖师范学院附属小学

17.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

18.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

19.曲靖经济技术开发区地方事务局

20.曲靖市公安局经济技术开发区分局

21.曲靖市公安局经济技术开发区交通警察大队

22.曲靖经济技术开发区行政审批局

23.曲靖经济技术开发区翠峰小学

24.曲靖经济技术开发区管理委员会会计核算中心

25.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心

26.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2022年至2024年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2022至2024年，确保地区生产总值年均增长15%以上，达到284亿元。2022年，地区生产总值增长15%，规模以上工业增加值增长30%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长4%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达500亿元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动德枋亿纬年产11万吨磷酸铁锂、云南梓靖年产5万吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料、年产33万吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产30万吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金160亿元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达5.28亿元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资12.3亿元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2022年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，万人千吨饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2022年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、雪亮工程、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额8亿美元以上，实际利用外资360万美元以上。加速培育市场主体，力争新增市场主体增幅达15%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，督促建成曲靖经开区卓然小学，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院三元院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1029人，其中：行政编制 224人，工勤人员编制0人，事业编制805人。在职实有1029人，其中： 财政全额保障1029人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 223人，其中： 离休 0人，退休 223人。

车辆编制106辆，实有车辆106辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入213,656.00万元，其中：一般公共预算收入150,000.00万元，政府性基金预算收入63,000.00万元，国有资本经营预算收入656.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加37,698.00万元，增长21.42%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213,656.00万元，其中:本年收入213,656.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150,000.00万元，政府性基金预算财政拨款63,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款656.00万元。

与上年对比，增加31,332.00万元，增长17.18%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 213,656.00万元。财政拨款安排支出 213,656.00万元，其中：基本支出34,745.55万元，与上年对比，减少3,914.45万元，下降10.13%，主要原因分析压减经开区绩效考核和一般性支出经费；项目支出178,910.45万元，与上年对比，增加35,246.45万元，增长24.53%，主要原因分析经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.23万元，主要用于经发局人员经费及机构运转资金。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务6.00万元，主要用于西城街道和翠峰街道的人大工作经费各3.00万元。

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行1.00万元，主要用于纪检监察工委部门公务接待费。

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务4.00万元,主要用于西城街道和翠峰街道的政协工作经费各2.00万元。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11944.21万元，主要用于党政办人员经费及机构运转资金509.49万元、部门工作经费562.00万元、经开区政务中心大楼1-4层办公场所租赁费350.00万元、公务用车平台运行经费150.00万元、经开区科技展示示范中心建设经费210.00万元、经开区档案馆运营维护及设备采购经费200.00万元、全国第一次自然灾害综合风险普查70.00万元；会计核算中心人员经费及机构运转资金31.07万元；社会事业局人员经费及机构运转资金271.98万元；综合保障局人员经费及机构运转资金638.61万元、2023年车辆养护费24.00万元；行政审批局人员经费及机构运转资金19.58万元；翠峰街道人员经费及机构运转资金290.80万元；西城街道人员经费及机构运转资金302.90万元；应急管理局人员经费及机构运转资金28.19万元；产业服务中心人员经费及机构运转资金364.02万元；管委会临聘人员工资60.00万元、两税部门税务助征员经费150.02万元、事业人员奖励性绩效经费2500.00万元、开发区年终考核经费1500.00万元、应休未休公休假及人才奖励经费502.80万元、2023年行政人员工资经费1500.00万元、2023年事业人员工资经费1708.75万元。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务417.00万元，主要用于党政办支付云南机器三厂租金（含物业管理费）52.00万元、西城街道办事处工作经费10.00万元、翠峰街道办事处工作经费10.00万元、不动产登记中心业务管理经费5.00万元、产业服务中心园区企业服务费及证照办理等经费10.00万元、党委工作经费（园区党委）5.00万元、园区58名事业人员管理工作经费（园区党委）5.00万元、党建工作经费（含意识形态）170.00万元、干部教育培训费（含学历提升及奖励）150.00万元。

2010305一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理190.00万元，主要用于管委会各预算单位的会议培训费60.00万元、接待费50.00万元慰问经费80.00万元。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务25.00万元，主要用于西城街道信访维稳经费15.00万元、翠峰街道信访维稳经费10.00万元。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150.00万元，主要用于翠峰街道培训及会议费10.00万元、西城街道培训及会议费10.00万元、西城街道办公场所租赁80.00万元、数字经济局工业大数据可视化平台50.00万元。

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行61.90万元，主要用于经发局人员经费及机构运转资金。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务117.00万元，主要用于经发局新纳规、升规工业企业一次性奖励经费100.00万元、统计、工业、投资、商贸、服务业等业务培训经费15.00万元、省工业园区协会经费2.00万元。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出10.00万元，主要用于商务部组织的国家级经开区考核填报培训及考核材料制作费。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动60.00万元，主要用于经发局第五次全国经济普查经费。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行190.54万元，主要用于财政局人员经费及机构运转资金。

