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曲靖市体育训练中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市体育训练中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市体育训练中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市体育训练中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市体育训练中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作，积极向国家培养输送优秀后备体育人才，培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛；承担全市竞技体育比赛任务，组织青少年体育锻炼和竞赛工作，推动全市学校体育工作的发展；开展全民健身活动，承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、训练科、培训部、学生科、后勤管理部。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.引导全民健身活动广泛开展，促进全民健身服务网络更加健全。

2.培养“三高”运动员，即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员，使竞技体育总体竞争实力有新的提升，保持在省运会上的排名优势。

3.抓住教育体育合并的历史机遇，继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念，发挥教体融合优势，推动全市学生身体和心理得到健康发展，让体育真正回归到教育的人才链中，真正做到“文化育人、体育育人、活动育人、情感育人”。努力打造“教体融合”新名片，塑造西南乃至全国“体教融合”品牌，丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵，争创全国一流体育训练中心，为实现体育强国梦放飞梦想！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,649.04万元，其中：一般公共预算收入1,499.04万元，政府性基金预算收入100.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比，减少295.92万元，下降15.21%，主要原因是本年减少其他收入250.00万元，政府性基金预算收入减少138.00万元，新进在编人员5名，故一般公共预算收入增加92.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,599.04万元，其中:本年收入1,599.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,499.04万元，政府性基金预算财政拨款100.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少45.92万元，下降2.79%，主要原因是新进在编人员5名，故一般公共预算收入增加92.08万元，政府性基金预算财政拨款减少138.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,649.04万元。财政拨款安排支出1,599.04万元，其中：基本支出997.04万元，与上年对比，增加104.08万元，增长11.66%，主要原因分析人员工资由上年的53人增加至本年的57人，一般公共预算支出人员经费相应增加；项目支出602.00万元，与上年对比，减少150.00万元，下降19.95%，主要原因分析减少政府性基金预算支出云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070304文化旅游体育与传媒支出－体育－运动项目管理支出757.74万元，主要用于中心正常运转，人员工资福利及商品服务支出。

2.2070306文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练支出450.00万，主要用于青少年竞技体育训练活动的开展。

3.2070307文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆支出64.00万元，主要用于体育场馆运行维护。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6.35万元，主要用于单位退休人员公用经费开支。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出92.87万元，主要用于职工基本养老保险缴纳费用。

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.15万元，主要用于遗属补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.89万元，主要用于职工失业保险缴费。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗37.82万元，主要用于职工医疗保险缴纳费用。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.25万元，用于缴纳职工的商业附加险。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金81.97万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资291.14万元（其中：基本支出291.14万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出—津贴补贴115.73万元（其中：基本支出115.73万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出—奖金24.26万元（其中：基本支出24.26万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出—绩效工资252.18万元（其中：基本支出252.18万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费92.87万元（其中：基本支出92.87万元，项目支出0.00万元）

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费37.82万元（其中：基本支出37.82万元，项目支出0.00万元）

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）

8.30113工资福利支出—住房公积金81.97万元（其中：基本支出81.97万元，项目支出0.00万元）

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

10.30201商品和服务支出—办公费63.25万元（其中：基本支出43.25万元，项目支出20.00万元）

11.30209商品和服务支出—物业管理费32.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.00万元）

12.30211商品和服务支出—差旅费41.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出40.00万元）

13.30213商品和服务支出—维修（护）费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）

14.30216商品和服务支出—培训费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）

15.30217商品和服务支出—公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

16.30218商品和服务支出—专用材料费39.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.42万元）

17.30228商品和服务支出—工会经费13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0.00万元）

18.30229商品和服务支出—福利费15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0.00万元）

19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

20.30305对个人和家庭的补助—生活补助37.95万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出37.80万元）

21.30308对个人和家庭的补助－助学金372.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出372.78万元）

22.31003资本性支出—专用设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,499.04万元，与上年对比，增加92.08万元，增长6.54%，主要原因分析人员工资由上年的53人增加至本年的57人，一般公共预算支出人员经费相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出100.00万元，与上年对比，减少138.00万元，下降57.98%，主要原因分析本年减少云南省第十六届运动会比赛专项经费支出138.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市体育训练中心2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市体育训练中心2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市体育训练中心2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市体育训练中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市体育训练中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市体育训练中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算32.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市体育训练中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.80万元，下降25.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市体育训练中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市体育训练中心部门2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少的主要原因为：坚持厉行节约，严格公务接待审批，压减接待规模和人次，导致接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市体育训练中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.60万元，下降23.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.60万元，下降23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为：严格执行中央八项规定，严格公车管理,坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市体育训练中心2023年重点申报三个项目，项目预算总额652.00万元，并全部编制了项目绩效目标，分别是：师生补助及单位自有专项资金，金额500.00万元，用于教练员及运动员的伙食补助；体育训练事业综合保障专项资金100.00万元，用于保障各项竞技运动比赛的经费支出；事业补助支出专项资金52.00万元，用于保障日常办公经费支出。绩效目标情况详见曲靖市体育训练中心2023年部门预算公开报表05—2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市体育训练中心为财政全额拨款的事业单位（非参公管理），无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市体育训练中心部门资产总额4,331.29万元（净值2,037.16万元），其中，流动资产85.89万元，固定资产2,930.54万元、净值1,162.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,314.86万元、净值789.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.11万元，主要是流动资产减少127.31万元，固定资产增加75.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市体育训练中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.师生补助及单位自有专项资金。

