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曲靖市生态环境局会泽分局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局会泽分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本情况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局会泽分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局会泽分局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

2、负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

4、负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6、负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、法规宣教科、科技与财务科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1、曲靖市生态环境保护综合行政执法支队会泽大队；

2、曲靖市生态环境局会泽分局生态环境监测站；

（三）重点工作概述

1、认真抓好中央环保督察反馈问题整改落实工作

2、环境监管执法不断加强

严格执行环境保护法律法规，认真落实环境保护部按日连续处罚、查封扣押、限制生产和停产整治配套办法，继续落实网格化环境监管制度，全面推行“双随机、一公开”环境监管，组织开展环境执法“大练兵”活动，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。

（1）、全面组织开展环境安全隐患排查专项行动。

（2）、加、大案件查办力度，依法查处环境违法行为。

（3）、认真组织开展环境执法大练兵活动。结合日常和专项环境监管执法以及中央环境保护督察工作要求，规范开展排污单位现场监督检查、环境违法案件处理处罚、案件移交移送和环境监察稽查等各项执法工作，完善工作制度和执法监督机制。

（4）、切实抓好环境应急管理和投诉举报受理工作。

3、加强建设项目环境管理工作

4、污染防治工作稳步推进

（1）、切实推进水污染防治工作

（2）、扎实做好大气污染防治工作

（3）、认真组织开展土壤污染防治工作

（4）、重金属污染整治工作取得新进展

5、进一步加大环保宣传力度

加大对《环境保护法》、《大气污染防治法》和《水污染防治法》的宣传贯彻力度，并通过会泽电视台、互联网等方式对环境保护相关法律法规进行宣传。

6、不断加强机关党建和党风廉政建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有44人， 其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编一辆原因为：云南省生态环境厅2012统一配发的生态环境监测车辆云DJC596，从配发至今一直未解决车辆编制问题，运行经费从行政执法经费支出，严格按照公务用车管理规定管理车辆。

曲靖市生态环境局会泽分局因机构改革上划曲靖市生态环境局，属于二级预算单位，县级财政预算退休人员工资，由县级公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2136.31万元，其中：一般公共预算收入850.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1286万元。

与上年对比，增加1442.86万元，增长208.07%，主要原因为县级拨付项目资金，纳入市级自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入850.31万元，其中：本年收入850.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款850.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加156.86万元，增长22.62%，主要原因为2022年末新录用职工3人，增加相关费用支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2136.31万元。财政拨款安排支出850.31万元，其中：基本支出795.31万元，与上年对比，增加156.86万元，增长24.57%，主要原因为2022年末新录用职工3人，增加相关费用支出；项目支出55万元，与上年对比，增加55万元，增长100%，主要原因为县级拨付项目资金纳入市级自有资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.05万元，主要用于反映单位缴纳的基本养老保险费支出；

2、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于反映单位缴纳的职工失业保险费支出。

3、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.85万元，主要用于反映财政安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

4、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.25万元，主要用于反映财政安排的公务员医疗补助经费；

5、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗3.81万元，主要用于反映财政安排的工伤、生育保险补助经费。

6、2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行615.46万元，主要用于反映单位人员的基本支出；

7、2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出55万元，主要用于反映单位的执法经费支出。

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出64.46万元，主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出712.75万元。（其中：基本支出712.75万元，项目支出0.00万元）

（1）、30101工资福利支出—基本工资190.85万元；（其中：基本支出190.85万元，项目支出0.00万元）

（2） 、30102工资福利支出—津贴补贴295.03万元；（其中：基本支出295.03万元，项目支出0.00万元）

（3）、30103工资福利支出—奖金47.01万元；（其中：基本支出47.01万元，项目支出0.00万元）

（4）、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费 73.05万元（其中：基本支出73.05万元，项目支出0.00万元）

（5）、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.85万元（其中：基本支出27.85万元，项目支出0.00万元）

（6）、30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0.00万元）

（7）、30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）

（8）、30113工资福利支出—住房公积金64.46万元（其中：基本支出64.46万元，项目支出0.00万元）

2、商品和服务支出134.49万元。（其中： 基本支出79.49万元，项目支出55万元）

（1）、30201商品和服务支出—办公费4.23万元（其中基本支出4.23万元，项目支出0.00万元）；

（2）、30206商品和服务支出—电费2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

（3）、30207商品和服务支出—邮电费4.50万元（其中基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

（4）、30209商品和服务支出—物业管理费6.80万元（其中基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）；

（5）、30211商品和服务支出—差旅费6.77万元（其中基本支出6.77万元，项目支出0.00万元）；

（6）、30215商品和服务支出—会议费1.72万元（其中基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）；

（7）、30216商品和服务支出—培训费3.16万元（其中基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）；

（8）、30217商品和服务支出—公务接待费7.53万元（其中基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）；

（9）、30227商品和服务支出—委托业务费55.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；

（10）、30228商品和服务支出—工会经费8.93万元（其中基本支出8.93万元，项目支出0.00万元）；

（11）、30229商品和服务支出—福利费10.01万元（其中基本支出10.01万元，项目支出0.00万元）；

（12）、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

（13）、30239商品和服务支出—其他交通费用20.99万元。（其中基本支出20.99万元，项目支出0.00万元）

3. 资本性支出3.10万元。（其中基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置3.10万元.（其中基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出850.31万元，与上年693.45万元对比，增加156.86万元，增长22.62%，主要原因为2022年末新录用职工3人，增加相关费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局会泽分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局会泽分局2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局会泽分局2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局会泽分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局会泽分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局会泽分局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.94万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算2.84万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局会泽分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.37万元，较上年10.75万元减少0.38万元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2023年公务接待费预算为7.53万元，较上年7.76万元减少0.23万元，下降2.96%，国内公务接待批次为120次，共计接待1160人次。

