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 曲靖市大数据建设和管理中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市大数据建设和管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市大数据建设和管理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市大数据建设和管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市大数据建设和管理中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

加快建设先进适用的新型基础设施体系。一是统筹布局全市算力中心建设，依托云计算中心项目建设，完成曲靖云资源集中整合，加快推进相关信息系统上云，推动各类数据安全互通和全量全要素归集。二是抓好项目谋划包装。紧盯国家宏观政策、产业政策、债券投向，围绕新型基础设施建设精心谋划一批项目，加大项目储备力度，推动做好项目前期工作，加快推进项目落地实施。三是聚焦5G、云计算、物联网等新一代信息技术应用，加快交通、能源、物流等领域基础设施“数字+”“智能+”升级改造，以三个千亿级产业为重点，依托现有平台资源，择优建立全市统一的工业互联网平台，加快工业互联网的培育及创新应用，推动优势产业数字化转型升级。

优化“城市大脑”助力打造高效数字政府。一是深化和扩展“曲靖通”APP应用，优化完善“入学报名”“水电气联办”等集成主题服务应用。二是建设和完善“一网统管”平台。三是依托“城市大脑”，加快全市政务系统打通工作，推动各行业各领域应用互联互通。

大力推动数字经济发展迈上新台阶。一是坚持“项目为王”理念，做好“数字经济”项目谋划、包装、储备、实施工作，形成支撑力较强的数字经济项目库。做好项目建设保障服务工作，加快推动项目开工建设，推进数字经济固定投资持续增长。二是加强数字经济有关指标调度，对标对表，排出时间表、明确路线图，做到以周保月、以月保季、以季保年，确保2023年一季度“开门红”，圆满完成省、市下达的目标任务。三是结合曲靖实际，聚焦数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用、数字要素驱动、数字化效率提升五个方面建立数字经济目标企业库。

促进数据有序开发利用。一是加快制定《曲靖市数据管理办法》，建立健全数据资源标准规范、政务数据资源共享交换和协调机制，完善数据闭环流转机制，推进跨部门、跨层级、跨地区的数据共享开放与业务协同。二是着力建立数据产权制度，放活数据产品经营权，为推动数据有序流转、鼓励数据开发利用、引导数据产品交易、释放数据要素价值提供制度保障。三是以数据要素安全共享为基础，以数字技术为驱动，探索发展大数据存储、数据标注等新业态，构建大数据运营体系，促进产业落地和生态聚集，为数字经济发展打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，车辆少编原因为：无车辆购置经费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,409.13万元，其中：一般公共预算收入4,409.13万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加710.32，增长20.90%，主要原因为项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,409.13万元，其中:本年收入4,409.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4,409.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00万元。

与上年对比增加710.32，增长20.90%，主要原因为项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,409.13万元。财政拨款安排支出4,409.13万元，其中：基本支出409.13万元，与上年对比增加10.32万元，增长2.59%，主要原因为工资调整，相应基本支出经费增加；项目支出4,000.00万元，与上年对比增加1,000.00万元，增长33.33%，主要原因为预算项目增加，项目支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013704一般公共服务支出—网信事务—信息安全事务4,000.00万元，主要用于电子政务机房运维管理专项经费；高清视频会议系统服务项目专项经费；共享交换平台升级改造及运维服务专项经费；电子政务视频会议系统服务项目专项经费；大数据中心租用办公场地专项经费；曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项；“数字曲靖”领导小组办公室专项经费；协同办公系统运维服务项目专项经费；曲靖“城市大脑”建设及数据服务专项经费。

2.2013750一般公共服务支出—网信事务—事业运行324.65万元（其中一般公共预算支出324.65万元，其他支出0万元）主要用于事业人员支出工资保险、日常公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.24万元，主要用于缴纳养老保险；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于缴纳失业保险；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.42万元，主要用于缴纳医疗保险；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.51万元，主要用于缴纳工伤保险及医保大病补充保险；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.83万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资98.88万元（其中：基本支出98.88万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴49.09万元（其中：基本支出49.09万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资109.68万元（其中：基本支出109.68万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元（其中：基本支出35.24万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出—住房公积金31.83万元（其中：基本支出31.83万元，项目支出0.00万元）。

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出20.62万元（其中：基本支出20.62万元，项目支出0.00万元）

10.30201商品和服务支出—办公费277.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出262万元）。

