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中国共产党曲靖市委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县（市、区）、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员电化教育工作计划，指导各县(市、区)的党员电化教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科（干部教育科）、干部六科（干部信息科）、干部监督科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦学习贯彻党的二十大精神，着力深化思想政治建设。坚持以政治建设为统领，把学习宣传党的二十大精神作为深化创新理论武装的重点，深化党史学习教育成果，加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，巩固党校主阵地、开辟“网校”新战线，持续抓好党的二十大精神轮训。以党员教育“百千万”工程为主要载体，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，推动全市各级党组织和广大党员常态化学习党的二十大精神，切实把学习效果体现到推动改革发展稳定各项工作上。

2.聚焦锻造堪当重任的骨干力量，着力强化干部队伍建设。坚持统筹兼顾、精准施策，持续提升领导班子和干部队伍建设质量，抓好“1+6”干部政策文件的贯彻落实，把“育选管用”各环节扣紧扣实扣成链，进一步提升干部工作科学化、规范化水平。深入实施新时代基层干部主题培训行动计划，持续办好“珠源大讲堂”，深化干部走出去锻炼、上下交流任职挂职锻炼、政企互派锻炼，抓实优秀年轻干部培养选拔，提升干部服务经济社会发展的专业能力和实战本领。认真执行一线考察识别干部办法，谋划好2023年全市干部综合调研，深化在项目建设、招商引资、乡村振兴、基层治理等一线考察识别干部。健全完善领导干部考核机制，考准考实、严管厚爱干部。

3.聚焦夯实党的执政根基，着力激发党组织活力。始终把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，围绕增强“政治功能”、提升“组织功能”，创新方式方法，持续扩大党的组织覆盖和工作覆盖，抓好党建带群建，构建横向到边、纵向到底的组织体系。持续强化党建引领基层治理，推动《党建引领基层治理三年行动计划》落地，建强乡镇（街道）治理中心、村（社区）治理单元、网格治理“神经末梢”、强化数据平台支撑，推动治理资源下沉一线，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。扎实推进抓党建促乡村振兴，大力扶持壮大村级集体经济，深化“擂台比武”、“我为群众办实事”活动，持续推进干部规划家乡行动，管好用好驻村工作队，注重激发广大村组干部积极性，为乡村振兴注入强大动能。全面推动抓党建促营商环境建设，充分动员组织各级党组织和广大党员干部人才在大抓营商环境中担当作为，为打造“全国一流、全省领先”的营商环境提供坚强组织保障。推动党建引领开发区高质量发展，以组织体系建设、党员队伍建设、产业人才培育、营商环境优化、干部作风转变为工作重点，切实将党组织建在项目上、党的工作开展在产业链上。采取“清单化管理，项目化推进”的方式，从严从实推进各行业领域党建。

4.聚焦强化高质量发展人才支撑，着力建设区域人才高地。全面实施新时代人才强市战略，紧紧围绕“云南副中心城市”发展定位，紧扣产业、教育、医疗等经济社会发展重点领域，进一步聚焦“精英人才”“塔尖人才”，及时跟踪修订完善“珠源引才计划”相关专项实施细则，深化“珠源英才”育才计划，加快储备一批自然科学、工程技术、教育医疗、人文社科、经营管理、技术技能等急需紧缺人才。探索实施“情系珠源”人才回流工程和“珠源英才”爱心助学工程，鼓励在外曲靖籍优秀人才以人才回归、资金回流、创业回乡、智力支持等方式支持服务家乡建设。进一步加大高新技术企业、重点实验室、企业技术中心等各级各类人才载体的创建和申报，帮助争取项目资金，落实工作经费，为人才施展才华搭建平台、创造机会。以“万名人才兴万村”行动和干部人才“组团式”帮扶为总抓手，积极推动优质人才资源向农村转移流动，以人才振兴引领和支撑乡村振兴。

