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曲靖市国有海寨林场2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市国有海寨林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市国有海寨林场2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市国有海寨林场2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市国有海寨林场

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规；

2.负责本辖区内生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程及有害生物防治、检疫工作；

3.负责本辖区内自然资源保护、培育、管理和依法合理利用。建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育大径级木材战略储备资源；

4.负责本辖区内森林火灾防治规划和防护，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

5.开展科学试验和技术创新，推广林业实用先进技术。开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传；

6.对在本辖区内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；

7.制止辖区内破坏自然资源资产的违法行为；

8.履行法律、法规规定的其他职责；

9.完成市委、市政府、市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：九龙山、五台山、上东山、西山、海寨、滴滴水、下东山7个营林区22个森林管护站，场务办公室、人力资源科、计划财务科、生产技术科、森林防火科、后勤科、基建管理科、资源林政科、工会9个科室。

本单位为曲靖市林业和草原局下属二级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

2023年工作中，海寨林场将按照市委、市政府、市林草局的决策部署，把认真学习贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动，以“林长制”为抓手，全面落实“1+2+1”融入具体工作和工作举措中，紧紧围绕既定的工作目标，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路，采取强有力措施，扎实有效的开展各项工作。

1.建设成为集生态、规范、文化、智慧于一体的现代林场。立足于国有林场的基本职能和主体功能，着力提升森林质量、着力完善基础设施、着力强化多功能利用、着力提升信息科技水平，努力走出一条在保护中发展、在发展中实现更好保护的新路子，全面实现国有林场的现代化。建立护林员定位系统、视频监控系统、大数据中心等，通过GPS定位将护林员的巡查路线在平台上完整呈现，形成地面巡护、人工瞭望和视频雷达监控组成的全天候、全方位、立体化火情监控体系，动态地对森林火灾、偷砍盗伐等人为破坏活动以及山体滑坡、森林病虫害等自然灾害进行监管，建设资源监管智能化、日常办公网络化、生态服务信息化的现代林场。

2.主动作为，勇于面对森林资源保护的新挑战。一是以林场护林防火体系为主，开展联防联控工作，严防森林火灾的发生，认真抓好林木保护、林权林地管理、森林有害生物防治及枯死木及虫害木清理等相关工作，妥善化解矛盾，做好本年度森林资源一张图数据更新、森林督查及专项行动下发图斑的核实、核查工作。二是对尚在办理的征占用林地手续持续做好服务及把关审核，持续做好执法队的建设及执法工作，确保森林资源的安全。三是全面落实林长制。聚焦森林资源保护和管理，生态保护、修复，灾害防控、监测监管、基础设施建设等工作。整合现有信息资源，优化防灭火监测系统、护林员巡护定位系统，打造智慧林业管理平台，落细落实各项制度，形成常态长效机制，推动林长制全面落地见效。

3.提高政治站位，准确把握森林资源保护管理的新形势与新任务。准确把握森林资源保护管理的新形势与新任务，必须按照从严保护、从严管理、从严执法、从严监督的思路。一是进一步建立健全切实有效的森林资源管理责任激励约束机制，依法依规严格保护管理好森林资源。二是强化宣传引导，提升公众知晓率，营造全社会支持森林管护工作的良好氛围，让生态文明、绿色发展成为全民共识。三是通过常态化防火演练和培训，增强扑火队员的安全防范意识和协同作战能力，不断提升扑火队伍的扑救技能，使之成为召之即来、来之能战、战之必胜的队伍。

4.加强基础设施建设，改善职工生活环境。根据林场森林资源和基础设施建设现状，结合森林资源保护培育和开发利用需求，规划房屋、道路、水电、通讯及其他配套设施等建设内容，积极争取政府部门对林场基础设施建设的政策扶持和资金支持，逐步对偏远林区道路、防火通道、管护房屋、防火瞭望台、供水设施、输电线路和网络线路进行改造，不断更新林业所需的现代化办公设备，为林场职工提供良好的工作环境，提高林业工作信息化和智能化水平。

