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中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委政法委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委政法委员会

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门。主要职责为：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲靖建设、法治曲靖建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法，公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为曲靖高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政治部、办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、法治科（市司改办）、新闻宣传与信息化科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全两件大事，以创成全国市域社会治理现代化试点合格城市为目标，抓实维护社会稳定、市域社会治理创新、普法强基补短板、政法领域全面深化改革、政法队伍建设等工作，全力建设更高水平的平安曲靖、法治曲靖，不断开创全市政法工作现代化新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有38人(含党政储备人才2人不占编制)，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编1人，原因是2022年退休1人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,141.31万元，其中：一般公共预算收入1,841.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入100.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，减少15.29万元，下降0.71%，减少的主要原因：人员调出，工资和五险一金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年中国共产党曲靖市委政法委员会部门财政拨款收入1,841.31万元，其中：本年收入1,841.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,841.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00万元。

与上年对比减少了115.29万元，下降5.89%。减少主要原因分析：人员减少，工资、五险一金缴费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,141.31万元。财政拨款安排支出1,841.31万元，其中：基本支出827.31万元，与上年对比，增加180.29万元，增长27.86%，增加的主要原因是人员增加，工资、五险一金缴费及公用经费减少；项目支出1,014.00万元，与上年对比，减少65.00万元，下降6.02%，减少的主要原因是办公室租赁经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行640.42万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费、公务交通补贴；

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务1,014.00万元，主要用于全市政法综治维稳依法治市等工作日常公用的商品和服务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.87万元，主要用于退休人员退休费、工会经费、福利费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于事业人员失业保险缴纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.02万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.77万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.38万元，主要用于缴纳在职工伤保险、生育保险、附加商业险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资173.28万元，（其中：基本支出173.28万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴293.34万元，（其中：基本支出293.34万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金67.23万元，（其中：基本支出67.23万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69.63万元，（其中：基本支出69.63万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费25.02万元，（其中：基本支出25.02万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.77万元，（其中：基本支出18.77万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.82万元，（其中：基本支出4.82万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金62.71万元，（其中：基本支出62.71万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出12.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费363.71万元，（其中：基本支出10.71元，项目支出353.00万元）；

30205商品和服务支出-水费4.00万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出4.00万元）；

30206商品和服务支出-电费6.00万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出6.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费15.00万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出15.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费35.00万元，（其中：基本支出0.00元，项目支出35.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费10.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费31.52万元，（其中：基本支出1.52万元，项目支出30.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费22.76万元，（其中：基本支出2.76万元，项目支出20.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费15.00万元，（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-劳务费28.00万元，（其中：基本支出0.00万元，28.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费80.00万元，（其中：基本支出0.00万元，80.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费11.06万元，（其中：基本支出11.06万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.46万元，（其中：基本支出12.46万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.21万元，（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用56.70万元，（其中：基本支出36.70万元，项目支出20.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.09万元，（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；

30306对个人和家庭的补助-救济费100.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

31002办公设备购置80.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

39999资本性支出-其他支出233.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出233.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,841.31万元，与上年对比，增加115.29万元，增长6.68%，增加的主要原因是人员增加，工资、五险一金缴费及公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年与市配套项目为：2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务—严重精神病患者监护人补助经费83.00万元，主要用于严重精神病患者监护人补助经费支出、政法综治维稳市域治理补助专项经费150.00万元，主要用于政法综治维稳市域治理补助专项经费支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75.00万元，其中：政府采购货物预算75.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.20万元，较上年减少6.62万元，下降21.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少6.34万元，下降29.71%，国内公务接待批次为30次，共计接待1500人次。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，较上年减少0.28万元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费9.20万元，较上年减少0.28万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年共预算项目6个，分别是：政法综治维稳专项经费471.00万元，涉法涉诉救助专项资金100.00万元，市域社会治理现代化及扫黑除恶工作专项经费210.00万元，严重精神病患者监护人补助经费83.00万元，自有资金项目300.00万元，政法综治维稳市域治理补助专项经费150.00万元，已全部编制了项目绩效目标，详见预算05—2项目支出绩效目标表。

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委政法委员会2023年机关运行经费安排99.42万元，与上年对比，增加10.09万元，增长11.30%，具体明细如下：

办公费10.71万元，与上年对比减少15.90万元，下降59.75%，减少的主要原因是厉行节约，减少严控办公费支出；

会议费1.52万元，与上年对比增加0.20万元，增长15.15%，增加的原因是2023年增加普法强基补短版会议，会议费增加；

培训费2.76万元，与上年对比增加0.49万元，增长21.59%，增加的原因是人员工作增加，随之计提的培训费增加；

公务接待费15.00万元，与上年对比增加13.06万元，增长673.20%，增加的原因是以前年度公务接待费大部分在项目经费中核算，2023年调整在日常公用经费中核算，总量是下降。

工会经费11.06万元，与上年对比增加1.34万元，增长13.79%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费12.46万元，与上年对比增加1.52万元，增长13.89%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费9.21万元，与上年对比增加6.21万元，增长207.00%，增加的原因是以前年度公务用车运行维护费大部分在项目经费中核算，2023年调整在日常公用经费中核算，总量是下降。

其他交通费用36.70万元，与上年对比增加3.17万元，增长9.45%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委政法委员会资产总额3,602.74万元(净值2,927.8万元)，其中，流动资产285.54万元，固定资产1,366.88万元、净值886.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,950.32万元、净值1,755.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少76.90万元，其中固定资产增加941.97万元、无形资产增加1,950.32万元、流动资产减少69.19万元、在建工程减少2,900.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委政法委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

涉密事项，不予公开。

二、立项依据

涉密事项，不予公开。

三、项目实施单位

涉密事项，不予公开。

四、项目基本概况

涉密事项，不予公开。

五、项目实施内容

涉密事项，不予公开。

六、资金安排情况

涉密事项，不予公开。

七、项目实施计划

涉密事项，不予公开。

八、项目实施成效

涉密事项，不予公开。

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年部门预算表）

监督索引号53030018021600111

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年部门预算表.xlsx