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曲靖市生态环境局罗平分局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局罗平分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市生态环境局罗平分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市生态环境局罗平分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局罗平分局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实生态环境基本制度；会同有关部门监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责全县生态环境保护的统筹协调和监督管理。负责监督管理全县减排目标的落实。负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性生态环境资金安排的意见，配合有关部门做好生态环境项目组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。负责环境污染防治的监督管理。负责协调和监督生态保护修复工作，依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境执法监测工作；配合省、市级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。负责应对气候变化工作；组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。组织开展环境保护监督检查，落实生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察整改工作。负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队罗平大队

2.曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

2023年，罗平分局将以党的二十大精神为引领，坚持以绿色转型为驱动，以人民福祉为重心，在践行习近平生态文明思想上走在前做示范，统筹减污降碳和生态保护，针对存在的问题，我们将深入研究，拿出过硬举措，不断改进和完善。

1.坚持思想引领，坚定不移扛牢生态环境保护主要责任。突出抓好《习近平总书记关于生态文明建设重要论述汇编》和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神学习，立足本职、结合实际，把工作摆进去、把自己摆进去，不断深化认识，做到思想上认同、行动上自觉，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省市县委、县政府工作要求。坚决扛牢生态环境保护主要责任，推动《罗平县各级党委、政府及有关部门生态环境保护责任清单》修改完善，主动履行环境保护职责，形成各尽其责、齐抓共管生态环境保护工作的大格局、向心力。

2.坚持规划统领，坚定不移打好打赢污染防治攻坚战。严格按照《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求，深入推进流域治理、生态修复、黑臭水体、水源地保护、固体废物等专项治理，主动融入建设生态文明排头兵的国家战略，紧紧围绕建设“宜居宜业·美丽罗平”的目标，以深入打好打羸污染防治攻坚战为抓手，从“建管治”上下功夫，点面结合，统筹推进，切实提高群众的幸福感、获得感。

3.坚持问题导向，坚定不移防范化解环境风险隐患。严格对标对表，按照“找差距补短板防风险除隐患”的工作思路，一是充分运用“双随机”执法检查、在线监测、监督性监测等手段，主动做好县域内环境风险隐患排查整治。二是针对群众信访举报热点，见微知著，举一反三，抓好类似问题排查整治；三是持之以恒抓好环保督察督反馈问题和生态环境突出问题整改落实，严防反弹回潮。

4.坚持结果导向，坚定不移保障环境质量持续稳定。紧盯“水、土、气”环境质量考核要求，严格落实生态保护红线制度，把生态红线作为制定发展规划、调整产业布局、审批建设项目的硬杠杆，切实增强生态红线的刚性约束。严把项目落实准入关口，严防重污染项目落地；充分利用环境监管“利刃”，加大监督性监测密度和环境违法行为查处力度，严格依法开展核与辐射安全日常监督检查，加强危险废物规范化管理。

5.坚持自我革新，坚定不移加强队伍能力作风建设。强化思想教育和作风转变，盘活现有人员，打好手中的牌，整合一切可以整合的力量，充分发挥干部职工主观能动性，不断提升个人业务综合能力，争当生态环境保护领域行家里手，努力形成工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,706.70万元，其中：一般公共预算收入706.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4,000.00万元。

与上年对比，增加4,194.27万元，增长818.51%，主要原因是工资晋级晋档、绩效工资、社保缴费预算增加。本年增加了生态环境保护执法项目及单位资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入706.70万元，其中:本年收入706.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加194.27万元，增长37.91%，主要原因是工资晋级晋档、绩效工资、社保缴费预算增加。本年增加了生态环境保护执法项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,706.70万元。财政拨款安排支出706.70万元，其中：基本支出631.70万元，与上年对比，增加119.27万元，增长23.28%，主要原因是工资晋级晋档、绩效工资、社保缴费预算增加；项目支出75.00万元，与上年对比，增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了生态环境保护执法项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.44万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于缴纳单位职工的失业保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.77万元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.37万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.14万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险及生育保险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行489.38万元，主要用于在职人员工资支出及公用经费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出75.00万元，主要用于生态环境保护执法项目经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.66万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资支出146.65万元（其中：基本支出146.65万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴支出231.22万元（其中：基本支出231.22万元，项目支出0.00万元）；

3.30102工资福利支出—奖金支出38.84万元（其中：基本支出38.84万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.44万元（其中：基本支出57.44万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出21.77万元（其中：基本支出21.77万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金支出50.66万元（其中：基本支出50.66万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费支出35.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出26.00万元）；

10.30205商品和服务支出—水费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

11.30206商品和服务支出—电费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30207商品和服务支出—邮电费支出5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）；

13.30209商品和服务支出—物业管理费支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

14.30211商品和服务支出—差旅费支出14.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出6.00万元）；

15.30215商品和服务支出—会议费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出—培训费支出2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出—公务接待费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