5.精准组织学习培训，不断提升专业能力。针对干部队伍中知识结构偏低，专业技术人员不足，改革创新意识滞后等问题，海寨林场始终秉持“缺什么，补什么”的原则，通过网络授课、邀请专家现场讲座、干部职工专业技术交流会、技术骨干“传帮带”等形式的培训提升干部职工的专业技能水平，强化全体干部的创新意识，优化干部队伍结构，确保林场专业技术工作稳步开展。

6.扎实推进林业科技服务用房及附属设施建设。按照前期制定的推进方案，根据审计部门对工程量、工程进度的结果，定期开展专题研究会，认真梳理项目建设情况，专人跟进项目建设进度，研究解决建设过程中遇到的问题，争取项目资金，协调各部门尽快推进林场三宝基地林业科技服务用房、附属设施建设和装修工作，完成场部搬迁。

总之，2023年，我部门将在市林草局党组的坚强领导下，继续瞄准目标，深入推进标准化林场建设，着力提升林场“美丽指数”和职工的“幸福指数”，以只争朝夕的魄力，真抓实干、攻坚克难，确保来年任务不折不扣地完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中:离休0人，退休156人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆。超编原因：车辆为森林消防车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,719.61万元，其中：一般公共预算收入5,719.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少374.70万元，下降6.15%，主要原因为：2022年度我单位年初预算项目中2022年中央财政林业改革发展补助资金295.52万元、2022年省级森林防火三三制配套经费10.00万元、2022年省级第二批森林防火经费10.00万元、“互联网+全民义务植树”基地建设补助经费15.00万元、办公用房建设维修补助经费73.91万元，2023年年初均未纳入预算，导致预算财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,719.61万元，其中:本年收入5,719.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,719.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加2,397.48万元，增长72.17%，主要原因为2022年由麒麟区自然资源局有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部土地三宗、房屋及其他地上附着物，土地收储款项2,698.27万元（土地价值1,831.70万元，地上附着物价值及房屋价值866.57万元）足额上缴财政后由其返还至我部门作为科技服务用房建设资金，导致2023年部门财政拨款收入增幅较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,719.61万元。财政拨款安排支出 5,719.61万元，其中：基本支出2,890.81万元，与上年对比，增加91.20万元，增长3.26%，主要原因为在职人员统一增加薪级工资导致事业人员工资总体增加，同时在职人员岗位变动增加基本工资导致基本支出总体增长，绩效工资2017年提高部分纳入住房公积金基数导致住房公积金增长；项目支出2,828.80万元，与上年对比，增加2,306.28万元，增长441.38%，主要原因为2022年由麒麟区自然资源局有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部土地三宗、房屋及其它地上附着物，土地收储款项2,698.27万元足额上缴财政后由其返还至我部门作为科技服务用房建设资金，导致2023年部门财政拨款收入增幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.60万元，主要用于退休人员工会经费、福利费和退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出263.88万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15.46万元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.09万元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗107.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.83万元，主要用于事业单位工伤保险、附加商业险缴费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2,224.19万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾85.00万元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2,743.8万元，主要用于科技服务用房建设、国有林场改革补助经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237.01万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2,629.89万元（其中：基本支出2,629.89万元，项目支出0.00万元）:

30101基本工资776.49万元（其中：基本支出776.49万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴373.67万元（其中：基本支出373.67万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金64.71万元（其中：基本支出64.71万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资782.46万元（其中：基本支出782.46万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费263.88万元（其中：基本支出263.88万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费107.75万元（其中：基本支出107.75万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费23.92万元（其中：基本支出23.92万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金237.01万元（其中：基本支出237.01万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出1,408.73万元（其中：基本支出245.46万元，项目支出1,163.27万元）:

30201办公费18.07万元（其中：基本支出18.07万元，项目支出0.00万元）；

30205水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30206电费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30207邮电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30209物业管理费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30211差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修（护）费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）；

30216培训费13.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出1.00万元）；

30217公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30218专用材料费14.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元）；