增减变化原因厉行节约，减少不必要的接待

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局会泽分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年2.99万元减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年2.99万元减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为厉行节约，减少不必要的出行。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

污染物：在特定的环境中达到一定的数量或浓度并持续一定实践，有易变性，发生一定的转化，进入环境后能够直接或间接危害人类的物质。

生态环境：生物和影响生物生存与发展的一切外界条件的总和。由许多生态因素综合而成，其中非生物因素有光、温度、水分、大气、土壤和无机盐类等，生物因素有植物、动物、微生物等。在自然界，生态因素相互联系，相互影响，共同对生物发生作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局会泽分局2023年机关运行经费安排82.59万元，与上年537.73万元对比，减少400.14万元，下降74.41%，主要原因是2022年预算安排完成生态创建等特定工作任务，2023年没有安排特定工作任务。2023年机关运行经费包括：办公经费7.33万元、电费2.00万元、邮电费4.50万元、物业管理费6.80万元、差旅费6.77万元、会议费1.72万元、培训费3.16万元、公务接待费7.53万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用20.99万元、其他费用18.94万元。主要用于安排乡村振兴驻村工作经费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额1115.71万元（净值873.87万元）。其中，流动资产471.32万元，固定资产595.39万元、净值358.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49万元、净值43.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加205.15万元，其中固定资产增加106.71万元，流动资产98.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局会泽分局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

会泽县者海镇阿依卡小河简槽河钢铁河重金性污染治理工程。

二、立项依据

曲靖市财政局关于下达2019年度中央土壤污染防治专项资金的通知（曲财资环【2019】37号）。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局会泽分局

四、项目基本概况

会泽县者海镇阿依卡小河简槽河钢铁河重金性污染治理工程总投资 900 万元，其中： 工程费用 822.84 万元，占总投资的 91.43%；其它费用 77.16 万元，占总投资的 8.57%。主要对会泽县阿依卡小河、简槽河、钢铁河等三条河道的部分河道底泥疏 浚处置、河堤护岸生态修复。其中，河道底泥清除6207.03立方米，石笼生态护坡3833.46米，植草袋57299个（植草袋中带红三叶2932.4平方米、高羊茅3141.43平方米）、河道底泥干化6207.03立方米、水泥回转窑协同处置4344.92立方米，环保标示牌树立4块。

五、项目实施内容

会泽县阿依卡小河、简槽河、钢铁河的部分河道底泥疏

浚处置、河堤护岸生态修复工程。其中河道底泥清除6207.03立方米，石笼生态护坡3833.46米，植草袋57299个（植草袋中带红三叶2932.4平方米、高羊茅3141.43平方米）、河道底泥干化6207.03立方米、水泥回转窑协同处置4344.92立方米，环保标示牌树立4块。

六、资金安排情况

会泽县者海镇阿依卡小河-简槽河-钢铁河重金属污染综合治理工程项目总投资 900 万元，其中：

工程费用 822.84 万元，占总投资的 91.43%；

其它费用 77.16 万元，占总投资的 8.57%。

七、项目实施计划

前期工作：2020 年 9 月一 10 月。前期工作内容包括项目方案的编制及审批，落实各项设计基础条件，委托项目设计。

实施组织阶段：2020 年 10 月一 11 月。按照批准实施方案，制定工作方案，严格相应程序，按方案完成建设场地工程地质勘察、安排项目资金、项目建设招投 标等施工前期工作。

进入项目建设施工阶段：2020 年 12 月一 2021 年 2 月。项目建设工作施工包括底泥疏挖、运输，河堤护坡生态修复，底泥干化、处置。

竣工验收阶段：2021 年 3 月底之前完成全部工程的竣工验收，并投入使用。

按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行严格验收；对资金使用情况，按照项目资金来源性质要求，进行严格审计。工程竣工验收报告报相关部门备案。

八、项目实施成效

（一）生态效益

1.通过本工程疏挖河道底泥总量约为6207.03m³。根据简槽河、钢铁河、阿依卡小河底泥中污染物含量现状监测结果，因河道底泥疏挖考虑在枯水期河道断流阶段进行，采用疏挖底泥量与底泥中污染物平均浓度的乘积计算，河道水环境综合整治工程污染物削减量分别为铅25.599kg，镉1.991kg，砷1.226kg，锌80.593kg，铜6.109kg，铬5.139kg，汞0.03kg，镍1.681Kg。

2.改善河流水质，减少重金属污染 。整个项目的实施将表现出良好的环境效益，污染底泥疏挖工程和护岸生态修复工程将简槽河、钢铁河、阿依卡小河底泥中污染物质清除，污染底泥将回收利用，将杜绝疏浚后底泥造成二次污染。

（二）经济效益

项目为重金属污染综合防治类环境保护项目，作为一项环境治理项目，而且 污染治理难度大、投资成本较高，本身不能产生直接经济效益，但其间接经济效 益将是可观的，本项目的经济效益间接体现在河道水质得到保护和改善带来的长 远意义。项目区内的生活环境状况将改善，减少了居民疾病的发生率，有益于公 共卫生健康状况的提高，降低村民医疗卫生费用支出。此外，为较好的使工程持 续的发挥效益，需要配置相应的工程管理人员和维护人员，增加了项目区的就业 机会（各区域管维护人员就近配置），提高居民的经济收入。

曲靖市生态环境局会泽分局

2023年部门预算公开表

（附件：曲靖市生态环境局会泽分局2023年部门预算公开表）

曲靖市生态环境局会泽分局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030022100200700111