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务70.00万元，主要用于 财政局绩效评价中介费30.00万元、财政所物业管理费用、水电费等工作经费25.00万元、财政局设备及会计凭证购置费10.00万元、会计核算中心设备及会计凭证购置费5.00万元。

2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设33.00万元，主要用于财政局网络运行维护费20.00万元、政府采购云平台电子服务费8.00万元、会计核算中心财税平台租金及维护费5.00万元。

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出7.83万元，主要用于产业服务中心人员经费及机构运转资金。

2010710一般公共服务支出-税收事务-税收业务600.00万元，主要用于拨付税务助征员协税护税、稽查办案工作经费。

2010804一般公共服务支出-审计事务-审计业务150.00万元 ，主要用于纪检监察工委审计中介服务及工作经费。2010909一般公共服务支出-海关事务-海关关务1,000.00万元，主要用于曲靖海关建设项目。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行190.79万元，主要用于纪检监察工委人员经费及机构运转资金。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务15.00万元 ，主要用于经开区督办APP手机软件维护经费5.00万元、西城街道纪委工作经费5.00万元、翠峰街道纪委工作经费5.00万元。

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3,214.67万元，主要用于投资促进局、商务局及数字经济局人员经费及机构运转资金214.67万元、管委会长期聘用人员工资3000.00万元。

2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于投资促进局招商引资投资指南、项目册及招商引资相关资料经费、办公家具采购、培训等相关费用。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资500.00万元，主要用于管委会各预算单位的招商引资经费。

2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出4.74万元，主要用于2023年清真寺改造经费。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行119.27万元，主要用于西城街道人员经费及机构运转资金75.85万元、翠峰街道人员经费及机构运转资金35.46万元、产业服务中心的人员经费及机构运转资金7.96万元。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出50.00万元，主要用于团工委西部志愿者补助经费45.00万元、翠峰街道青少年及妇女活动专项经费5.00万元。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务85.00万元，主要用于西城中心学校三元宫爱国主义教育基地工作经费25.00万元、两个街道党建工作经费各10.00万元、党工委日常工作经费各10.00万元、开发区党工委工青妇、共青团工作经费20.00万元。

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务231.00万元，主要用于党建引领基层治理平台建设工作经费166.00万元、产业创新服务平台建设50.00万元、基层党风廉政建设15.00万元。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行148.95万元，主要用于组织部人员经费及机构运转资金。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务89.00万元，主要用于组织部党务干部培训、积极分子培训、基层干部述职等经费78.00万元、机关事业人员征订教材费、事业单位岗位设置、合同签订、鉴证及日常管理等经费6.00万元、委托麒麟区编办对托管单位的机构编制日常管理、统计等工作经费5.00万元。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出140.00 万元，主要用于党群活动中心 工作经费96.00万元、老干经费20.00万元、在职工服务中心装修一间老干部活动室供退休干部职工日常学习和活动使用15.00万元、组织部平台设备运维费9.00万元。

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3.20万元，主要用于宣传部人员经费及机构运转资金。

2013304一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理50.00万元，主要用于宣传部媒体合作宣传等运转经费。

2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于党工委统战工作经费。

2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行472.14万元，主要用于市场监管局人员经费及机构运转资金。

2013802一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务59.00万元，主要用于消费者协会工作经费35.00万元、食品安全示范城创建、食品安全监管及培训经费15.00万元、西城市场监管所办公室场地租赁费及水电费6.00万元、翠峰市场监管所水电费、保安费及保洁费3.00万元。

2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务9.01万元，主要用于市场监管局药品安全监管宣传及送检经费。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管30.00万元，主要用于市场监管局特种设备安全监察及购买专家经费10.00万元、监管执法装备购置经费10.00万元、质量强区创建经费10.00万元。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管30.00 万元，主要用于市场监管局食品、食用农产品抽检检验费。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 310.75万元，主要用于经发局部门公用经费6.65万元；投资促进局部门公用经费9.10万元；规划分局部门公务接待费1.00万元；宣传部媒体合作经费、宣传经费100.00万元；拆迁办部门工作经费10.00万元、公务接待费1.00万元；商务局中央外经贸发展专项资金178.00万元、办公家具设备采购经费5.00万元。

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,447.27万元，主要用于公安分局人员经费及机构运转资金2705.55万元、政法委人员经费及机构运转资金5.20万元、交警大队人员经费及机构运转资金736.52万元。