30226劳务费41.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.43万元）；

30227委托业务费1,181.02万元（其中：基本支出99.68万元，项目支出1，081.34万元）；

30228工会经费39.78万元（其中：基本支出39.78万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费43.24万元（其中：基本支出43.24万元，项目支出0.00万元）；

30299其他商品和服务支出15.43万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出7.50万元）；

303对个人和家庭的补助15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0.00万元）；

309资本性支出1,665.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,665.53万元）；

30901房屋建筑物购建1,665.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,665.53万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,719.61万元，与上年对比，增加2,397.48万元，增长72.17%，主要原因为2022年由麒麟区自然资源局有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部土地三宗、房屋及其它地上附着物，土地收储款项2,698.27万元足额上缴财政后由其返还至我部门作为科技服务用房建设资金，导致2023年部门财政拨款收入增幅较大。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市国有海寨林场2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市国有海寨林场2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市国有海寨林场2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市国有海寨林场2023年无按既定标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市国有海寨林场2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市国有海寨林场财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国有海寨林场2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市国有海寨林场2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因为受疫情影响，公务招待数量减少，同时认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照中央八项规定要求管控公务接待经费，按照有利公务、厉行节约的原则加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国有海寨林场2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆，与上年相比无变化。我单位有公务用车保有量但无公务用车运行维护费，主要是因为我单位为全额拨款事业单位，无公务用车编制，无公务用车运行维护费预算资金，但我单位因工作需要配备有13辆森林防火车，所有车辆运行资金从一般公用经费-其他交通费用列支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年曲靖市国有海寨林场共有项目4个，其中：一般公共预算资金项目4个。财政拨款2,828.80万元，包括国有林场改革补助经费108.27万元，国有林场改革巩固提升补助经费2,635.53万元，森林防火三三制配套经费75.00万元，森林防火物资储备补助经费10.00万元。所有项目均按照项目实施内容编制项目绩效目标，具体详见附表。

（二）2023年曲靖市国有海寨林场重点项目1个：国有林场改革巩固提升补助经费。项目预算绩效目标实现全覆盖，项目绩效目标编制率为100%，项目投资2,635.53万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国有海寨林场2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市国有海寨林场资产总额21,011.97万元（净值18,674.14万元），其中，流动资产2,309.64万元，固定资产10,845.97万元，净值8,577.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,179.05万元，无形资产677.31万元，净值608.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.59万元，主要是流动资产减少44.70万元，同时固定资产增加16.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市国有海寨林场2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（一）国有林场改革巩固提升补助经费

（二）国有林场改革补助经费

（三）森林防火三三制配套经费

（四）森林防火物资储备补助经费

二、立项依据

（一）国有林场改革巩固提升补助经费项目依据：《曲靖市麒麟区人民政府关于有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部3宗国有建设用地使用权的批复》（麒区政复〔2021〕184号）、《曲靖市自然资源和规划局对海寨林场场部土地收储的请示的意见》及《曲靖市国有海寨林场关于申请返还土地收储补偿款的请示》（海林请〔2022〕32号）。

（二）国有林场改革补助经费项目依据：《曲靖市国有海寨林场森林经营方案（2017-2025年）》、云南省曲靖市国有海寨林场森林经营方案（2017-2025年）评审意见、曲靖市财政局关于下达2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算的通知（曲财建〔2022〕160号）。

（三）森林防火三三制配套经费项目依据：《曲靖市森林草原防灭火指挥部办公室关于印发2021年曲靖市森林草原防火宣传工作实施方案的通知》（曲森指办〔2020〕8号）、《云南省曲靖市专业扑火队伍能力提升建设项目实施方案》、《曲靖市人民政府办公室关于调整市防汛抗旱指挥部 市森林草原防灭火指挥部市抗救灾指挥部指挥部的通知》（曲政办发〔2021〕19号）。

（四）森林防火物资储备补助经费项目依据：《云南省曲靖市专业扑火队伍能力提升建设项目实施方案》、《云南省林业和草原局关于曲靖市森林草原防火专业队伍能力建设项目实施方案的批复》（云林复〔2022〕49号）。

