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曲靖市散装水泥办公室

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市散装水泥办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织建设新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

本单位为曲靖市工业和信息化局二级单位，下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精心组织会议，认真谋划工作。

2.强化宣传工作，多角度、多层次开展宣传。

3.规范执法，“常规执法”与“双随机一公开”相结合。

4.优化基金管理，稳定清退。

5.主动服务，优化市场服务行业。

6.紧紧围绕创文，积极开展志愿者服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，另外一辆正在报废审批。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入262.94万元，其中：一般公共预算收入262.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加5.21万元，增长2.02%，主要原因分析一是财政拨款项目支出收入较上年增加10.00万，二是较上年比较，调出“党政储备人才”一人（曲组公调任〔2022〕23号）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入262.94万元，其中:本年收入262.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加5.21万元，增长2.02%，主要原因分析一是财政拨款项目支出收入较上年增加10.00万，二是较上年比较，调出“党政储备人才”一人（曲组公调任〔2022〕23号）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出262.94万元。财政拨款安排支出262.94万元，其中：基本支出222.94万元，与上年对比，减少4.79万元，下降2.10%，主要原因分析是较上年比较，调出“党政储备人才”一人（曲组公调任〔2022〕23号）；项目支出40.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增长33.33%，主要原因分析为提高全市散装水泥、新型墙材的使用率、提升企业管理人员的工作能力，节能减排、帮助企业提高效益，增加工作经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.45万元，主要用于离退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.10万元，主要用于事业单位人员全年养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于事业单位人员全年失业保险缴费。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.21万元，主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.10万元。主要用于事业单位人员全年大病补充和全年工伤保险缴费。

6.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出171.92万元。主要用于事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

7.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展40.00万元。主要用于全市推广散装水泥和新型墙材专项工作项目支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出18.31万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资57.09万元（其中：基本支出57.09万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴29.35万元（其中：基本支出29.35万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资62.52万元（其中：基本支出62.52万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.10万元（其中：基本支出20.10万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出—住房公积金缴费18.31万元（其中：基本支出18.31万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出—办公费22.07万元（其中：基本支出8.97万元，项目支出13.1万元）。

10.30211商品和服务支出—差旅费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

11.30215商品和服务支出—会议费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

12.30216商品和服务支出—培训费20.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出20.00万元）。

13.30217商品和服务支出—公务接待费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）。

14.30228.商品和服务支出—工会经费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）。

15.30229商品和服务支出—福利费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。

16.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）。

17.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）。

18.31002资本性支出—办公设备购置1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出262.94万元，与上年对比，增加5.21万元，增长2.02%，主要原因分析一是财政拨款项目支出收入较上年增加10.00万，二是较上年比较，调出“党政储备人才”一人（曲组公调任〔2022〕23号）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化.。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市散装水泥办公室2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市散装水泥办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市散装水泥办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市散装水泥办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市散装水泥办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市散装水泥办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市散装水泥办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.07万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市散装水泥办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市散装水泥办公室2023年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因：曲靖市散装水泥办公室坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市散装水泥办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.02万元，较上年减少0.06万元，下降2.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.02万元，减少0.06万元，下降2.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：曲靖市散装水泥办公室坚决遵守公务车辆管理规定，做到同城不派公务车辆，压缩公务车辆运维费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市散装水泥办公室财政项目1个，为推广散装水泥和新型墙材专项经费，项目绩效目标详见表05—2项目支出绩效目标表（本级下达）。

2023年曲靖市散装水泥办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年曲靖市散装水泥办公室是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市散装水泥办公室资产总额2,630.78万元（净值2,529.08万元），其中，流动资产2,524.01万元，固定资产105.71万元、净值4.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.06万元、净值0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,440.12万元，主要是主要为清退散水、墙材保证金2,440.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市散装水泥办公室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

推广散装水泥和新型墙材专项经费

二、立项依据

《云南省散装水泥促进条例》

《云南省发展新型墙体材料条例》

三、项目实施单位

曲靖市散装水泥办公室

四、项目基本概况

为积极推广我市散装水泥的使用、加大宣传散装水泥的力度，本着节能环保的理念，促进我市水泥产业绿色环保发展；加快推进我市新型墙体材料产业健康稳步发展，禁止黏土砖等耗能、污染、淘汰落后产品流入市场。

五、项目实施内容

每年召开散水、墙材工作会议，总结去年工作和布置来年具体任务；组织宣传、样品展示、发放宣传物品等方式，继续宣传散装水泥和新型墙体材料；组织我市散水、墙材企业到发达城市、高等院校培训，学习管理制度、生产方式等先进方式方法。

六、资金安排情况

会议支出安排5.00万元；宣传、办公安排15.00万元；组织培训安排20.00万元，共计40.00万元整。

七、项目实施计划

年初召开散水、新墙材工作会议，邀请全市散水、墙材企业、管理部门等相关单位参会；年中旬组织宣传活动、利用房交会现场，免费发放宣传单、宣传物品，积极宣传散水、新墙材；报经市委组织部批准，年底组织培训，到高校、大厂参观学习。

八、项目实施成效

推动我市建筑产业绿色健康发展；节能环保，扩大散水、新墙材的使用率；提升我市散水、新墙材产业市场竞争力。

曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算表）

曲靖市散装水泥办公室2023年部门预算表.xls

监督索引号53030005043700100111