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务423.46万元，主要用于公安分局办公用房房租112.46万元、翠峰派出所筹建经费50.00万元、新开办企业免费刻制实物公章经费20.00万元、市域社会治理现代化、扫黑除恶、法治宣传、社区矫正等工作经费20.00万元、政法委信访维稳工作经费25.00万元、政法委办公场所保安保洁费10.00万元、610工作经费（反邪教）5.00万元、交警大队政法保障经费41.00万元、西城街道应急救灾大队人员工资（20人）60.00万元、翠峰街道应急救灾大队人员工资（20人）60.00万元西城街道打击传销经费10.00万元、翠峰街道打击传销经费10.00万元。

2040219公共安全支出-公安-信息化建设281.18万元，主要用于城市报警与监控租用费185.46万元、人脸识别系统及卡口租用费95.72万元。

2040220公共安全支出-公安-执法办案473.50万元，主要用于公安分局公安机关公用经费273.50万元、交警大队交通业务管理经费200.00万元。

2040221公共安全支出-公安-特别业务1,316.05万元，主要用于交警大队营房租赁费及交通设施维护专项经费800.00万元、经开区公安分局业务技术用房建设项目500.00万元、政法委警务辅助人员经费16.05万元。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出25.00万元，主要用于公安分局人犯给养费。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传6.94万元，主要用于政法委人员经费及机构运转资金6.94万元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育114.00万元，主要用于西城中心学校人员经费及机构运转资金。

2050202教育支出-普通教育-小学教育5,617.30万元，主要用于北附育才生均公用经费123.90万元；西城中心学校人员经费及机构运转资金2775.11万元、城乡义务教育生均公用经费344.00万元、义务教育困难学生补助23.00万元、营养改善计划补助资金523.00万元；师院附小人员经费及机构运转资金666.86万元、义务教育公用经费137.93万元、教学质量监测及综合考核奖励经费100.00万元、教学科研等专项经费30.00万元、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金365.00万元、2022年城乡义务教育补助经费100.00万元、午餐午托补助经费31.88万元；翠峰小学人员经费及机构运转资金218.15万元、学校提升改造各项经费100.00万元、其他公用支出10.47万元、城乡义务教育生均公用经费30.00万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2.00万元、义务教育学校营养餐补助资金36.00万元。

2050203教育支出-普通教育-初中教育7,256.50万元，主要用于育才北附初中公用经费80.87万元、育才北附初中困难学生补助经费4.38万元；经开区二中人员经费及机构运转资金2052.98万元、中学生营养餐补助经费154.70万元、困难学生生活补助经费25.00万元、生均公用经费136.50万元；卓立中学人员经费及机构运转资金1541.61万元、学校理化生实验室建设项目120.00万元、2022-23年学校租用费2000.00万元、曲靖一中领办卓立学校工作专项经费800.00万元、其他公用支出25.06万元、城乡义务教育生均公用经费296.65万元、家庭经济困难学生生活补助资金18.75万元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育1,905.89万元，主要用于经开区一中人员经费及机构运转资金1607.42万元、工会经费21.10万元、其他公用支出27.37万元、家庭经济困难学生国家助学金补助经费24.00万元、免除家庭经济困难学生学杂费补助资金5.50万元、普通高中公用经费补助资金220.50万元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育202.63万元，主要用于中职困难学生国家助学金100.00万元、中职农村涉农专业和家庭困难学生免学费补助资金102.63万元。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育10.80万元，主要用于特殊教育中央省市区补助资金1.20万元、经开区二中特殊教育中央补助资金3.00万元、随班就读生均公用经费中央省市区补助资金6.00万元、卓立中学随班就读中央省市区补助资金0.60万元。

2050903教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设3,184.00万元，主要用于社会事业局已完工学校工程尾款2000.00万元、新建学校及改造经费1000.00万元；经开区一中改善基本办学条件专项经费（实验室升级改造）150.00万元、晏官屯小学挡土墙34.00万元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出832.50万元，主要用于经开区一中联合办学补助经费680.00万元；麒麟区教育体育局、马龙通泉中心学校委托代办经费65.00万元、职称评审费2.50万元、卫生计生类行政许可、行政处罚委托代办经费45.00万元、核算办工作经费10.00万元、云视讯网络使用、通讯、手持执法终端、会议系统终端、文化旅游活动、职称评审等经费30.00万元。

2060199科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出102.89万元，主要用于产业服务中心人员经费及机构运转资金。

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行62.65万元，主要用于西城街道人员经费及机构运转资金26.90万元、翠峰街道人员经费及机构运转资金35.75万元。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出37.01万元，主要用于社会事业局临聘人员经费2.01万元、公共文化服务体系建设专项资金35.00万元。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行63.99万元，主要用于翠峰街道人员经费及机构运转资金39.48万元、西城街道人员经费及机构运转资金24.51万元。

