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曲靖市环境科学研究所

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市环境科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市环境科学研究所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市环境科学研究所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市环境科学研究所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、业务室、财务室。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展各类排污许可证申请材料技术审核，进一步提高排污许可证申请技术审核效率，通过优化工作流程、明确审核重点、加强对排污单位和第三方技术服务机构的指导等途径，提高申请材料质量，为提高技术审核效率奠定基础。

2.持续开展排污许可证质量核查和执行报告规范性审核工作。按照《曲靖市环评与排污许可监管行动计划（2021—2023年）》（曲环通〔2020〕107号），在2021年、2022年已完成664个排污许可证质量核查的基础上，2023年完成所有已核发排污许可证的质量核查。按照省生态环境厅的年度工作安排，完成执行报告规范性审核工作。

3.积极推进两证合一改革试点工作，按照两证合一改革试点实施方案的要求，严格履行排污许可技术支持工作职责，推进环境影响评价与排污许可两证合一改革试点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入232.47万元，其中：一般公共预算收入171.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入61.00万元。

与上年对比，减少42.19万元，下降15.36%，主要原因一是人员减少导致基本支出减少，二是其他收入减少导致项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.47万元，其中:本年收入171.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少28.19万元，下降14.12%，主要原因主要原因一是人员减少导致基本支出减少，二是排污许可证监管技术支持项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出232.47万元。财政拨款安排支出171.47万元，其中：基本支出155.47万元，与上年对比，减少24.19万元，下降13.46%，主要原因人员减少了；项目支出16.00万元，与上年对比，减少4.00万元，下降20.00%，主要原因是排污许可证监管技术支持项目预算经费减少了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗缴费支出5.75万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出137.42万元，主要用于职工工资、保障单位正常运转的公用经费支出和排污许可证监管技术支持工作支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出12.71万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资40.10万元（其中：基本支出40.10万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴22.78万元（其中：基本支出22.78万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资42.76万元（其中：基本支出42.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金12.71万元（其中：基本支出12.71万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费7.66万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出1.10万元）；

30205商品和服务支出－水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费3.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费2.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出2.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

31002资本性支出－办公设备购置3.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.90万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出171.47万元，与上年对比，减少28.19万元，下降14.12%，主要原因是人员减少导致基本支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市环境科学研究所2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市环境科学研究所2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市环境科学研究所2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市环境科学研究所2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市环境科学研究所2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市环境科学研究所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算4.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市环境科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市环境科学研究所2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市环境科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市环境科学研究所2023年市级安排项目经费20.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

2.曲靖市环境科学研究所2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市环境科学研究所2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额161.72万元（净值30.50万元），其中，流动资产15.02万元，固定资产140.58万元、净值13.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.12万元、净值2.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.97万元，主要是固定资产减少30.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值30.97万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市环境科学研究所

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

排污许可证监管技术支持项目经费

二、立项依据

党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》明确指出：构建以排污许可制为核心的固定污染源监管体系。生态环境部印发了《环评与排污许可监管行动计划（2021—2023年）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》。

三、项目实施单位

曲靖市环境科学研究所

四、项目基本概况

生态环境部印发了《环评与排污许可监管行动计划（2021—2023年）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》，对2021—2023年排污许可监管工作提出了具体要求。2020年基本完成现有固定污染源排污许可证核发的基础上，今后3年排污许可制改革的工作重点转向如何进行证后监管方面，做好证后监管，是构建以排污许可制为核心的固定污染源监管体系的关键环节，是必不可少的重要内容。

五、项目实施内容

按生态环境部《环评与排污许可监管行动计划（2021—2023年）》《生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案》的工作要求，为排污许可证监管提供技术支持，为构建以排污许可制为核心的环境管理制度奠定基础。继续开展新申请排污许可证、延续、变更、限期整改完成后变更的排污单位排污许可证技术审核工作。检查排污许可证提出的自行监测、台账记录、环境管理等要求落实情况，执行报告提交频次及内容等要求落实情况；排污限期整改通知书中整改要求落实情况。

六、资金安排情况

2023年市级财政年初预算安排专项资金20.00万元，专项用于排污许可证监管技术支持项目。

七、项目实施计划

（一）开展排污许可证申请技术审核

对提交的排污许可证新申请、变更申请、延续申请、重新申请等进行技术审核，出具审核报告，完成所有提交申请的技术审核工作。按照《排污许可管理条例》及云南省的相关规定，对提交申请的排污单位进行必要的现场核查，通过现场核查，审核申请材料的真实性。

（二）开展排污许可证质量核查

在2022年已开展质量核查基础上，采用线上线下相结合的方式，对已核发的排污许可证持续开展质量核查，按照三年“全覆盖”的要求，重点对化工、有色金属冶炼、水泥、造纸、平板玻璃、钢铁、污水处理及再生利用、火力发电等重点行业及南盘江、北盘江、牛栏江等流域和工业园区排污单位排污许可证进行质量核查对核查中发现的质量问题，组织排污许可证变更，确保核发质量满足相关规范和管理要求。

（三）开展排污许可证执行情况检查工作

在2022年已开展排污许可执行报告审核基础上，持续开展排污单位提交的排污许可证执行报告审核工作，形成审核报告，对审核中发现涉嫌违反相关法律法规的，及时与监管、执法部门衔接，为排污许可监管、执法提供技术支持，在总结执行情况检查工作基础上，形成排污许可证核发部门、监管部门、执法部门、技术支持部门相互衔接的工作制度。

八、项目实施成效

通过实施本项目，为排污许可证申请核发、排污许可证监管执行提供技术支持，推动排污许可证核发部门、监管部门、执法部门、技术审核部门形成工作合力，逐步实现构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。

曲靖市环境科学研究所2023年部门预算表

（附件：曲靖市环境科学研究所2023年部门预算表）

曲靖市环境科学研究所2023年部门预算表.xls

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