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曲靖市生态环境局师宗分局2023年预算

公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局师宗分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局师宗分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局师宗分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局师宗分局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施；组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划，并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，调处跨辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受师宗县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等方面的污染防治。

7.监督、管理生态保护工作。拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规章并组织实施。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.组织实施环境保护目标责任制。开展环境保护宣传教育工作。

12.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规宣教股、污染控制及防治股、自然生态保护监督管理股。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队师宗大队

2.曲靖市生态环境局师宗分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.深入打好污染防治攻坚战。一是高效推进生态环境建设三年行动各项工作落实，加强污染物协同控制，开展新污染物治理，大力推动碳排放达峰行动。强化秸秤焚烧火点管控，持续推进医疗废水、县工业园区水污染、水源地、入河排污口整治及乡镇级集中式饮用水水源地保护工程和者黑农村黑臭水体治理工程项目实施工作。持续开展涉镉、涉铊等重点行业企业排查整治，严格土壤、地下水污染重点单位监管，严格重金属污染耕地污染防治和安全利用，因地制宜、梯次推进农村生活污水治理，积极推动畜禽规模化养殖行业数字化智能化监控平台建设。二是拓宽融资渠道，积极推进县污水处理厂尾水人工湿地水质净化、南盘工流域入河排污口“查、测、溯”、师宗县第一中学校园近零碳排放示范、师宗县彩云镇农村生活污水资源化利用引领示范、师宗县五龙乡农村生活污水治理与资源化利用示范、师宗县丹凤街道文贞“无废社区”建设试点示范、师宗县“无废学校”建设试点示范等工程项目落地实施。

2.强化生态环境监管执法。一是着力提升生态环境监管能力，进一步增强新技术、新装备与生态环境现场执法检查工作的深度融合，强化生态环境监管队伍建设能力建设。二是严格环境监管执法，严格执行网格化环境监管制度，全面落实“双随机一公开”环境监管，强化重点区域、重点领域和群众反映强烈、主观恶意违法行为的查处力度，严厉查处无证排污等违法行为。三是严把建设项目环境准入关，严格落实建设项目主要污染物排放总量控制制度，深入开展生态环境保护执法大练兵活动，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，加强核与辐射安全监管，强化环境监测，依法查处各类环境违法行为，防范重大环境污染事故发生。

3.在碧水保卫战方面，完成两个县级饮用水水源环境状况评估和农村水源调查。联合县工业园区完成师宗县工业园区涉水企业排查工作，完成云南师宗产业园区水污染整治专项行动年度任务。持续推进饮用水水源保护攻坚战，年内完成师宗县乡镇级饮用水源地保护工程项目（中央水污染防治资金3,549.00万元）、师宗县者黑村农村黑臭水体治理工程项目（省级生态环境保护专项资金500.00万元），加快推进师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程开工建设（中央水污染防治资金3,003.00万元）。

4.完成2023年度地表水（南盘江黑尔断面、竹箐河响水箐断面）水质监测，乡镇级饮用水水源地水质监测，农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，重点污染源监督性监测，节能减排监测，县城建成区声环境质量监测（104个区域声环境质量监测点、20个道路交通声环境质量监测点及7个声功能区声环境质量监测点），日处理20t以上农村污水处理设施出水监测，酸雨监测，环境空气质量监测，应急监测及各类指令性监测。

5.持续推进环境问题整治。持续巩固中央、省级环保督察及“回头看”、省级生态环境联合执法检查、市级第三批生态环境问题大排査反馈问题整改成效，确保整改销号问题不“反弹”，全力抓好全县5个问题5个点位生态环境突出问题整治销号。

6.强化环保宣传教育。长期在县电视台投放环保宣传片，形式多样开展好“6·5世界环境日”、生物多样性日、低碳日等主题宣传活动。持续推进国家生态文明建设示范区创建，开展近零碳排放示范、无废学校、无废社区等创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,861.48万元，其中：一般公共预算收入3,561.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比，增加3,420.17万元，增长775.00%，主要原因一是生态环境执法项目经费30.00万元；二是单位自有资金专项经费（县级生态文明建设相关工作项目经费）300.00万元；三是师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）3,003.00万元，四是2022年新录用人员4人的人员工资及相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,561.48万元，其中:本年收入3,561.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,561.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加3,120.17万元，增长707.02%，主要原因一是生态环境执法项目经费30.00万元，二是师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）3,003.00万元，四是2022年新录用人员4人的人员工资及相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,861.48万元。财政拨款安排支出3,561.48万元，其中：基本支出528.48万元，与上年对比，增加87.17万元，增长19.75%，主要原因是2022年新录用在职在编人员4人的人员工资及社会保险（五险两金）；项目支出3,033.00万元，与上年对比，增加3,033.00万元，增长100.00%，主要原因一是生态环境执法项目经费30.00万元，二是师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）3,003.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.27万元，用于退休人员医疗费补助；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.28万元，用于退休人员医疗费补助；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费47.44万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.80万元，用于缴纳在职人员失业保险；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.98万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.36万元，用于公务员医疗补助缴费、退休公务员医疗费补助；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.64万元，用于缴纳在职人员工伤保险、生育保险、附加商业险；

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政支行409.68万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关运行公用经费；

9.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出30.00万元，用于生态环境执法经费；

10.2110302节能环保支出—污染防治—水体3,003.00万元，用于师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程项目；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.03万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出463.66万元（其中：基本支出463.66万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101工资福利支出—基本工资118.89万元（其中：基本支出118.89万元、项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出—津贴补贴194.45万元（其中：基本支出194.45万元、项目支出0.00万元）；