2.体育训练事业综合保障专项资金。

3.事业补助支出专项资金。

二、立项依据

1.根据《国家体育总局中华人民共和国教育部15号令》第二十八条地方各级人民政府应当按照国家规定加强少体校建设，将其纳入当地体育和教育发展规划，将训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。第三十条少体校学生、教练员的伙食标准没人每日不低于20元，运动服装标准每人每年不低于500元。《云南省教育厅关于强化体育课和课外锻炼的意见》第二（三）中“要落实体育教师室外工作劳保待遇，每学年安排运动服价值不低于1500元”。

2.《国家体育总局中华人民共和国教育部第15号令》中第二章第八条规定：“举办少体校，应当符合国家关于中小学校的相关设置标准，具备与所设置运动项目相适应的训练场馆、器材设施”；第五章第十八条规定：“少体校应当贯彻‘选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高’的训练原则，做好选材、育才的基础训练工作”；第五章第二十一条规定：“少体校应当坚持利用假期、形式多样、就近比赛的原则，通过竞赛推动少年儿童体育训练的普及和提高”；第七章第三十一条规定：“少体校应当为学生办理保险。有条件的，可以根据运动项目训练和比赛的特点，办理专门的意外伤害保险”。

3.《曲靖市政府非税收入管理暂行办法》曲靖市人民政府公告（第 36 号）及市财政非税收入返还规定；《曲靖市政府非税收入管理暂行办法》中规定：“依法收取的待结算收入，缴款义务人应当先到同级非税收入管理机构指定的收款银行将款项缴入非税收入汇缴结算账户；符合返还条件的，缴款义务人可以向执收单位提出返还申请，由执收单位签署意见，经本级非税收入管理机构审核确认后返还缴款义务人”。

三、项目实施单位

曲靖市体育训练中心

四、项目基本概况

1.师生补助及单位自有专项资金项目是为加强少年儿童体育学校的建设和管理，全面贯彻国家体育、教育方针体育训练。保障学生训练、参赛，教练员带队等的伙食费及服装费。

2.体育训练事业综合保障专项资金项目是为保障曲靖市体育训练中心教学训练正常进行，比赛顺利完成，完成目标责任；保障机构正常运转及其职能的正常发挥。如：保障学生活动的正常举办；保障各运动队训练器材的采购；保障运动员参加比赛的车费、体检费、保险费、医疗费；做好中心的维修维护等。

3.事业补助支出专项资金项目是为保障曲靖市体育训练中心日常办公费、物业管理费等费用支出；保障机构正常运转及其职能的正常发挥。如：保障中心环境干净有序；保障办公人员的办公需求。

五、项目实施内容

1.师生补助及单位自有专项资金项目用于保障运动员及教练员的伙食和服装补助，及日常办公活动的正常运转等费用支出。

2.体育训练事业综合保障专项资金项目用于保障曲靖市体育训练中心教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。主用于保障机构运转所需的办公费、专用设备购置费、水电费、差旅费、维修维护费等费用支出。

3.事业补助支出专项资金项目用于保障曲靖市体育训练中心机构正常运转及其职能的正常发挥。主用于保障机构运转所需的办公费、物业管理费等费用支出。

六、资金安排情况

1.师生补助及单位自有专项资金主要用于五个方面：一是，教练员的伙食补助费用37.8万元；二是，教练员的服装补助费6.30万元；三是，运动员的伙食补助费用372.78万元；四是，运动员的服装补助费33.12万元；五是，办公保障经费50.00万元。

2.体育训练事业综合保障专项资金主要用于三个方面：一是，运动员比赛差旅费40.00万元；二是，训练场馆维修维护费用40.00万元；三是，运动器材购置费用20.00万元。

3.事业补助支出专项资金主要用于两个方面：一是，保障单位日常运转所需办公费20.00万元；二是，购买物业管理服务费32.00万元。

七、项目实施计划

1.根据在册在训运动员、教练员训练情况，按月造册发放运动员、教练员训练伙食补助。采购部门按照服装采购程序对服装进行统一采购并实际发放到在册在训运动员、教练员，确保日常训练及各类比赛的正常开展。

2.经费下达后，严格按照预算管理相关要求使用资金，充分发挥资金使用效益；把资金用于急需的地方，以保障机构的正常运转，保障机构职能作用的发挥；具体包括日常办公费、学生宿舍及教学楼的维修维护费、运动员外训及比赛费等费用支出。

3.经费下达后，严格按照预算管理相关要求使用资金，充分发挥资金使用效益；把资金用于急需的地方，以保障机构的正常运转，保障机构职能作用的发挥；具体包括日常办公费、物业管理费等费用支出。

八、项目实施成效

1.我单位将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费，充分发挥资金使用效益；以保障运动员、教练员的补助人数达到预定指标值。按流程做好服装采购，确保运动员及教练员的满意度；及时使用资金，按月发放教练员及运动员伙食补助。保障曲靖市体育训练中心机构及其职能的正常发挥运行。

2.我单位将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费，充分发挥资金使用效益；以保障曲靖市体育训练中心机构及其职能的正常发挥运行。保障学生活动的正常开展；做好体育器材的采购；维护好学生住宿及教学的设施设备；保障好学生及教练员的训练及比赛顺利进行。

3.我单位将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费，充分发挥资金使用效益；以保障曲靖市体育训练中心机构及其职能的正常发挥运行。做好日常办公的办公用品保障；做好单位的防火、绿化维护、清扫保洁等。

曲靖市体育训练中心2023年部门预算表

（附件：曲靖市体育训练中心2023年部门预算表）

 曲靖市体育训练中心2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030006036401000111