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曲靖市生态环境局沾益分局2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本情况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局沾益分局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、督察办公室、法规宣教科、监督管理科、污染防治科、监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队；

2.曲靖市生态环境分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

一是坚决完成督察反馈问题整改。重点抓好中央第二轮生态环境保护督察反馈交办沾益区涉及整改任务49项问题的整改工作。同时完成云南省环保督察“回头看”反馈还未完成整改问题。严格按照《曲靖市沾益区贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》和《曲靖市沾益区贯彻落实省级生态环境保护督察“回头看”及煤焦化行业环境问题专项督察反馈意见整改方案》要求，坚持立行立改与常态长效相结合，严格实行挂牌督战，切实加强督查核查，按照“五个不放过”要求确保按期整改到位。做实做细相关档案材料，严格验收检查，积极开展第三方测评，确保整改工作全面真实，经得住检验。

二是加强水环境保护确保水环境安全。认真进一步推进水污染防治工作，系统推进水污染防治和水生态保护，加快完善流域区域水环境管理工作机制。大力推进滇池补水工程（牛栏江）、南盘江水污染防治工作。完善排污许可证制度。加强集中式饮用水源地管理，强化水质预警监控，完善突发污染事件应急预案。加快开展饮用水源地全指标监测，建立农村饮用水源地水质常规监测制度。

三是进一步改善环境空气质量。认真推进大气污染防治工作，确保沾益区大气污稳定保持城区环境空气质量总体优良，确保主城区环境空气质量自动监测站稳定运行，确保城区空气质量优良率达98%以上。实施重点区域和重点行业的大气污染防治管控，做好城区环境空气质量预报预警工作等。

四是实施土壤污染防治确保土壤环境安全。坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用。积极开展土壤污染修复工作，改善土壤环境质量，全区土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。

五是完善环境监测监察体系建设。完善沾益区环境监测站、环境监察大队业务用房保障，加强人员培训，完成环境监测监察标准化建设内容。加强环境监管执法工作，提高执法标准化、规范化水平。健全环境风险防范、应急预案。规范和强化突发环境事件应急处置机制。完善环境信访工作机制，加大环境信访调处力度，深化环境污染矛盾纠纷和信访积案排查化解工作，减少越级信访和重复信访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,695.89万元，其中：一般公共预算收入975.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入720.00万元。

与上年对比，增加1,157.03万元，增长214.72%，主要原因是本年增加市级项目资金377.00万元，区级项目资金720.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入975.89万元，其中:本年收入975.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加437.03万元，增长81.10%，主要原因是本年预算增加市级项目资金377.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,695.89万元。财政拨款安排支出975.89万元，其中：基本支出598.89万元，与上年对比，增加60.03万元，增长11.14%，主要原因是本年增加人员的绩效工资预算。项目支出377.00万元，与上年对比，增加377.00万元，增长100.00%，主要原因一是本年预算增加市级项目资金377.00万元。非财政拨款安排支出720万元，与上年对比，增加720.00万元，增长100.00%，主要原因是本年预算增加沾益区级项目农村人居环境治理资金720万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.73万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.40万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.06万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.95万元，主要用于缴纳单位职工伤保险及生育保险费。

6.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行463.62万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

7.2110301节能环保支出-污染防治-大气337.00万元，主要用于云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目资金支出。

8.2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出40.00万元，主要用于生态环境执法项目经费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资142.95万元（其中：基本支出142.95万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴209.73万元（其中：基本支出209.73万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出－奖金42.14万元（其中：基本支出42.14万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出－住房公积金48.28万元（其中：基本支出48.28万元，项目支出0.003.5万元）；

9.30201商品和服务支出－办公费41.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出40.00万元）；

10.30205商品和服务支出－水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

11.30206商品和服务支出－电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

12.30207商品和服务支出－邮电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）；

13.30213商品和服务支出－维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30214商品和服务支出－租赁费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30215商品和服务支出－会议费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出－培训费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出－公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

18.30218商品和服务支出－专用材料费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0.00万元）；

19.30227商品和服务支出－委托业务费337.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出337.00万元）；

20.30228商品和服务支出－工会经费6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0.00万元）；