 5.聚焦建设高素质专业化公务员队伍，着力提升公务员管理质效。稳步推进全市规范参照管理单位设置和人员分流，推开行政执法类公务员管理制度实施，统筹定向选调生招录、党政干部储备人才调任、消超、参照单位规范设置人员分流、公务员招录等各项工作，科学合理编制2023年公务员招录计划，筹备做好2023年“珠源引才计划”党政干部储备人才招聘工作。进一步厘清公务员工作日常业务的权责边界，强化公务员录用、新录用公务员转正任职定级备案、公务员转任、公务员调任与公务员登记、工资业务的协同办理，针对业务办理的步骤、内容、报件、时限要求等，简化、优化、规范公务员管理业务办理流程，细化操作程序和标准，着力提升公务员工作质效。围绕奋进新征程推动新跨越三年行动确定的“构建现代产业体系、推进新型城镇化”等9个方面的重点工作，研究出台专项考核实施办法，以考核“指挥棒”引导公务员在服务中心大局中担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制55人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编4人，原因是2022年调出2人，退休2人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,202.08万元，其中：一般公共预算收入9,002.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比增加1,559.4万元，增长20.40%，增加的主要原因是2023年项目经费增加选调生到村工作中央财政补助资金、曲靖市创新型人才培养专项经费等项目经费，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,002.08万元，其中:本年收入9,002.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,002.08万元（本级9,002.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,559.40万元，增长20.95%，增加的主要原因是2023年项目经费增加选调生到村工作中央财政补助资金、曲靖市创新型人才培养专项经费等项目经费，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,202.08万元。财政拨款安排支出9,002.08万元，其中：基本支出1,127.04万元，与上年对比增加141.86万元，增长14.40%，增加的主要原因是人员工资增加导致基本支出增加；项目支出7875.04万元，与上年对比增加1417.54万元，增长21.95%，增加的主要原因是2023年项目经费增加选调生到村工作中央财政补助资金、曲靖市创新型人才培养专项经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行840.27万元，主要用于机关职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务7,789.50万元，主要用于加强党的基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、公务员工作、人才工作等各项工作的专项支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.63万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.00万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.28万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.45万元，主要用于单位工伤保险和生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金90.42万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出85.54万元，主要用于结算省级和中央项目资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资233.44万元（其中：基本支出233.44万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴353.56万元（其中：基本支出353.56万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金110.35万元（其中：基本支出110.35万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费34.99万元（其中：基本支出34.99万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.28万元（其中：基本支出28.28万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金90.42万元（其中：基本支出90.42万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费2,181.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出2,150.00万元）；

30205商品和服务支出—水费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30206商品和服务支出—电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.20万元，（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费683.74万元，（其中：基本支出3.74万元，项目支出680.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费17.22万元，（其中：基本支出17.22万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费14.05万元，（其中：基本支出14.05万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费15.81万元，（其中：基本支出15.81万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用61.58万元，（其中：基本支出61.58万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费13.46万元，（其中：基本支出13.46万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1,802.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出1,800.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置50.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新385.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出385.00万元）涉密项目，不通过政府采购；

39999其他支出—其他支出2,690.05万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,690.05万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9,002.08万元，与上年对比增加1,559.40万元，增长20.95%，增加的主要原因是2023年项目经费增加选调生到村工作中央财政补助资金、曲靖市创新型人才培养专项经费等项目经费，导致部门一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年与市配套事项有3个，分别是：2300208结算补助支出，主要用于选调生到村工作中央财政补助资金85.54万元、2013202一般行政管理事务支出，主要用于农村困难党员关爱行动补助经费74.01万元、“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费2,530.50万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会组织财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算000元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.06元，较上年减少0.68万元，下降3.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年公务接待费预算为17.22万元，较上年减少0.53万元，下降2.99%，国内公务接待批次为50次，共计接待1500人次。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年机关运行经费安排148.69万元，与上年对比减少0.96万元，下降0.64%，具体明细如下：

办公费31.24万元，与上年对比减少3.01万元，下降8.79%，减少的原因是人员减少，办公费减少；

会议费2.20万元，与上年对比无增减变化；

培训费3.74万元，与上年对比增加0.25万元，增长7.16%，增加的原因是2023年增加公务员培训支出；

公务接待费17.22万元，与上年对比减少0.53万元，下降2.99%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费14.05万元，与上年对比增加0.53万元，增长3.92%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费15.81万元，与上年对比增加0.63万元，增长4.15%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.85万元，与上年对比减少0.15万元，下降5.00%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用61.58万元，与上年对比增加1.32万元，增长2.19%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额611.16万元（净值192.61万元），其中，流动资产93.88万元，固定资产462.10万元、净值88.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.18万元、净值10.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加46.08万元，其中：固定资产、无形资产无增减变化、货币资金增加46.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市委员会组织部

2023年预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会组织部预算表）

监督索引号53030018020300111

中国共产党曲靖市委员会组织部预算表.xlsx