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曲靖市生态环境局马龙分局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局马龙分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局马龙分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局马龙分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局马龙分局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责落实生态环境基本制度。会同有关部门编制监督实施全区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责派出驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等纳污能力，提出总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，配合市生态环境局开展总量减排考核。负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、区级财政环保性资金安排的意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

4.负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

5.负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

6.负责生态环境准入的监督管理。对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见。根据授权审批建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

7.负责生态环境执法监测工作。配合上级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

8.组织开展环境保护监督检查和统一负责生态环境监督执法。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合驻地纪检监察机构开展责任追究。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。依法查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

9.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成市生态环境局和驻地党委、政府交办的其他任务。

10.职能转变。曲靖市生态环境局马龙分局依据授权行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障驻地生态安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科（生态环境保护督察办公室）、法规宣教科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队马龙大队

2.曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.全面落实生态环境建设三年行动。全面提升生态环境建设水平，认真落实生态环境建设三年行动计划，抓好生态环境突出问题整治，实现在保护中发展、在发展中保护，坚决筑牢珠江源头和长江上游重要生态安全屏障，推动全区经济社会高质量跨越式发展。绿色低碳发展水平进一步提升，全区生态环境质量总体保持稳定，并持续改善。

2.深入打好污染防治攻坚战，持续提升环境质量。深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，消除重污染天气，确保城市、农村黑臭水体动态清零，加强土壤污染源头防控。持续推进重点行业挥发性有机物治理和钢铁行业超低排放改造，加强空气质量保障联防联控工作，做好春夏季大气污染综合治理，确保城区空气质量优良率达标。深化重点流域污染防治，加强饮用水水源地环境整治，不断改善水环境质量。加强农村生活污水有效治理，完成市级下达的农村环境整治任务。加强涉重企业监管，做好受污染地块安全利用管控，积极争取中央及省、市污染防治资金支持。

3.强化督察整改，落实环保责任。深入落实“党政同责、一岗双责”“管发展、管行业、管生产必须管环保”的要求，对中央、省级环保督察和督察“回头看”发现的问题，科学制定整改方案、压实责任，以最坚决的态度确保责任落实到位，以最严格的要求确保问题按时按质整改到位，确保中央、省级环保督察以及中央环保督察“回头看”反馈问题整改取得实效。

4.提升生态环境监管能力，确保环境安全。一是提高环境执法水平。全面开展环境隐患排查整改，坚持问题导向，抓好突出环境问题集中整治，加强工业企业污染排放及饮用水水源地、危险废物整治等专项检查，落实污染源日常环境监管“双随机、一公开”制度，强化环境违法案件的查办力度；二是提升环境监测能力。完成水、大气、声等常规环境质量监测，落实好排污单位自行监测数据质量主体责任，按要求及时公开相关监测信息；三是严把环境准入关，优化项目审批服务。把好产业落地关，加强建设项目事中事后监管，持续改善营商环境，做好环评审批服务工作。

5.抓好党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神，抓牢党建工作，将全面从严治党和党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，强化责任机制，层层传导压力。全面落实意识形态工作，坚持把工作责任落细落小落实，牢牢把握正确舆论方向。深入推进作风革命和机关效能建设，狠抓执行力建设，推动生态环境保护各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,289.82万元，其中：一般公共预算收入524.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9,765.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加9,873.22万元，增长2369.95%，主要原因是本年度增加单位自有资金（区级财政拨入的以前年度中央专项资金）9,765.00万元纳入其他收入预算，增加生态环境执法项目经费30.00万元，增加一般公共预算收入78.22万元，主要原因是行政事业单位基础性绩效工资纳入预算，增加预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入524.82万元，其中:本年收入524.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加108.22万元，增长25.98%，主要原因是行政单位基础性绩效工资纳入预算，增加预算收入。执法项目专项经费纳入预算，也增加了预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,289.82万元，以上年对比，部门总预算支出增加9,873.22万元，增长2369.95%，财政拨款安排支出524.82万元，其中：基本支出494.82万元，与上年对比，增加78.22万元，增长18.78%，主要原因是行政单位基础性绩效工资纳入预算，2022年8月新录用2人，增加预算支出，项目支出30万元，以上年对比增加30万元，增长100%，主要原因是2023年度生态环境执法项目经费纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休0.35万元，主要用于单位退休人员福利费、办公费。

2.2080805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.28万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.64万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.97万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.14万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.51万元，主要用于缴纳单位职工伤保险及生育保险费。

7.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行382.15万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

8.2110199-节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出30.00万元，主要用于生态环境执法项目经费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.78万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资116.28万元（其中：基本支出116.28万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴173.85万元（其中：基本支出173.85万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出－奖金33.47万元（其中：基本支出33.47万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费45.28万元（其中：基本支出45.28万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费16.97万元（其中：基本支出16.97万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出－住房公积金39.78万元（其中：基本支出39.78万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出－办公费34.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出30.00万元）；

10.30205商品和服务支出－水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）；

11.30206商品和服务支出－电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

12.30207商品和服务支出－邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

13.30209商品和服务支出－物业管理费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

14.30211商品和服务支出－差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

15.30215商品和服务支出－会议费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出－培训费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出－公务接待费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

18.30228商品和服务支出－工会经费5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0.00万元）；

19.30229商品和服务支出－福利费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）；

20.30231商品和服务支出－公务用车维修（护）费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）；          

21.30239商品和服务支出－其他交通费用17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出524.82万元，与上年对比增加108.22万元，增长25.98%，主要原因是行政单位基础性绩效工资纳入预算及单位新招录公务员增加2人，增加生态环境执法项目经费，因此增加预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局马龙分局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局马龙分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局马龙分局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市生态环境局马龙分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.21万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算5.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局马龙分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.39万元，较上年减少0.40万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局马龙分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局马龙分局2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，国内公务接待批次为53次，共计接待564人次。