2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理85.00万元，主要用于人才和就业服务中心劳务市场租赁经费75.00万元、劳务市场管理工作经费10.00万元。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构15.00万元，主要用于社保网络运行维护及工作经费。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出607.00万元，主要用于开发区老年公寓项目工作经费600.万元、老体协活动经费（民政）7.00万元。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理1,271.40万元，主要用于西城街道党建引领基层治理经费140.00万元、红旗社区经费180.00万元、社区部门工作经费33.00万元、三支一扶人员经费10.00万元、社区部门人员补贴经费23.40万元、社区干部工资255.96万元；翠峰街道红旗社区经费180.00万元、社区部门工作经费33.00万元、党建引领基层治理经费140.00万元、社区部门人员补贴经费20.08万元、社区干部工资255.96万元。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出68.77万元，主要用于社会救助政府购买服务经费23.00万元、综合保障局临聘人员经费45.77万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休76.48万元，主要用于管委会行政单位离退休费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休332.00万元，主要用于管委会事业单位离退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,704.95万元，主要用于管委会行政事业基本养老保险缴费支出。

2080701社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴168.85万元，主要用于人才就业服务中心就业补助资金。

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴1.40万元，主要用于人才就业服务中心2023年公用经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.00万元，主要用于2023年优抚对象（死亡抚恤）中央省市区生活补助经费。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤45.00万元 ，主要用于2023年优抚对象（伤残抚恤）中央省市区生活补助经费。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助52.00万元，主要用于2023年优抚对象（在乡复员、退伍军人）中央省市区生活补助经费。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出 224.04万元，主要用于2023年优抚对象（其他优抚支出）中央省市区生活补助经费。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置258.00万元，主要用于2023年退役士兵安置省区级补助经费200.00万元、2023年退役士兵自主就业省区级一次性经济补助58.00万元。

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育21.50万元，主要用于2023年退役士兵管理教育培训中央省市区级补助经费21.50万元。

2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出10.00万元，主要用于2023年退役士兵县区级困难退役帮扶经费。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利 16.00万元，主要用于2023年孤儿基本生活保障中央省市区补助资金。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利 55.00万元，主要用于2023年高龄津贴专项补助资金。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬100.00万元，主要用于经开区公益性公墓（尾款）。

2081099社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出6.31万元，主要用于社会保障卡成本性支出（IC卡）经费1.27万元、市级人力资源和社会保障专项资金3.97万元、鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款服务补助经费1.07万元。

2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复12.00万元，主要用于2023年残疾人事业专项资金。

2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业15.00 万元，主要用于残疾人事业发展补助资金。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴61.20万元，主要用于综合保障局民政残疾人生活和护理补贴经费。  

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出10.50万元，主要用于中央财政残疾人事业发展阳光家园计划补助资金。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出110.00万元，主要用于城市居民最低生活保障中央省市区补助资金。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出212.00万元，主要用于农村居民最低生活保障中央省市区补助资金。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出40.00万元，主要用于困难群众临时救助中央补助资金。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出3.00万元，主要用于流浪乞讨人员救助中央省市区补助资金。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出22.00万元，主要用于城市特困人员救助供养中央省市区补助资金。  

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出35.00万元，主要用于农村特困人员救助供养中央省市区补助资金。

2082601社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助21.00万元，主要用于2023年国有企业改制先养后退人员补助本级经费。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助886.38万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助经费。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助65.01万元，主要用于管委会各预算单位财政对失业保险基金的补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院222.34万元，主要用于西城卫生服务中心的人员经费及机构运转资金。

2100399卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出204.68万元，主要用于西城卫生服务中心的临聘人员经费。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,050.00万元，主要用于基本公共卫生服务资金。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务100.00万元 ，主要用于西城卫生服务中心的临聘人员经费。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出151.35万元， 主要用于经开区120急救中心 工作经费60.00万元、经开区疫情常态化防控经费91.35万元。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出62.01万元，主要用于社会事务局政府购买人员经费12.01万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金36.68万元、全国计划生育特别扶助资金13.32万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗221.24万元，主要用于管委会行政单位医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗731.93万元 ，主要用于管委会事业单位医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助372.10万元，主要用于管委会各预算单位公务员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出117.01万元，主要用于管委会各预算单位工伤和生育保险。

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助274.00万元，主要用于经开区高龄人员医疗本级补助经费34.00万元、医疗救助中央省市区级补助经费120.00万元、城乡居民基本医疗保险本级补助资金120.00万元。

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行51.54 万元，主要用于环保局的人员经费及机构运转资金。2110199 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出310.01万元，主要用于环保局曲靖经济技术开发区“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治项目尾款（省级专项资金）210.00万元、曲靖经开区创建国家、省级生态工业示范园区建设规划工作经费75.00万元、2022年曲靖经开区全面推行林长制工作经费17.01万元、环境业务专网维护管理工作经费8.00万元。

2110299节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出170.00万元，主要用于经开区氟污染解决方案编制工作经费40.00万元、曲靖经济技术开发区生态环境质量监测经费130.00万元。

