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曲靖市生态环境局富源分局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局富源分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局富源分局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是，拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1、曲靖市生态环境局富源生态环境综合执法大队

2、曲靖市生态环境局富源生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1.持续打好污染防治攻坚战。持续打好保卫蓝天、保卫碧水、保卫净土三大保卫战，不断改善全县大气、水、土壤生态环境质量，确保县城空气质量优良率达98.9%以上，省控地表水断面水质全部脱劣，县城集中式饮用水水源地水质达标率100%，“千吨万人”饮用水水源地水质达标率100%，稳步推进农村生活污水治理，农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，提升工业固体废物污染治理能力。

2.扎实抓好生态环境建设三年行动工作。对照三年行动计划明确的年度目标任务，制定2023年目标任务，抓实抓细各项重点任务，咬住时间节点、目标任务不放松，确保生态环境建设重点任务有序完成。

3.扎实抓好上级督察反馈交办问题整改。进一步完善环保督察问题整改工作机制，以治本之策，坚决全面彻底抓好上级督察反馈交办问题的整改工作。同时，总结中央第二轮经验做法，扎实抓好省级第二轮环境保护督察和中央第二轮环保督察回头看进驻准备工作。

4.打好生态修复保卫战。统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，扎实开展采石采砂、砖瓦、畜禽养殖等重点行业专项整治，持续提升生态系统质量。

5.提升环境处置能力建设。汲取响水河铊浓度异常、小黄泥河石油类指标超标等事件经验教训，认真举一反三，分析研判各类监测数据，及时预警，不断加强应急能力建设，提高应急处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入869.73万元，其中：一般公共预算收入869.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加269.69万元，增长44.95%，主要原因是项目资金执法办案补助增加；人员增加1人，工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入869.73万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入869.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加269.69万元，增长44.95%，主要原因是项目资金执法办案补助增加；人员增加1人，工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出869.73万元。财政拨款安排支出869.73万元，其中：基本支出710.73万元，与上年对比，增加110.69万元，增长18.45%，主要原因是人员增加1人，工资性费用增加；项目支159.00万元，与上年对比，增加159.00万元，增长100%，主要原因增加云南东恒经贸集团食品有限公司10t/h+6t/h燃煤锅炉清洁能源提升改造项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.71万元，主要用于行政单位退休职工办公经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.61万元，主要用于职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于失业保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.9万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.80万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.47万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行550.04万元，主要用于工资福利支出472.62万元，商品服务支出77.42万元；

2110301节能环保支出-污染防治-大气89.00万元，主要用于云南东恒经贸集团食品有限公司10t/h+6t/h燃煤锅炉清洁能源提升改造项目；    

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出70.00万元，主要用于生态环境执法支出；     

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资160.55万元（其中：基本支出160.55万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴274.54万元（其中：基本支出274.54万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金37.54万元（其中:基本支出37.54万元，项目支出0.00万元)；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.61万元（其中:基本支出64.61万元，项目支出0.00万元)；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.90万元（其中:基本支出24.90万元，项目支出0.00万元)；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.75万元（其中:基本支出4.75万元，项目支出0.00万元)；