增减变化原因是贯彻厉行节约要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局马龙分局2023年公务用车购置及运行维护费为5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是贯彻厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市生态环境局马龙分局2023年整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2023年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。曲靖市生态环境局马龙分局2023年安排项目2个：（1）生态环境保护执法项目经费30.00万元；（2）曲靖市马龙区城市集中式饮用水源地黄草坪水库保护工程专项资金、长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理项目等13个项目构成的单位自有资金预算9,765.00万元，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

污染物： 在特定的环境中达到一定的数量或浓度并持续一定实践，有易变性，发生一定的转化，进入环境后能够直接或间接危害人类的物质。

生态环境：生物和影响生物生存与发展的一切外界条件的总和。由许多生态因素综合而成，其中非生物因素有光、温度、水分、大气、土壤和无机盐类等，生物因素有植物、动物、微生物等。在自然界，生态因素相互联系，相互影响，共同对生物发生作用。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局马龙分局机关运行经费安排84.72万元，与上年对比，增加29.80万元，增长54.26%，主要原因是2023年增加生态环境执法项目经费预算30.00万元，新招录公务员2名，增加机关运行费用。详细增减情况如下：

1.办公经费73.37万元，与上年对比增加29.84万元，增长68.55%，主要原因马龙生态环境分局2023年增加生态环境执法项目经费预算及新招录公务员2名导致办公经费增加。

2.会议费1.04万元，比上年增加0.08万元，增长8.33%主要原因为需要召开的会议次数增加，因此会议费增加；

3.培训费1.92万元，与上年对比增加0.28万元，增长17.07%，主要原因业务培训次数增加，培训费用增加。

4.公务接待费2.70万元，与上年对比减少0.10万元，下降3.57%，主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

5.公务用车运行维护费5.69万元，比上年减少0.30万元，下降5.01%，主要原因为马龙生态环境分局坚决落实过紧日子要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市生态环境局马龙分局资产总额1,678.84万元（净值1,135.81万元），其中，流动资产84.00万元，固定资产1,540.17万元（净值1,006.43万元）；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产54.67万元（净值45.38万元）；其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额净增加17.13万元，其中：固定资产减少20.60万元（无偿调拨到区公车平台，减少固定资产20.60万元），流动资产增加34.76万元，固定资产增加2.97万元（购置办公设备及办公家具2.97万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.60万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市生态环境局马龙分局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市马龙区城市集中式饮用水源地黄草坪水库保护工程专项资金

二、立项依据

《中共曲靖市马龙区委曲靖市马龙区人民政府关于印发《曲靖市马龙区全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》的通知》（马发〔2018〕29 号）；

《马龙县人民政府办公室 关于印发马龙县水污染防治工作方案的通知》（马政办发〔2016〕237 号）；

《马龙县人民政府办公室关于印发马龙县全面建立大气水土壤污染防治工作协调落实机制的意见等4个文件的通知》（马政办发〔2017〕287 号）；

《曲靖市马龙区饮用水源地保护攻坚战实施方案》（曲马环发〔2019〕7 号）；

三、项目实施单位

云南省曲靖市马龙区纳章镇人民政府

四、项目基本概况

黄草坪水库为县城及输水管道沿途8万多人提供饮用水水源，每天供水量为1.5万立方米，是曲靖市马龙区唯一集中式饮用水水源，截至目前服务年限已达22年。饮用水安全问题是维护广大人民群众根本利益、构建社会主义和谐社会的重要内容，饮用水水源保护问题已然成为影响国家安全、社会稳定和人民身体健康的重大问题，饮用水水源地环境保护是水污染防治攻坚战的重要方面。通过曲靖市马龙区城市集中式饮用水源地黄草坪水库保护工程建设，使黄草坪水源地水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。

五、项目实施内容

本项目建设的内容及规模主要包括：水源地滨水缓冲带工程：岸坡缓冲防护600m，种植植物6000m2；水源地隔离防护工程：防护栏网4300m；水源地保护区规范化建设工程：设置界标18个，宣传牌4个，交通警示牌18个。其中水源地界标设置在水源地保护区陆域接线拐点处，共计18个；宣传牌设在水源保护区内人口活动频繁处，共计4个，交通警示牌设置在水源保护区内道路两侧，包括驶入驶出警示牌，共计18个。购置水质在线监测设备1套；农业面源生态隔离带工程：在水库西侧构建长1500m，面积30000 m2生态隔离带，同时发展绿色、有机农业；水库生态湿地工程：在在普柒村和秧田冲村各建设设计处理能力为10m3/d的复合高效人工湿地1座，同时建设村内沉砂池至湿地DN300管网885m。

六、资金安排情况

本项目总投资为：2040.42万元，工程费用1632.50万元，占总投资的80.00%，工程建设其他费用256.78万元，预备费用151.14万元。其中项目资本金为2040.42万元，占总投资的100%。主要申请中央资金，不足部分自筹。

七、项目实施计划

本项目施工前准备阶段为4个月，施工阶段为12个月，其中：项目的前期准备工作、工程设计及招投标等施工前准备阶段，拟从2022年1月至2022年6月；项目的施工建设阶段，拟从2022年6月至2023年6月。

八、项目实施成效

通过本项目实施后，预计每年污染物削减总量分别为COD：4.95t（其中农业面源削减4.29t/a、农村生活源削减0.66t/a）、TN：0.09t、氨氮：0.95t（其中农业面源削减0.87t/a、农村生活源削减0.08t/a）、TP：0.014t，环境效益明显。

曲靖市生态环境局马龙分局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局马龙分局2023年部门预算公开表）

曲靖市生态环境局马龙分局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030022100200800111