2110302节能环保支出-污染防治-水体671.60万元，主要用于2020年度5件小（二）型水库除险加固工程369.24万元、数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目200.00万元、曲靖经开区2022年申报省级政府一般性债水库维修养护项目45.5万元、2019年度5件小（二）型水库除险加固工程44.86万元、上坝、白冲、五丘田三件小（二）型水库降等及报废12.00万元。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行344.90万元 ，主要用于建设局人员经费及机构运转资金。

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务45.00万元，主要用于建设局工程项目管理工作经费30.00万元、建设工程消防、质量、安全管理工作经费10.00万元、职称评审费用2.00万元、农科园园区工作经费3.00万元。    

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法581.89万元 ，主要用于综合执法局城市管理综合执法经费。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1,050.00万元，主要用于规划编制、区域评价经费1000.00万元、项目规划设计咨询费及培训费30.00万元、规划分局日常巡查工作经费20.00万元。  

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出11,060.00万元，主要用于建设局已完工、在建、新建项目经费10000.00万元、3P项目1000.00万元、综合执法局中国塑料垃圾减量二期项目（上级）60.00万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生8,188.00万元，主要用于 综合执法局历年各项欠款（优先偿还已办理政府采购项目）2000.00万元、经开区环卫运行项目经费2000.00万元、垃圾处置费400.00万元；建设局南海子及上西山污水处理厂运维费2000.00万元、绿化管养经费1000.00万元；7个专项行动（含文明城巩固、农村改水改厕）300.00万元；西城街道张家凹排污管道改造工程200.00万元、西山社区关马线临水临崖路段安全治理48.00万元、社区道路保洁经费120.00万元；翠峰街道社区道路保洁经费120.00万元。

2120601城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督10.00万元，主要用于建设局建筑安全施工管理工作经费、建筑业产值统计奖励经费。  

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出700.00万元，主要用于建设局市政维护费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行263.70万元，主要用于翠峰街道人员经费及机构运转资金115.44万元、西城街道人员经费及机构运转资金148.26万元。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出 160.43万元 ，主要用于晏官屯社区农业种植项目50.30万元、官屯社区种植基地建设工程及专项技能培训41.13万元、王三屯社区王大村农业生产机耕道路建设工程49.00万元、两个街道土地看护费各10.00万元。  

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾32.53万元，主要用于2021-2022年森林防火经费18.53万元、西城街道护林防火9.00万元、翠峰街道5.00万元。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护53.00万元，主要用于曲靖经济技术开发区上西山水库水源防护工程项目。

2130314 农林水支出-水利-防汛 54.00万元，主要用于管委会各预算单位森林防火、防汛、抗旱40.00万元、西城街道防汛抗旱9.00万元、翠峰街道5.00万元。  

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55.00万元，主要用于派驻会泽县大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费。

2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项47,000.00万元，主要用于产业引导基金20000.00万元、企业扶持资金27000.00万元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行115.90万元，主要用于土储中心人员经费及机构运转资金。

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务41.00万元，主要用于执法监察项目经费21.00万元、信息化建设项目20.00万元。

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理482.00万元，主要用于 土地管理与利用项目300.00万元、南海子工业园区地质勘察182.00万元。

2210110住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房7,637.00万元，主要用于保障性住房公司日常运维经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,393.80万元，主要用于缴纳管委会各预算单位住房公积金的支出。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行12.46万元，主要用于翠峰街道部门公用经费。

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于应急管理局安全检查与隐患排查、驻企监管、突发公共事件应急演练等经费。

2240201灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行581.00万元，主要用于消防救援大队专职消防员的工资346.00万元、消防业务保障经费100.00万元、消防应急通讯装备、地下建筑专业器材装备、防护装备采购100.00万元、消防主题公园建设经费25.00万元、应急救援培训、防灾减灾安全教育培训经费10.00万元。

227预备费3,000.00万元，主要用于按照《中华人民共和国预算法》配备预防突发事件、年初未纳入预算的临时性支出。  

2310301债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府一般债券还本支出8,400.00万元，主要用于偿还地方政府一般债务还本支出。

2320301债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出1,188.00万元，主要用于偿还地方政府一般债务付息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资8,048.65万元（其中：基本支出8,048.65万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出—津贴补贴3,722.20万元（其中：基本支出3,722.20万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出—奖金403.33万元（其中：基本支出403.33万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出—绩效工资2,089.70万元（其中：基本支出2,089.70万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,704.95万元（其中：基本支出1,704.95万元，项目支出0.00万元）

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费953.17万元（其中：基本支出953.17万元，项目支出0.00万元）

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费372.10万元（其中：基本支出372.10万元，项目支出0.00万元）

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费182.02万元（其中：基本支出182.02万元，项目支出0.00万元）

9.30113工资福利支出—住房公积金1,393.80万元（其中：基本支出1,393.80万元，项目支出0.00万元）

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出14,639.63万元（其中：基本支出14,639.63万元，项目支出0.00万元）