30113工资福利支出-住房公积金56.91万元（其中:基本支出56.91万元，项目支出0.00万元)；

30201商品服务支出-办公费77.35万元（其中:基本支出7.35万元，项目支出70.00万元)；

30202商品服务支出-印刷费1.00万（其中:基本支出1.00万元，项目支出0.00万元)；

30206商品服务支出-电费2.00万（其中:基本支出2.00万元，项目支出0.00万元)；

30207商品服务支出-邮电费3.00万元（其中:基本支出3.00万元，项目支出0.00万元)；

30211商品服务支出-差旅费5.00万元（其中:基本支出5.00万元，项目支出0.00万元)；

30217商品服务支出-公务接待费5.00万元（其中:基本支出5.00万元，项目支出0.00万元)；

30205商品服务支出-水费2万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0.00万元)；

30213商品服务支出-维修（护）费1.43万元（其中:基本支出1.43万元，项目支出0.00万元)；

30215商品服务支出-会议费1.56万元（其中:基本支出1.56万元，项目支出0.00万元)；

30216商品服务支出-培训费2.83万元（其中:基本支出2.83万元，项目支出0.00万元)；

30227商品服务支出-委托业务费5.00万元（其中:基本支出5万元，项目支出0.00万元)；

30228商品服务支出-工会经费8.28（其中:基本支出8.28万元，项目支出0.00万元)；

30229商品服务支出-福利费9.26万元（其中:基本支出9.26万元，项目支出0.00万元)；

30231商品服务支出-公务用车运行维护5.68万元（其中:基本支出5.68万元，项目支出0.00万元)；

30239商品服务支出-其他交通费用18.74万元（其中:基本支出18.74万元，项目支出0.00万元)；

31005资本性支出-基础设施建设89.00万元（其中:基本支出0.00万元，项目支出89.00万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出869.73万元，与上年对比，增加269.69万元，增长44.95%，主要原因是项目资金增加89.00万元，执法办案补助增加70.00万元，人员增加1人，工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局富源分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局富源分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局富源分局2023年经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局富源分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动；预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.89万元，其中：政府采购货物预算7.08万元、政府采购服务预算0.81万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.69万元，较上年减少5.22万元，下降32.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少4.29万元，下降46.18%，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

较上年减少的原因是严格财经纪律，严禁同城接待，不符合规定的接待费一律退回，不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2023年公务用车购置及运行维护费为5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，上年对比无变化；公务用车运行维护费5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年减少的原因是未支付修理费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局富源分局2023年重点项目1个：2023年云南东恒经贸集团食品有限公司10t/h+6t/h燃煤锅炉清洁能源提升改造项目经费89.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本次下达）预算05-2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；工资福支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

2.财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2023年机关运行经费安排78.13万元，与上年对比，增加8.93万元，增长12.90%，主要原因是调入4人，导致机关运行经费增加，具体情况如下：

办公费56.63万元，与上年对比，增加8.64万元，增长18.00%，主要原因是调入4人，因此办公费增加；

会议费1.56万元，与上年对比，增加0.16万元，增长11.43%，主要原因是会议费主要原因是2023年会议次数增多，因此会议费增加；

培训费2.83万元，与上年对比，增加0.44万元，增长18.41%，主要原因是业务培训次数增多，因此培训费增加；

公务接待费5.00万元，与上年对比，减少4.93万元，下降49.65%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待费支出；

委托业务费5.00万元，与上年对比，增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年增加委托业务费开支；

公务用车运行维护费5.68万元，与上年对比，减少0.31万元，下降5.18%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费；

维修（护）费1.43万元，与上年对比，减少0.07万元，下降4.67%，主要原因是维修（护）费2023年厉行节约，因此维修（护）费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额1,018.25万元（净值687.81万元），其中，流动资产114.50万元，固定资产903.75万元, 净值573.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.47万元，主要是流动资产减少23.07万元，固定资产减少1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局富源分局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

云南东恒经贸集团食品有限公司10t/h+6t/h燃煤锅炉清洁能源提升改造项目专项资金

二、立项依据

（1）云南省固定资产投资项目备案证《备案号：2208-530325-04-02-440314》富源县发改局

（2）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）的通知》

（3）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》

三、项目实施单位

云南东恒经贸集团食品有限公司

四、项目基本概况

云南东恒经贸集团食品有限公司淘汰原有非建城区的10t/h+6t/h燃煤蒸汽锅炉机组2套，重新建设2套8t/h+4t/h燃气蒸汽锅炉机组；配套建设天然气点供站、入站道路、电气、通信、消防等工程。可以使云南东恒经贸集团食品有限公司对锅炉改造完成后，烟尘减排量16.29t/a，SO2减排量5.09t/a，NOx减排量8.25t/a，碳排放量减排量1114t/a。项目地区污染物减排量效果明显。项目总投资380.00万元，其中设备部分投资302万元，拟申请中央资金共90.00万元，占总投资的23.68%，占设备部分投资的29.8%，其余290.00万元则通过企业进行多方筹措占比76.32%。

五、项目实施内容

淘汰原有非建城区的10t/h+6t/h燃煤蒸汽锅炉机组2套，重新建设2套8t/h+4t/h燃气蒸汽锅炉机组；配套建设天然气点供站、入站道路、电气、通信、消防等工程。可以使云南东恒经贸集团食品有限公司对锅炉改造完成后，烟尘减排量16.29t/a，SO2减排量5.09t/a，NOx减排量8.25t/a，碳排放量减排量1114t/a。项目地区污染物减排量效果明显。

六、资金安排情况

项目预计2023年安排资金89.00万元。

七、项目实施计划

项目预计2023年完成。

八、项目实施成效

云南东恒经贸集团食品有限公司对锅炉改造完成后，烟尘减排量16.29t/a，SO2减排量5.09t/a，NOx减排量8.25t/a，碳排放量减排量1114t/a。项目地区污染物减排量效果明显。

曲靖市生态环境局富源分局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局富源分局2023年部门预算表）

曲靖市生态环境局富源分局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030022100200600111