11.30214商品和服务支出—租赁费35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35万元）。

12.30215商品和服务支出—会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）。

13.30216商品和服务支出—培训费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）。

14.30217商品和服务支出—公务接待费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）。

15.30227商品和服务支出—委托业务费3,703.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,703.00万元）。

16.30228商品和服务支出—工会经费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）。

17.30229商品和服务支出—福利费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

18.30239商品和服务支出—其他交通费用6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,409.13万元，与上年对比，增加1,010.32万元，增长29.73%，主要原因为项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市大数据建设和管理中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市大数据建设和管理中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市大数据建设和管理中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市大数据建设和管理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市大数据建设和管理中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市大数据建设和管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市大数据建设和管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市大数据建设和管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市大数据建设和管理中心2023年公务接待费预算为4.55万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%，国内公务接待批次为55次，共计接待480人次。

减少原因为：曲靖市大数据建设和管理中心坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市大数据建设和管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排4,000.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，预算项目明细分别为：高清视频会议系统服务专项经费、 电子政务视频会议系统服务专项经费、政务视频联网会议系统扩容整合建设专项经费、大数据中心租用办公场地专项经费、“数字曲靖”领导小组办公室专项经费、曲靖市电子政务外网主干网络电路租用及设备运维专项资金、曲靖市电子政务网络及系统运维、管理、培训、驻场开发等专项资金、曲靖“城市大脑”建设及数据服务专项经费、曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项经费，部门整体绩效目标：1.保障省、市、县各级电子政务高清视频会议正常有序开展，顺利完成市、县两级会议调试及保障。2.负责制定视频会议系统运行相关管理制度，建立规范的运维体系；负责受理市级部门召开视频会议的申请，统筹安排系统资源，负责全市视频会议的统一调度和协调。3.对云资源池资源分配,合理规划云资源池资源配置,定期实施资源回收,提升资源使用效率。结合日常运营分析，持续优化云服务解决方案，及时有效地实施系统、网络优化，确保云基础设施高效、高质量运行。4.全面推进“一网通办、一网统管”两网建设的要求，规划公共数据可持续的发展路线，从支持跨委办、跨条线到跨领域、跨区域的服务能效转化，最终实现真正意义上的城市资源配给优化，促进政府对城市的科学管理能力提升，从各个层面的建设思路出发，构建城市级的数据资源平台，推动“数据枢纽中心”整体建成。所有项目都编制了项目绩效目标，具体详见附表05—2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市大数据建设和管理中心为曲靖市人民政府直属正处级事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市大数据建设和管理中心资产总额495.91万元（净值431.55万元），其中，流动资产181.19万元，固定资产313.76万元、净值249.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.96万元、净值0.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少841.05万元，其中流动资产减少842.13万元，固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市大数据建设和管理中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

“数字曲靖”建设项目专项资金

二、立项依据

为进一步贯彻落实省委、省政府建设“数字云南”重大决策部署和市委李书记有关指示要求，加速推进建设“数字曲靖”，经市第五届人民政府第92次常务会议、五届市委常委会第182次会议审议通过。

三、项目实施单位

曲靖市大数据建设和管理中心

四、项目基本概况

“城市大脑”建设及数据服务；云计算中心购买云资源服务；电子政务视频会议系统服务；高清视频会议系统服务；租用办公场地；协同办公系统运维服务；“数字曲靖”领导小组办公室专项；电子政务机房运维管理；共享交换平台升级改造及运维；电子政务外网安全建设；协同办公系统应用能力提升；电子政务视频会议系统增补建设等。

五、项目实施内容

“城市大脑”建设及数据服务；云计算中心购买云资源服务；电子政务视频会议系统服务；高清视频会议系统服务；租用办公场地；协同办公系统运维服务；“数字曲靖”领导小组办公室专项；电子政务机房运维管理；共享交换平台升级改造及运维；电子政务外网安全建设；协同办公系统应用能力提升；电子政务视频会议系统增补建设等。