（3）30103工资福利支出—奖金32.07万元（其中：基本支出32.07万元、项目支出0.00万元）；

（4）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费47.44万元（其中：基本支出47.44万元、项目支出0.00万元）；

（5）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.98万元（其中：基本支出17.98万元、项目支出0.00万元）；

（6）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元、项目支出0.00万元）；

（7）30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元、项目支出0.00万元）；

（8）30113工资福利支出—住房公积金42.03万元（其中：基本支出42.03万元、项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出94.82万元（其中：基本支出64.82万元，项目支出30.00万元），具体为：

（1）30201商品和服务支出—办公费36.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出30.00万元）；

（2）30202商品和服务支出—印刷费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；

（3）30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

（4）30206商品和服务支出—电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

（5）30207商品和服务支出—邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

（6）30211商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

（7）30213商品和服务支出—维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

（8）30215商品和服务支出—会议费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）；

（9）30216商品和服务支出—培训费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；

（10）30217商品和服务支出—公务接待费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

（11）30228商品和服务支出—工会经费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）；

（12）30229商品和服务支出—福利费6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0.00万元）；

（13）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）；

（14）30239商品和服务支出—其他交通费16.76万元（其中：基本支出16.76万元，项目支出0.00万元）。

3.310资本性支出3,003.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,003.00万元），具体为：

（1）31005资本性支出—基础设施建设3,003.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,003.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,561.48万元，与上年对比，增加3,120.17万元，增长707.02%，主要原因一是生态环境执法项目经费30.00万元，二是师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）3,003.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局师宗分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局师宗分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局师宗分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.43万元，较上年减少0.55万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局师宗分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，近几年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局师宗分局2023年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待265人次。

增减变化原因，进一步加强公务接待管理工作，严控制接待范围和标准、严格控制陪餐人员，有效节约公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局师宗分局2023年公务用车购置及运行维护费为8.53万元，较上年减少0.45万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.53万元，较上年减少0.45万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是公务用车运行维护费预算定额压缩5.00%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局师宗分局2023年师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程专项资金3,003.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算 05-2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2023年机关运行经费安排64.82万元，与上年对比，增加6.30万元，增长10.77%，主要原因分析，2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，致使与人员相关的经费相应增加，其中：

其他交通费用16.76万元，与上年对比，增加1.12万元，增长7.16%，原因是2022年新录用公务员2人，增加公务员交通补贴；

公用经费32.19万元，与上年对比，增加2.92万元，增长9.98%，原因是2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，增加年人均公用经费；

会议费1.16万元，与上年对比，增加0.12万元，增长11.54%，原因是2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，人年均0.04万元；

培训费1.98万元，与上年对比，增加0.32万元，增长19.28%，原因是2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，按增加计提工资额的1.50%计提；

工会费6.02万元，与上年对比，增加0.85万元，增长16.44%，原因2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，按增加计提工资额的2.00%计提；

福利费6.71万元，与上年对比，增加0.97万元，增长16.90%，原因是2022年新录用人员4人，退休1人，净增3人，按增加计提工资额的2.50%计提。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局师宗分局资产总额446.01万元（净值219.22万元），其中，流动资产106.76万元，固定资产原值339.26万元，净值112.46万元。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额增加11.72万元，主要是固定资产资产增加11.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局师宗分局2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程专项资金。

二、立项依据

云南省财政厅《提前下达2023年中央水污染防治资金》云财资环〔2022〕211号。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局师宗分局。

四、项目基本概况

消除饮用水水源地环境安全隐患。扎实开展水环境问题整治，饮用水源地保护区划分方案编制工作，加快推进水源保护区环境问题整治，制定《东风水库、大堵水库等2个饮用水水源地环境问题整治方案》《师宗县水环境生态治理工作方案》，着力解决水环境突出问题。

五、项目实施内容

建立健全水生态环境保护监测体系。以执法监测为重点，以例行监测为基础，定期对全区4个省控断面、5个市控断面和其他区控断面开展水环境监测评估，稳步推进河长制监测，为水环境综合决策治理提供技术支撑。消除饮用水水源地环境安全隐患。扎实开展水环境问题整治，完成饮用水源地保护区划分方案编制工作，加快推进水源保护区环境问题整治，制定《东风水库、大堵水库等2个饮用水水源地环境问题整治方案》，《师宗县水环境生态治理工作方案》，着力解决水环境突出问题。

六、资金安排情况

2023年预算安排资金3,003.00万元。

七、项目实施计划

累计争取了东风、大堵2个水库污染防治专项资金项目，涉及专项资金共3,003.00万元（中央资金3,003.00万元，），通过项目带动生态环境质量提升，促进生态保护和修复。持续加强师宗县地表水环境保护，组织开展南东风水库、大堵水库等重点流域排污口排查溯源，为水环境综合决策治理提供技术支撑。

八、项目实施成效

东风水库、大堵水库水源保护区隔离防护设施规范程度符合HJ773—2015及划定方案要求；目标2：对东风水库二级保护区内11个村庄产生的生活污水进行治理，使村庄生活污水治理率≥80%；目标3：通过水源保护区隔离防护设施建设，采取生活污水治理、生态修复等措施，有效削减入库污染负荷；目标4：东风水库、大堵水库集中式饮用水源地一级、二级保护区陆域生态缓冲带面积明显增加。

曲靖市生态环境局师宗分局2023年

部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局师宗分局2023年预算表）

曲靖市生态环境局师宗分局2023年预算表.xlsx

监督索引号53030022100200200111