11.30201商品和服务支出—办公费10,746.46万元（其中：基本支出170.80万元，项目支出10,575.66万元）

12.30202商品和服务支出—印刷费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）

13.30205商品和服务支出—水费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）

14.30207商品和服务支出—邮电费66.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.00万元）

15.30209商品和服务支出—物业管理费4,760.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,760.00万元）

16.30211商品和服务支出—差旅费21.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元）

17.30213商品和服务支出—维修费1,413.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,413.00万元）

18.30214商品和服务支出—租赁费2,620.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,620.64万元）

19.30215商品和服务支出—会议费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）

20.30216商品和服务支出—培训费364.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出364.50万元）

21.30217商品和服务支出—公务接待费81.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出50.00万元）

22.30218商品和服务支出—专用材料费41.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.00万元）

23.30224商品和服务支出—被装购置费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）

24.30226商品和服务支出—劳务费2,099.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,099.90万元）

25.30227商品和服务支出—委托业务费24,332.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24,332.10万元）

26.30228商品和服务支出—工会经费208.77万元（其中：基本支出208.77万元，项目支出0.00万元）

27.30229商品和服务支出—福利费360.96万元（其中：基本支出260.96万元，项目支出100.00万元）

28.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费180.00万元（其中：基本支出156.00万元，项目支出24.00万元）

29.30239商品和服务支出—其他交通费用5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

30.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.88万元）

31.30302对个人和家庭的补助—退休费408.48万元（其中：基本支出408.48万元，项目支出0.00万元）

32.30303对个人和家庭的补助—退职（役）费250.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出250.00万元）

33.30305对个人和家庭的补助—生活补助2,144.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,144.24万元）

34.30306对个人和家庭的补助—救济费22.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.34万元）

35.30308对个人和家庭的补助—助学金228.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出228.88万元）

36.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）

37.30701债务利息及费用支出—国内债务付息1,188.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,188.00万元）

38.30901资本性支出（基本建设）— 房屋建筑物购建560.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出560.00万元）

39.30902资本性支出（基本建设）—办公设备购置175.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出175.00万元）

40.30905资本性支出（基本建设）—基础设施建设11,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11,000.00万元）

41.30907资本性支出（基本建设）— 信息网络及软件购置更新216.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出216.00万元）

42.31001资本性支出—房屋建筑物购建3,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,000.00万元）

43.31002资本性支出—办公设备购置230.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出230.00万元）

44.31003资本性支出—专用设备购置305.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出305.00万元）

45.31005资本性支出—基础设施建设47,950.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47,950.44万元）

46.31006资本性支出—大型修缮150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）

47.31009资本性支出—土地补偿26,500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26,500.00万元）

48.31099资本性支出— 其他资本性支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）

49.31204对企业补助—费用补贴37,190.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出37,190.00万元）

50.31302对社会保障基金补助—对社会保险基金补助1,181.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,181.38万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出150,000.00万元，与上年对比，增加18,967.00万元，增长14.47%，主要原因分析是经开区近年产业发展态势较好，企业扶持资金及产业引导基金支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出63,000.00万元，与上年对比，增加12,872.00万元，增长25.68%，主要原因分析是2023年专项债券资金还本付息增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出656.00万元，与上年对比，增加465.00万元，增长243.46%，主要原因分析是产业引导基金管理经费及国资监管平台运行经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖经济技术开发区管理委员会无经济社会发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖经济技术开发区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目152个，政府采购预算总额3,566.15万元，其中：政府采购货物预算1,913.15万元、政府采购服务预算1,653.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261.00万元，较上年减少69.00万元，下降20.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比减少60.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年公务接待费预算为81.00万元，较上年减少14.00万元，下降14.74%，国内公务接待批次为1205次，共计接待14464人次。

增减变化原因是严格按照“三公”经费管理规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为180.00万元，较上年增加5.00万元，增长2.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费180.00万元，较上年增加5.00万元，增长2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为106辆。

增加原因是公务用车使用年限较长，老化损坏严重，导致车辆运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目14个，共安排资金36,097.00万元。具体项目是：

1.经发区企业扶持资金10,000.00万元；2.环保局经开区农村生活污水治理资源化利用试点示范项目1,000.00万元；3.建设局3P项目1,000.00万元；4.建设局项目前期经费2,881.00万元；5.综合执法局经开区环卫运行项目经费2,000.00万元；6.宣传部巩固提升全国文明城市创建工作专项经费1,388.00万元；7.社会事业局经开区常态化疫情防控经费200.00万元；8.社会事业局校舍建设经费2,000.00万元；9.地方事务局曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目经费600.00万元；10.地方事务局曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工及监理）581.00万元；11.数字经济局智慧园区3,000.00万元；12.商务局曲靖海关建设项目经费5,447.00万元；13.总工会经开区产业服务中心建设项目3,000.00万元；14.翠峰街道综合功能社区养老服务机构、社区日间照料机构建设项目3,000.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排357.80万元，主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费170.80万元、部门公务接待费31.00万元、部门公务用车运行维护费156.00万元，与上年对比，减少341.20万元，下降48.81%，主要原因分析是压减部门一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额876,851.37万元(净值874506.89万元)，其中，流动资产64,218.92万元，固定资产18,250.31万元、净值7,441.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程68,067.63万元，无形资产271,799.92万元，净值271,748.08万元，其他资产（公共基础设施）465,369.34万元。与上年相比，本年资产总额增加9,609.05万元，其中固定资产增加1,230.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1300项，账面原值164.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