三、项目实施单位

曲靖市国有海寨林场

四、项目基本概况

（一）国有林场改革巩固提升补助经费：曲靖市国有海寨林场是以生态保护为主的全额拨款公益一类事业单位，全场总面积17,697.0hm2，其中：林业用地17,184.7hm2，占98.24%；非林业用地312.3hm2，占1.76%，森林覆盖率89.89%。曲靖市国有海寨林场机关办公区和生活区建于五六十年代，所有房屋漏雨严重，墙体开裂脱落，已鉴定为危房，无法继续使用，尤其房屋坐落于工业园区，直接影响职工的身心健康。经2022年多部门领导协调，根据《曲靖市麒麟区人民政府关于有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部3宗国有建设用地使用权的批复》（麒区政复〔2021〕184号），决定收回原场部土地，收储资金根据《曲靖市国有海寨林场关于申请返还土地收储补偿款的请示》（海林请〔2022〕32号）用于林业科技服务用房的建设。该项目的建设能够改善职工工作生产环境，对我部门加强国有森林资源的保护及森林防火工作，促进林场资源、产业、经济、社会可持续健康发展具有重要的意义和作用。

（二）国有林场改革补助经费：曲靖市国有海寨林场2021年12月非税收入105.75万元，2022年预计非税收入121.56万元，按照45%返还105.00万，用于支付国有林场临聘人员劳务费及林区管护站点维修建设资金。根据2022年下达中央预算内投资生态保护和修复支撑体系专项资金30.00万元任务落实情况，安排海寨林场坝上管护站点重建改造，招标金额49.00万元，项目已启动。同时，海寨林场贡山、洋洞等林区管护站点房屋以及林区道路年久失修，严重影响职工生产生活，同时对森林防火工作埋下较大安全隐患，2023年在计划逐步对基础设施开展维护修缮工作。

（三）森林防火三三制配套经费：按云南省森林和草原防灭火指挥部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防灭火指挥部、曲靖市林业和草原局的相关文件精神，林场森林防火工作严格完成各项指标任务，根据防火隔离带修复合同，每年在防火期到来以前，林场提前制定各项防火措施，组建场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防灭火人员进行防灭火知识培训，以及多次应急演练，同时制作防火宣传物资，在林区主要路口，重要地段宣传森林防火，并补充防灭火物资，组织人员保养、维修器材、设备，确保森林防灭火工作正常开展。2023年11月中旬开始做准备工作，与民工签订防火隔离带修复工程合同，各林区组织实施，指派专人跟班作业，负责质量监督和指导，场指挥部不定时组织人员对防火隔离带和应急通道修复情况进行抽查，严把质量关。按时、按质、按量完成曲靖市国有海寨林场防火隔离带、防火应急通道修复工作，并在2023年12月25日前投入使用。让护林防火、森林生态效益持续增长，让群众、社会满意。

（四）森林防火物资储备补助经费：通过项目实施，购置森林防火专用防护服装、抢险救援靴等设备装备，加强森林扑火装备及设施建设，进一步提升项目区森林火灾综合防控能力，确保不发生重大以上的森林火灾，为保护森林资源、巩固生态建设成果、维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障。

五、项目实施内容

（一）国有林场改革巩固提升补助经费：建设林业科技服务用房1栋，设计建设11层，面积13,475.9㎡，项目建设包括：主体工程、附属工程、森林防火指挥中心建设及林长制智慧平台建设。

（二）国有林场改革补助经费：发放临聘护林员劳务费、建设林区基础设施管护用房一座、完成林区管护站点房屋及林区道路修缮工作。

（三）森林防火三三制配套经费：召开森林防火培训及应急演练1次以上、修复366公里防火隔离带及88公里应急避险通道。

（四）森林防火物资储备补助经费：采购专业防火物资一批，具体包括：森林防火宣传物资、防护服、抢险救援靴、扑火机具等。

六、资金安排情况

（一）国有林场改革巩固提升补助经费：项目建设总投资2,635.53万元,资金来源为：2022年由麒麟区自然资源局有偿收回曲靖市国有海寨林场原场部土地三宗、房屋及其它地上附着物，土地收储款项2,698.27万元足额上缴财政后由其返还至我单位作为科技服务用房建设资金。

