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曲靖市危险废物监督管理中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市危险废物监督管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市危险废物监督管理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市危险废物监督管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市危险废物监督管理中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市危险废物监督管理中心是2013年经曲靖市编制机构委员会批准成立，为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格正科级，属曲靖市生态环境局下属二级预算单位。

对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理，制定预防规划、提供政策技术咨询，对跨市危险废弃物进行监督管理，参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成2023年度危险废物申报登记工作。结合新修订实施的《国家危险废物名录（2021年版）》，加强对相关企业申报登记工作的指导，根据相关企业产生的危险废物种类或代码等发生变化的（如电解铝相关企业产生的铝灰及废铅酸电池等类别危险废物，其代码较2016版发生变更）实际情况，通过全国固体废物管理信息系统及时调度申报情况，对可能涉及危险废物类别及代码变动的行业企业申报信息予以重点关注，及时核实、指导企业按新名录开展申报，顺利完成了危险废物申报登记工作。

2.推进危险废物规范化考核及专项整治。按《云南省生态环境厅转发生态环境部办公厅关于开展危险废物专项治理工作的通知》（云环通﹝2019﹞136号）等文件要求，中心结合全市危险废物规范化管理核查工作。

3.做好全市医疗废物集中处置单位日常监管工作的同时，联合市卫生健康委对全市医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位加强监管，确保全市医疗废物收集、处置进一步规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入314.41万元，其中：一般公共预算收入191.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入122.65万元。

与上年对比，减少7.56万元，下降2.35%，主要原因其他收入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入191.76万元，其中:本年收入191.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加5.54万元，增长2.97%，主要原因人员工资及各项保险经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出314.41万元。财政拨款安排支出191.76万元，其中：基本支出166.76万元，与上年对比，增加6.54万元，增长4.08%，主要原因是人员工资及各项保险经费增加；项目支出25.00万元，与上年对比，减少1.00万元，下降3.85%，主要原因是危险废物规范化管理项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.32万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障支出—其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.08万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出25.00万元，主要用于太和山垃圾填埋场维护项目和危险废物规范化管理、危险废物专项整治三年行动项目经费。

2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品130.67万元，主要用于职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.52万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资41.37万元（其中：基本支出41.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴25.82万元（其中：基本支出25.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资46.51万元（其中：基本支出46.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.19万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费17.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.81万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出191.76万元，与上年对比，增加5.54万元，增长2.97%，主要原因人员工资及各项保险经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市危险废物监督管理中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市危险废物监督管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市危险废物监督管理中心2023年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的原因是：因为严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市危险废物监督管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市危险废物监督管理中心2023年共有项目3个，分别为：太和山垃圾填埋场维护项目经费20.00万元、曲靖市危险废物规范化管理项目经费5.00万元，单位资金专项工作经费100.00万元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

曲靖市危险废物监督管理中心2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市危险废物监督管理中心资产总额447.40万元（净值372.42万元），其中，流动资产56.10万元，固定资产390.44万元、净值315.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元、净值0.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.54万元，主要是流动资产减少7.58万元、固定资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市危险废物监督管理中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市危险废物监督管理中心

2023年部门预算表

（附件：曲靖市危险废物监督管理中心2023年部门预算表）

曲靖市危险废物监督管理中心2023年部门预算表.xls

监督索引号53030022100201400111