21.30229商品和服务支出－福利费7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）；

22.30231商品和服务支出－公务用车维修（护）费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；          

23.30239商品和服务支出－其他交通费用19.60万元（其中：基本支出19.60万元，项目支出0.00万元）；

24.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出975.89万元，与上年对比，增加437.03万元，增长81.10%，主要原因是本年预算增加市级项目资金377.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局沾益分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局沾益分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局沾益分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市生态环境局沾益分局财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.37万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算5.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.68万元，较上年减少3.10万元，下降28.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局沾益分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局沾益分局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.80万元，下降58.33%。国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少的主要原因是我局按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局沾益分局2023年公务用车购置及运行维护费为5.68万元，较上年减少0.30万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.68万元，较上年减少0.30万元，下降5.02%。共计公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是我局按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局沾益分局2023年云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金337.00万元。已按要求编制了项目绩效目标，项目拟对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63储罐及2个开敞空间环保治理设施6个排气洗净塔出口有组织达标排放的VOCs尾气深度治理，进一步将各排气洗净塔出口排放的VOCs尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，VOCs综合去除率≥99.25%，年削减VOCs排放量9.869t。详见附表（05—2）（项目支出绩效目标表（本级下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2023年机关运行经费安排68.79万元，与上年对比，减少0.76万元，下降1.09%，主要原因是本年压缩机关运行经费，降低行政成本，导致行政行政经费减少。详细增减情况如下：

1.办公经费42.35万元，与上年对比减少13.09万元，下降23.61%，主要原因沾益生态环境分局坚决落实过紧日子要求，以及人员调整变动因素导致。

2.会议费1.28万元，与上年对比无变化。

3.培训费2.28万元，与上年对比增加0.23万元，增长11.22%，主要原因业务培训次数增加，培训费用增加。

4.专用材料购置费5.56万元，与上年对比增加5.56万元，增长100.00%，主要原因是曲靖市生态环境分局生态环境监测站重建实验室购实验用材。

5.公务接待费2万元，与上年对比减少2.80万元，下降58.33%，主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

6.公务用车运行维护费5.68万元，比上年减少0.30万元，下降5.02%，主要原因为沾益生态环境分局坚决落实过紧日子要求。

7.维修（护）费5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长100%，主要原因办公设备等固定资产年久老化，维修、维护频次增加，维修（护）费增加。

8.其他商品和服务支出4.64万元，比上年增加4.64万元，增长100.00%，主要原因为乡村振兴工作驻村工作队员工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局部门资产总额1,356.79万元（净值900.44万元）。其中，流动资产8.67万元，固定资产596.91万元，净值142.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程749.23万元，无形资产1.98万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加305.78万元，其中固定资产增加305.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局沾益分局2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目

二、立项依据

（1）《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》；

（2）《关于印发2020 年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33 号）；

（3）《中央大气污染VOCs 深度治理工业发展规划（2016—2020年）》；

（4）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013第31 号）；

（5）云南省财政厅《下达2023年中央大气污染防治资金的通知》云财资环〔2022〕207号；

（6）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）的通知》

（7）曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》

（8）曲靖市生态环境局关于转发《云南省生态环境厅关于调度挥发性有机物治理突出问题排查整治工作进展的通知》等相关文件通知；

（9）曲靖市生态环境局沾益分局关于印发《沾益区重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的通知；

三、项目实施单位

云南云维飞虎化工有限公司

四、项目基本情况

为响应“十四五”期间，国家对于挥发性有机物综合整治工程的要求及排放总量下降的目标任务，云南云维飞虎化工有限公司提出对厂区内炭黑装置区和焦油装置区已有的储罐环保治理设施进行深度治理，并将各排气洗净塔出口排放的VOCs 尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，从而减少厂区内挥发性有有机物排放量。

五、项目实施内容

本项目拟对云南云维飞虎化工有限公司炭黑装置区和焦油装置区63 储罐及2 个开敞空间环保治理设施（炭黑排气洗净塔、油库排气洗净塔、焦油蒸馏排气洗净塔、改质沥青排气洗净塔、工业萘排气洗净塔、油品配置排气洗净塔）出口有组织达标排放的VOCs 尾气深度治理，进一步将各排气洗净塔出口排放的VOCs 尾气引入炭黑尾气燃烧炉和云南大为制焦有限公司炼焦车间4#焦炉进行焚烧，通过燃烧炉高温燃烧将VOCs 分解为CO2、H2O，降低厂区VOCs 的有组织排放浓度，从源头上削减VOCs 排放总量的85%以上。

六、资金安排情况

 2022年市级财政年初预算安排专项资金337.00万元，专项用于云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目。

七、项目实施计划

云南云维飞虎化工有限公司VOCs 治理项目整体实施进度计划如下：

1.2022年10月完成项目的公开招标工作及EPC 总承包合同的签订；

2.2022年11月完成项目的施工图设计；

3.2022年12月—2023年5月设备、材料进场，土建、安装施工；

4.2023年6月完成“三查四定”、系统调试、性能测试、投料试车、验收和移交生产。

八、项目实施成效

对炭黑装置、焦油装置及焦油库区储罐的VOCs 进行收集，采用排气洗净塔洗涤达标排放，其他区域VOCs 无组织排放能满足国家、行业有关标准和规定。

曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算表）

曲靖市生态环境局沾益分局2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030022100200500111