（二）国有林场改革补助经费：项目总投资108.27万元，资金来源为：2021年12月非税收入105.75万元，2022年预计非税收入121.56万元，按照45%返还108.27万，用于支付国有林场临聘人员劳务费及林区管护站点维修建设资金。

（三）森林防火三三制配套经费：项目总投资75.00万元，资金来源为市级预算下达。

（四）森林防火物资储备补助经费：项目总投资10.00万元，资金来源为市级预算下达。

七、项目实施计划

（一）国有林场改革巩固提升补助经费

1.主体工程建设，包括林业科技服务用房项目工程、地下层基础建设工程、外墙结构变更；

2.附属工程建设，包括电力设施、自来水管网及配套设施、中水处理系统、电梯安装工程及南面围墙和值班室建设；

3.森林防火指挥中心建设及林长制智慧平台建设，包括数字智能化森林防火指挥中心管理体系建设，以及为强化林长体系搭建“智慧林长制”平台。

（二）国有林场改革补助经费

1.及时保障临时聘用20名护林员劳务费；

2.坝上管护站用房建设实施并验收合格；

3.修缮贡山、洋洞等林区管护用房及林区道路。

（三）森林防火三三制配套经费

1.确保林场森林防火工作严格完成各项指标任务；

2.在防火期到来以前，林场提前制定各项防火措施，组建场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防灭火人员进行防灭火知识培训及应急演练；

3.制作防火宣传物资，在林区主要路口，重要地段宣传森林防火，并补充防灭火物资，组织人员保养、维修器材、设备。

4.完成防火隔离带、防火应急通道修复工作，并在2023年12月25日前投入使用。

（四）森林防火物资储备补助经费

1.采购森林防火宣传物资：五彩旗、三角旗等；

2.采购专业扑火队伍防火装备。

八、项目实施成效

（一）国有林场改革巩固提升补助经费：该项目的实施不仅能够改善职工工作、生产环境，巩固森林资源，稳定干部职工队伍，而且有利于森林管护、森林火灾的预防和快速扑救，优化防灭火监测系统、护林员巡护定位系统，建设数字智能化森林防火指挥中心、林长制智慧平台，落细落实各项制度，形成常态长效机制，推动“林长制”全面落地见效，更好地保护好国有森林资源，建设现代化国有林场，促进曲靖生态建设与产业更快、更好地发展。

（二）国有林场改革补助经费：曲靖市国有海寨林场基础设施建设薄弱，防火工作任务沉重，项目实施能够在一定程度上对森林防火、林业有害生物防治设施设备、林场信息采集设备和传输设备及林区道路、水、电、房等有明显改善，有利于改善林区职工生活条件，进一步发挥林场其职能作用，满足新形势下国有林场加速发展和转型发展的需要。

（三）森林防火三三制配套经费：曲靖市国有海寨林场森林管护区域为森林火灾高风险区，森林防火任务重，压力大，形势严峻，通过项目的实施，能够改善森林防火应急局面，及时有效预防和扑救森林火灾，督促海寨林场森林防火指挥部早安排、早部署、早落实，加强森林资源管护，确保国有森林资源安全。

（四）森林防火物资储备补助经费：项目实施能够有效提升专业扑火队员火场扑救能力和自救能力，完善物资设备条件，使专业扑火队员和扑火设备能更快速地投入扑火现场，实现成本低廉、高效快捷地扑灭森林火灾，进一步提高森林防灭火综合防控能力及应急水平。

曲靖市国有海寨林场2023年部门预算表

（附件：曲靖市国有海寨林场2023年部门预算公开表）

曲靖市国有海寨林场2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030022100300100111