六、资金安排情况

由市级财政预算安排4,000.00万元。

七、项目实施计划

“一网通办、一网统管”完成功能性建设，数据归集持续推进，总归集数据量不少于2亿条。曲靖通APP持续升级改造及运维营运、新增两个应用场景，使用群众基本满意。

实现市直单位新建信息化重点项目上云，完成云中心基础保障功能，异地备份功能。确保运行稳定可靠，推广应用效果明显，服务对象基本满意。

升级改造全市视频会议系统，保障省、市、县、乡四级视频会议顺利、安全召开。

租用办公场地，保证曲靖市大数据建设和管理中心工作正常运行。

完成协同办公系统运维支撑服务项目。一是电子政务外网数据安全中心的日常运维检查，主要有网络设备、安全设备等设备的日常检查和维护，保证网络的正常运行；二是电子政务外网主干网络线路租用费用及二号院到云计算中心链路费用；三是协同办公系统短信平台使用费用。

开展“数字曲靖”顶层设计，研究署“数字曲靖”建设重大政策、重大项目、重点工程、重点工作；组织、指导、协调市直有关部 门和各县（市、区）人民政府推进“数字曲靖”建设，进一步理顺体制机制、 运行模式、平台建设等重大事项。

完成二号院机房的日常运维检查，主要有网络设备、ups设备、空调设备和发电机等设备的日常检查和维护，保证网络的正常运行。同时开展网络安全等级保护测评及密码应用测评工作，开展对全市各级有关部门的安全培训工作。

升级改造共享交换平台，适应城市大脑等平台工作、满足等保、密评、网络安全等相关规定。

对全市所有“数字经济”项目进行统筹管理，对重点谋划项目进行方案编制、调研、评审、申报等。

对全市所有信息化项目进行全生命周期监管，涉及项目申报、审核、验收、专家评审、项目资料印刷、汇集、整理、归档等

更好的保障曲靖市电子政务外网网络链路、系统应用及终端用户的安全，按照“纵深防御、层层递进”的原则，继续进行电子政务外网安全建设。到2023年实现主干网络到终端用户全方位安全保障的基础网络应用。

曲靖市智慧政务协同办公系统于2021年3月上线运行，作为市县乡三级党政机关企事业单位政令上传下达的主要渠道，为结合数字档案馆建设要求，公文作为归档内容应在系统中完成数字化归档建设。

全面展示我市大力推动“数字云南”建设，加快“资源数字化、数字产业化、产业数字化”发展步伐采取的措施和取得的成果。

八、项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想以及考察云南重要讲话精神，围绕省委、省政府为曲靖确定的新坐标、赋予的新使命，抢抓数字经济历史性机遇，坚持以“数字产业化、产业数字化”为统领，以赋能为核心，推动“城市大脑”实现质变。基于“一库两中心、一舱两平台”的建设，进一步完善城市数据库，提升数据治理能力。依托“一网通办”和“一网统管”平台，政务服务水平不断提升，更多政务服务事项实现线上办理，成为方便企业和群众办事创业的主要载体，城市精细化治理水平持续提升，治安防控、智慧应急等社会治理智慧化场景建设迈上新台阶。

充分利用曲靖现有的机房场地、机柜、链路等云基础资源，与原有云平台一起，完成曲靖市政务云服务平台的建立。同时，打造本地化服务生态，完善电子政务上云的统筹应用管理，优化政务云布局，提升云服务层级，通过统一规划、统一建设、统一管理，实现云资源的集约共享。

加强云计算、人工智能、大数据、微服务等新兴技术在政务信息化建设领域的应用深度和广度，为曲靖“城市大脑”的建设和应用提供平台资源、安全保障等云服务支撑，同时也为市直部门信息化应用提供云服务，为“城市大脑”归集各单位数据提供平台支撑。提高效率，降低开支，提升信息化安全保障能力，支撑上层业务应用的整体协同，保障曲靖市政务信息化健康稳定发展。在此基础上逐步扩展，最终实现面向政府部门、科教文卫、工商农业等各行各业的业务上云支撑，进一步提升云服务集约效应，为加速推进曲靖市产业数字化、经济数字化、政府数字化、城市数字化提供云平台支撑。

积极推动曲靖地区各级政府数据资源的共享和交换，促进政府职能转变，优化“放管服”，提升政府归集和运用大数据的能力，提升运用大数据加强公共服务的水平，形成政务数据的“块”上集聚和面向社会有序开放的格局。

曲靖市大数据建设和管理中心

2023年部门预算表

（附件：曲靖市大数据建设和管理中心2023年部门预算公开表）

曲靖市大数据建设和管理中心2023年部门预算公开表.xls.xls

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