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曲靖市中医医院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中医医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中医医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市中医医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心，以中医为主，中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。 

2.开展专科服务，提供特需诊疗服务，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。 

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。 

5.承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

（二）机构设置情况

我单位设置一院四区112个科室，包括：临床24个中心，下设74个科室，机关职能科室7个大部，下设38个科室。新院区占地148亩，总建筑面积28.9万平方米。目前开放总床位数1,728张，其中：交通路院区622张，南苑分院102张，三元院区974张，麒麟分院30张。

我单位属于二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，切实加强公立医院党的建设

2.认真贯彻落实市委、市政府和市卫健委重大决策部署

3.狠抓业务建设，推动医教研一体协同化健康发展

（1）持续深化内部改革和创新发展。一是全面推行中西医协同诊疗新模式。

（2）着力加强学科建设和诊疗服务能力提升。一是加强重点专科打造。

（3）创新中医护理服务模式，促进医教协同发展。一是大力开展“优质护理服务示范工程”创建活动。

（4）着力加快“互联网+中医药”智慧医院建设步伐。一是全面推进智慧医院主体平台建设。

（5）注重产业发展，全力打造中医药制剂产业链平台。一是狠抓中药制剂研发生产，保产值增产能。

（6）注重医院运行管理，有效促进医疗业务平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制452人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制452人。在职实有341人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助341人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 54,457.22万元，其中：一般公共预算收入261.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入54,195.82万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少987.18万元，下降1.78%，主要原因是上年度财务收入未达到预算收入，本年度适当调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 261.40万元，其中:本年收入261.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少183.75万元，下降41.28%，主要原因为当年可用市级财政资金实施的项目数量减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出54,457.22万元。财政拨款安排支出 261.40万元，其中：基本支出211.40万元，与上年对比，增加6.25万元，增长3.05%，主要原因为退休人员数量增加，相应的退休工会经费、福利费、公用经费等相应增加；项目支出50.00万元，与上年对比，减少190.00万元，下降79.17%，主要原因为当年可用市级财政资金实施的项目数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26.40万元，主要用于退休人员的工会经费、福利费、公用经费。

2.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院235.00万元，主要用于在编人员基本工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资185.00万元；（其中：基本支出185.00万元，项目支出0.00万元）。

2.30201商品和服务支出—办公费3.22万元；（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）。

3.30227商品和服务支出—委托业务费20.00万元；（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

4.30228商品和服务支出—工会经费11.08万元；（其中：基本支出11.08万元，项目支出0.00万元）。

5.30229商品和服务支出—福利费12.10万元；（其中：基本支出12.10万元，项目支出0.00万元）。

6.31003资本性支出—专用设备购置30.00万元；（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出261.40万元，与上年对比，减少183.75万元，下降41.28%，主要原因为当年可用市级财政资金实施的项目数量减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市中医医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市中医医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市中医医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市中医医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市中医医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，本单位财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比没有变化。预算支出0.00万元，与上年对比没有变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12,682.17万元，其中：政府采购货物预算11,249.07万元、政府采购服务预算1,433.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

    政府采购服务预算主要包括：物业管理服务833.10万元；电信云平台资源使用费300.00万元；维修（护）服务300.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

曲靖市中医医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年与上年对比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年与上年对比没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

05—2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市中医医院资产总额147,392.35万元（净值135,270.35万元），其中，流动资产15,765.50万元，固定资产33,151.20万元、净值21,106.76万元，对外投资及有价证券7,832.81万元，在建工程88,928.62万元，无形资产158.60万元、净值81.04万元，其他资产1,555.62万元。与上年相比，本年资产总额增加6,249.24万元，主要是在建工程增加17,049.42万元，银行存款减少15,937.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市中医医院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

市级重点专科、中医药院内制剂研发项目补助资金

二、立项依据

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”中医药发展规划的通知》（云政办发[2022]78号），继续发展曲靖市中医医院重点专科，以学科建设带动医疗水平的提升。开展名老中医药专家名方、经验方研究，推动向医疗机构制剂转化生产。提升制剂二次开发和工艺标准。

三、项目实施单位

曲靖市中医医院

四、项目基本概况

坚持以人民健康为中心的发展理念，落实新时期卫生健康工作方针，补短板、强弱项、固根基，充分发挥中医药特色优势，促进中医药服务高质量发展，加快提升人民群众对中医药服务的获得感和满意度。实现功能定位与综合医院错位发展，相互补充，推进区域医疗资源协调发展，更好地满足广大城乡居民对优质中医药服务的需求。

五、项目实施内容

1.医疗服务能力：门诊量和住院人数较上年有所增长，床位使用率不低于90%，收治本专业常见病种和疑难病种病种数占专科病种清单总数比例≥60%；专科 DRG 组数、CMI 值逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例≥60%。中医疾病诊断准确率≥95%、西医疾病诊断准确率≥95%，入院证候诊断准确率≥95%；中医辨证论治优良率达到 95%以上，差错事故数 0；专科门诊病历书写合格率≥95%，住院病历甲级率≥95%，中药处方格式和书写合格率≥95%。    2.中医药特色优势发挥：中医药治疗率：门诊≥75%，住院≥60%；专科中药制剂使用：≥4 种；中医医疗技术：医院设立中医综合治疗室；开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例≥80%；诊疗方案：在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，优化制定至少3个本专科优势病种中医诊疗方案；开展临床路径管理的优势病种≥3个，并制定临床路径实施方案；出院病人临床路径管理比例≥50%，完成率≥70%。    3.科研教学能力：科研论文：三级医院至少有省部级（含）以上成果或在研课题 2 项以上；在正规刊物发表与本专业相关论文≥10 篇；继续教育：举办或申报成功省级以上继续教育项目≥2 项。    4.人才队伍建设：外出培训、进修人次及引进人次数量有所增加。

六、资金安排情况

2023年市级财政资金安排50万元。

七、项目实施计划

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”中医药发展规划的通知》（云政办发[2022]78号），继续发展曲靖市中医医院重点专科，以学科建设带动医疗水平的提升。开展名老中医药专家名方、经验方研究，推动向医疗机构制剂转化生产。提升制剂二次开发和工艺标准。

八、项目实施成效

坚持以人民健康为中心的发展理念，落实新时期卫生健康工作方针，补短板、强弱项、固根基，充分发挥中医药特色优势，促进中医药服务高质量发展，加快提升人民群众对中医药服务的获得感和满意度。实现功能定位与综合医院错位发展，相互补充，推进区域医疗资源协调发展，更好地满足广大城乡居民对优质中医药服务的需求。

曲靖市中医医院2023年部门预算表

（附件：曲靖市中医医院2023年部门预算表）

曲靖市中医医院2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100700111