经开区环卫运行项目经费

（一）立项依据

《曲靖经济技术开发区管理委员会2022年度第16次主任办公会议纪要》（2022年11月2日第16期）。

（二）项目实施单位

曲靖开发区公用事业管理有限公司

（三）项目基本概况

曲靖经济技术开发区环卫运行项目采取政府购买服务的方式运行，做到环卫项目运行管理与监督考核分开，依据考核结果拨付相关费用。环卫运行项目包括城市市政道路清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管理运行，按照曲靖经开区环卫运行项目管理运行标准执行，达到市政道路干净整洁、路面见本色，机械化清扫覆盖率85%以上；生活垃圾收运日产日清，无垃圾积压情况；确保环卫设施安全有序运行，保持环境干净整洁，实现环卫运行项目标准化、常态化、精细化管理。

（四）项目实施内容

1.计划完成经开区辖区内2,828,668.24平方米主干道、次干道清扫保洁，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。清扫保洁费按照一类道路每年5.94元／㎡计算；二类道路按每年5.56元／㎡计算、三类道路按每年5.23元／㎡计算，四类道路按每年4.86元／㎡计算；

2.生活垃圾收集转运按照130吨/天预估（费用结算以实际垃圾处理量为准）；

3.环卫设施管理运行，包括4座垃圾中转站和4座市政公厕。

（五）资金安排情况

本级财政预算安排资金2,000.00万元。

（六）项目实施计划

1.计划完成经开区辖区内2,828,668.24平方米主干道、次干道清扫保洁，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。清扫保洁费按照一类道路每年5.94元／㎡计算；二类道路按每年5.56元／㎡计算、三类道路按每年5.23元／㎡计算，四类道路按每年4.86元／㎡计算；

2.生活垃圾收集转运生活垃圾收运日产日清，按照130吨/天预估（费用结算以实际垃圾处理量为准）；

3.环卫设施管理安全有序、环境干净整洁运行，包括4座垃圾中转站和4座市政公厕。

（七）项目实施成效

维护经开区辖区内环境卫生干净整洁，道路清扫保洁到位，垃圾收集转运日产日清，环卫设施运行安全有序，给市民创造一个安居乐业的生活环境。提升城市整体形象，改善人居环境，提升城市品位，为经开区营造良好的投资环境。

二、项目名称

翠峰街道综合功能社区养老服务机构、社区日间照料机构建设项目

（一）立项依据

《曲靖市民政局关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费若干措施的通知》（曲民〔2021〕9号）

（二）项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

（三）项目基本概况

进一步扩大养老服务供给、促进养老服务消费，按照文件精神，街道计划建立健全街道综合功能社区养老服务机构、社区日间照料机构，大力发展城市社区养老服务。

（四）项目实施内容

建设街道综合功能社区养老服务机构、社区日间照料机构，街道建设1个，5个社区每个社区建设1个。

（五）资金安排情况

街道级机构建设1个。按照新建、改造平均每个总投资2,000.00万元、900.00万元测算。社区级机构建设5个，按照改造平均每个总投资800.00万元、400.00万元测算，共需3,000.00万元。

（六）项目实施计划

建设街道综合功能社区养老服务机构、社区日间照料机构，街道建设1个，5个社区每个社区建设1个。街道级机构建设规模不低于2,000平方米，床位不少于60张。社区级机构建设规模不低于800平方米，床位数不少于20张。

（七）项目实施成效

全方位优化养老服务有效供给，集中力量建设街道养老服务设施，尽快填补社区养老服务空白，补齐城市养老服务短板。

三、项目名称

曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目

（一）立项依据

曲发改社会〔2017〕138号

（二）项目实施单位

曲靖市玉林工程有限责任公司

（三）项目基本概况

一期建设占地14.9亩，新建200张床位的老年公寓，功能包括住宿、餐厅、行政办公、老年活动室、健身房等，建设规模10,040平方米。建筑基地面积2,028.84㎡，道路面积2,260.93㎡；绿化面积3,500.76㎡，建筑密度20.3%，容积率1.01，绿地率35.3%。