18.30227商品和服务支出—委托业务费支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

19.30228商品和服务支出—工会经费支出7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0.00万元）；

20.30229商品和服务支出—福利费支出7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）；

21.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；

22.30239商品和服务支出—其他交通费用支出24.87万元（其中：基本支出19.87万元，项目支出5.00万元）；

23.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出706.70万元，与上年对比，增加194.27万元，增长37.91%，主要原因是工资晋级晋档、绩效工资、社保缴费预算增加。本年增加了生态环境保护执法项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局罗平分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局罗平分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局罗平分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局罗平分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局罗平分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局罗平分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局罗平分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.18万元，较上年减少0.81万元，下降8.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局罗平分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局罗平分局2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

公务接待费减少的主要原因是我分局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局罗平分局2023年公务用车购置及运行维护费为5.68万元，较上年减少0.31万元，下降5.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.68万元，较上年减少0.31万元，下降5.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我分局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局罗平分局2023年生态环境保护执法项目经费75.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

生态环境：生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称，是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。

污染防治：污染防治指运用技术、经济、法律及其他管理手段和措施，对污染源的污染物排放量进行监督和控制。

环境监察：环境监察是在环境现场进行的执法活动，环境监察不是“环境管理”而是“日常、现场、监督、处理”。环境监察是一种具体的、直接的、“微观”的环境保护执法行为，是环境保护行政部门实施统一监督、强化执法的主要途径之一，是我国社会主义市场经济条件下实施环境监督管理的重要举措。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局罗平分局2023年机关运行经费安排72.67万元，与上年对比，增加8.52万元，增长13.28%，主要原因是2022年我分局调入1人，招考录用3人，导致机关运行经费增加。详细增减情况如下：

1.办公经费58.16万元，与上年对比增加10.03万元，增长20.84%，主要原因是市生态环境局罗平分局2022年调入1人，招考录用3人，导致相关费用计提基数增加；

2.会议费1.40万元，与上年对比增加0.16万元，增长12.90%，主要原因是2022年调入1人，招考录用3人，净增4人，人年均增0.04万元；

3.培训费2.43万元，与上年对比增加0.46万元，增长23.35%，主要原因是2022年调入1人，招考录用3人，净增4人，按工资额的1.5%计提增加；

4.公务接待费3.50万元，与上年对比减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是我分局严格执行中央八项规定，严控“三公”经费；

5.公务用车运行维护费5.68万元，比上年减少0.31万元，下降5.18%，主要原因是我分局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政成本；

6.专用材料购置费0.00万元，比上年减少2.82万元，下降100%，主要原因是今年减少监测实验用品费支出预算。

7.其他商品和服务支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是上年未预算乡村振兴工作驻村工作队员工作经费，本年增加该项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局罗平分局资产总额12,363.54万元（净值11,553.70万元），其中，流动资产309.17万元，固定资产1,831.70万元、净值1,022.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,221.98万元，无形资产0.69万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.89万元，主要是流动资产减少31.82万元，固定资产增加7.93万元，在建工程增加20.00万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局罗平分局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境保护执法项目经费

二、立项依据

曲发〔2022〕8号中共曲靖市委曲靖市人民政府关于印发《曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）》的通知；曲政办发〔2022〕24号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局罗平分局。

四、项目基本概况

完成2023年生态环境保护执法、监管工作目标任务。

五、项目实施内容

推行“双随机、一公开”环境监管，持续深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，相继开展涉危涉重企业、燃煤电厂、水泥、化工、集中式饮用水源地、工业园区等专项执法检查，强化重点污染源、重点区域、重点领域、建设项目环评执行情况的环境监管执法工作，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。根据监测计划的安排，按时间进度完成县域重点污染源和减排企业监督性监测。

六、资金安排情况

2023年执法项目经费预计总投入为75.00万元，项目资金主要用于生态环境执法办公经费、生态环境监督执法等支出。

七、项目实施计划

一是组织开展自然保护区专项督查工作，严肃查处各类违法行为。二是深入开展各类环保专项行动，重点查处环境违法行为。督促企业落实自行监测要求，全面实施“双随机一公开”工作及移动执法污染源一企一档建设工作，逐步完善网格化精细化管理。三是全面开展各行业污染源全面达标排放计划，督促工业污染源全面达标排放，不断提升全县环境质量。四是根据监测计划的安排，按时间进度完成县域重点污染源和减排企业监督性监测。

八、项目实施成效

全年开展执法检查次数70余次，来电来访来信处理率达90%以上，项目实施后环境监督执法投诉情况明显降低，使环境监督执法公信力明显提升，生态环境或人居环境得到改善，受益对象满意度达90%以上。

曲靖市生态环境局罗平分局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局罗平分局预算公开表）

曲靖市生态环境局罗平分局预算公开表.xls

监督索引号53030022100200300111