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中国共产主义青年团曲靖市委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团曲靖市委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权，对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学校和少年部。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，团市委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委的决策部署，围绕中心、服务大局，持续推进作风革命和效能建设，聚焦主责主业研究部署一切工作，并抓好落实。

1.持续深入抓好青少年政治思想引领。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，打造党、团、队相衔接的思想育人链条，持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”等线上学习和“青年讲师团”“红领巾巡讲团”“青马工程”等线下宣讲培训，推动党的二十大精神在全市青少年中入脑入心。

2.努力抓好服务中心大局工作。大力推进曲靖共青团奋进新征程推动新跨越三年行动，在就业创业、志愿服务、济困助学、岗位建功、实践教育、维护青少年合法权益等领域发挥好职能作用，更好服务“四个定位”建设。持续推动“一业一星”和农村青年人才培育，探索建立“网络直播带岗”服务平台，为广大青年提供就业帮扶，全力助力乡村振兴。大力推行青年志愿服务“联名信用卡”，不断壮大“五四义警”队伍，实施好青少年权益维护项目，为曲靖创成全国市域社会治理现代化试点合格城市做出贡献。

3.全面夯实团组织建设基础。始终坚持党建带团建，认真贯彻落实《关于推进新时代党建带群建工作高质量发展的实施意见》，持续深化改革，全面从严治团，抓好团组织、团干部和团员队伍建设，深入推进非公领域团组织覆盖，全力推动县域共青团改革。坚持全团带队，推动少先队工作提质增效，筹备好市少工委换届工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编3人，原因是2022调出3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入539.66万元，其中：一般公共预算收入459.66万元,政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入40.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比增加96.82万元，增长21.86%，增加的主要原因是2023年项目支出预算增加西部志愿者经费、省级创业担保贷款奖励性补助资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入459.66万元，其中:本年收入459.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加166.82万元，增长56.97%，增加的主要原因是2023年项目支出预算增加西部志愿者经费、省级创业担保贷款奖励性补助资金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出539.66万元。财政拨款安排支出459.66万元，其中，基本支出131.78万元，与上年对比减少16.06万元，下降10.86%，减少的主要原因是人员调出2人，工资、五险一金缴费及公用经费减少；项目支出327.88万元，与上年对比，增加182.88万元，增长126.12%，增加的主要原因是2023年项目支出预算增加西部志愿者经费、省级创业担保贷款奖励性补助资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行100.67万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出；

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出135.00万元，主要用于青少年活动经费、基层团组织规范化建设工作经费等项目支出；

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出100.00万元，主要用于西部计划地方志愿者经费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.56万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.11万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.29万元，主要用于机关人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.62万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出；

2300208转移性支出—一般转移性支付—结算补助支出92.88万元，主要用于省级及中央下达西部志愿者经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资28.55万元（其中：基本支出28.55万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴40.42万元（其中：基本支出40.42万元，项目支出0.00万元）；

30203工资福利支出—奖金13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费11.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费72.87万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出69.40万元）；

30202商品和服务支出—印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；

30206商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30213商品和服务支出—维护费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费3.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.70万元）；

30215商品和服务支出—会议费7.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出7.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费29.06万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出28.6万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置6.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.40万元）；

39999其他支出—其他支出192.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出192.88万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出459.66万元，与上年对比增加166.82万元，增长56.97%，增加的主要原因是2023年项目支出预算增加西部志愿者经费、省级创业担保贷款奖励性补助资金等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年与市配套资金192.88万元，其中：2012999其他群众团体事务支出100.00万元主要用于市级西部志愿者经费支出、2300208结算补助支出92.88万元，主要用于中央及省级西部志愿者经费支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年中国共产主义青年团曲靖市委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.40元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.19万元，下降4.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.05万元，下降3.23%，国内公务接待批次为11次，共计接待180人次。

本年公务接待费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.14万元，下降4.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.14万元，下降4.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产主义青年团曲靖市委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年机关运行经费19.05万元，与上年对比减少5.58万元，下降22.66%，具体明细如下：

办公费3.47万元，与上年对比减少0.47万元，下降11.93%，减少的原因是人员减少，办公费减少；

印刷费0.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降100%，减少的原因是调整至项目经费中支出；

水费0.00万元，与上年对比减少0.50万元，下降100%，减少的原因是调整至项目经费中支出；

电费0.00万元，与上年对比减少0.50万元，下降100%，减少的原因是调整至项目经费中支出；

差旅费0.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降100%，减少的原因是调整至项目经费中支出；

会议费0.24万元，与上年对比减少0.08万元，下降25.00%，减少的原因是人员减少，随之计提的会议费减少；

培训费0.46万元，与上年对比减少0.08万元，下降14.81%，减少的原因是人员减少，随之计提的培训费减少；

公务接待费1.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长100%，增加的原因是以前年度在项目经费中核算公务接待费，2023年调整至日常公用经费至核算公务接待费，总量是下降；

工会经费1.61万元，与上年对比减少0.4万元，下降17.44%，减少的原因是人员减少，随之计提的工会经费减少；

福利费1.79万元，与上年对比减少0.39万元，下降17.89%，减少的原因是人员减少，随之计提的福利费减少；

公务用车运行维护费2.85万元，与上年对比减少0.15万元，下降5.00%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用7.13万元，与上年对比减少2.57万元，下降26.49%，减少的原因是人员减少，随之计提的其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额148.86万元(净值96.65万元)，其中，流动资产67.28万元，固定资产80.26万元（净值28.09万元）、无形资产1.32万元（净值1.28万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.59万元，其中固定资产增加3.71万元、无形资产增加1.32万元、货币资金增加4.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产主义青年团曲靖市委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团曲靖市委员会

2023年预算表

（附件：中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年预算表）

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年预算表.xlsx

监督索引号53030018071200111