项目估算总投资：3,850.00万元。其中：老年公寓及其附属设施2,650.00万元，土地购置费1,200.00万元。

（四）项目实施内容

本工程位于开发区翠和路南侧，A、B栋建筑面积9,969.58㎡，六层，建筑高度22.2米，楼梯间高度28.2米。本项目基础采用PHB500型管桩300基础，框架结构，A、B栋分别内设楼梯三部及载重1.6吨医用电梯一部。新建200张床位的老年公寓，功能包括住宿、餐厅、行政办公、老年活动室、健身房等。

（五）资金安排情况

2023年度预算安排600.00万元项目工程款。

（六）项目实施计划

主体工程外的室外部分（水泵房、消防水池、发电机房、室外管网、绿化、道路等）及室内二次装修已在2020年度实施完成。先行实施水泵房、消防水池、发电机房配套工程，满足消防功能需要及消防验收要求。 1、一期老年公寓项目按市场化运营的主体思路，向具备成功实施案例、医疗、救护、管护、资金等条件的管理机构进行合作运营。2、二期15亩土地向有实力进行投资的实体企业合作开发，解决老年公寓运营中的资金缺口，确保该项目健康、平稳、有序发展。

（七）项目实施成效

主体工程（一期）于2018年11月18日开工建设，2019年12月25日竣工验收合格。工程中标合同价1,808.52万元。2020年度实施二次装修及室外工程（二期）后达到设计功能要求后现已投入运营。

四、项目名称

曲靖经济技术开发区智慧园区项目。

（一）立项依据

经开区编写的云南曲靖经开区智慧园区建设方案（讨论）和中国电子系统技术有限公司提出的曲靖经开区智慧园区解决方案。

（二）项目实施单位

曲靖经济技术开发区数字经济局。

（三）项目基本概况

目前已完成项目可研。

（四）项目实施内容

主要建设数字经济产业专属云（IASS）、产业数字化平台底座（PAAS）、智能化产业服务应用（SAAS）等新型基础设施以及搭建数字经济发展新型赋能机构。面向经开区传统优势产业构建产业数字化转型能力支撑，面向政府提供产业治理，面向企业提供数字化转型服务，面向数字经济企业提供平台底座。

（五）资金安排情况

项目一期预算约3,000.00万元。

（六）项目实施计划

在统一规划的基础上，按照总体建设规划，分期分批进行系统建设，力争建成“看得到、用得上、管得好”的经开区智慧园区体系。

1.第一阶段——准备阶段

（1）成立经开区智慧园区建设领导小组及办公室；

（2）编制并通过《曲靖经开区智慧园区建设三年行动计划》，明确建设思路、总体架构、技术路线、重点任务、建设规模等问题；

（3）开展深入调研，明确项目方案；

（4）项目立项，编制可行性研究报告，组织领导，相关部门以及智慧园区行业专家进行可研评审；

（5）准备招标标书；

以上招标工作由工作领导小组牵头负责执行，各相关部门积极配合。

2.第二阶段——招标建设阶段

（1）明确项目建设的系统软硬件设备、场地装修综合布线、监理单位、数据普查、应用系统等；

（2）确定数据普查单位，优先开展重点区域的数据普查工作；

（3）统一部署数据普查建库要求，开展数据普查工作和网格划分，同步开展事件数据的确权工作，各相关专业部门应配合；

（4）网络规划设计并确定总体网络方案；

（5）确定应用系统开发单位，开展详细需求调研并编制需求规格说明书，开始研发工作；

（6）开展园区智能运行中心场地装修；

（7）网络包括有线及无线网络）建设完成；

（8）平台软硬件采购到货并部署完成；

（9）应用软件部署完成。

3.第三阶段——联调、试运行阶段年

（1）对各个子系统进行功能测试和系统整体联调，完善与各部门、单位系统接口功能；

（2）录入初始化数据，对出现的问题进行整改；

（3）完成园区智能运行中心的管理制度及培训工作；

（4）完成运行中心培训工作，包括中心各岗位人员、系统管理员以及各专业处置部门人员；

（5）系统投入试运行。

4.第四阶段——验收阶段

按照相关部门有关技术规范，整理项目文档资料，邀请有关专家现场测试和验收。项目通过验收后，正式投入运行。

（七）项目实施成效

其中数字经济产业专属云，基于曲靖目前已有IDC机房，以机柜租赁的方式，购买服务器及配套设备，投建数字经济产业专属云；产业数字化平台底座，包括统一大数据平台、统一人工智能分析平台、统一业务支撑平台，支撑产业数据要素汇聚、人工智能场景应用，集约化开展通用平台建设；智能化产业服务应用包括园区管理数字化平台、园区运营服务数字化平台、产业发展数字化平台的建设；数字经济发展新型赋能机构，整合国内及本地优质资源。聚力促进数字经济人才培养、成果转化、创新创业。

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年

部门预算表

（附件：曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表）

曲靖经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030003000100111